Raadsvoorstel Begrotingswijziging Intergraal Zorg Akkoord (IZA) 2024-2026
Tekst van het document
gemeente Eindhoven Inboeknummer 24bst00516 Dossiernummer 23.17.852 B&W beslisdatum 23 april 2024
Raadsvoorstel Begrotingswijziging Integraal Zorg Akkoord (IZA) 2024-2026
Inleiding Het ministerie van VWS heeft voor de periode van 2024 tot en met 2026 middelen beschikbaar gesteld voor de regio Eindhoven - De Kempen (14 gemeenten) voor de uitvoering van het IZA-Regioplan (Integraal Zorg Akkoord). Dit met het doel om het Regioplan uit te voeren en het opzetten van een regionale preventie infrastructuur. Het Regioplan voor Eindhoven - De Kempen is op 21 december 2023 door het college vastgesteld (23bst01867). Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Eindhoven is namens de regio gemandateerd om de IZA-middelen te ontvangen via een Specifieke Uitkering (SPUK) en in te zetten. Deze SPUK is eind maart toegekend. Om de beschikbaar gestelde middelen vanuit de SPUK in te zetten voor het IZA is een begrotingswijziging nodig. Deze middelen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 ingezet om in onze regio te werken aan een toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg. Hiervoor zijn de ambities en prioritaire opgaven uit het Regioplan leidend.
Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord Onvermijdelijk
Doelstelling Om de beschikbare middelen vanuit de brede SPUK in te zetten voor het IZA moet de begroting vanaf 2024 gewijzigd worden. De middelen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 ingezet om in de regio Eindhoven – De Kempen te werken aan de een toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg. Voorstel 1. De ontvangen IZA SPUK voor de jaren 2024-2026 te verwerken in de begroting om zo uitvoering te kunnen geven aan het Regioplan IZA Eindhoven – De Kempen en bijgevoegde begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen.
Inboeknummer
24bst00516
Argumenten 1.1. Op 27 maart 2024 ontvingen we het verleningsbesluit op basis van de SPUK aanvraag De SPUK IZA werd aangevraagd op basis van het vastgestelde Regioplan en de daarbij horende begroting. Het verleningsbesluit is op 27 maart 2024 ontvangen waarmee in de jaren 2024, 2025 en 2026 middelen beschikbaar zijn. De middelen worden toegevoegd aan de begroting conform de bijgevoegde begrotingswijziging. Deze middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van de prioritaire opgaven in het Regioplan en meer specifiek voor het opzetten een regionale preventie-infrastructuur. Kanttekeningen 1.1. Pas nadat de gemeenteraad formeel heeft ingestemd, kunnen opdrachten en/of subsidies verstrekt worden aan de IZA-partners om uitvoering te geven aan de prioritaire opgaven in het Regioplan. Op dit moment zijn IZA-partners al bezig met de uitvoering van de prioritaire opgaven uit het Regioplan zonder dat zij hiervoor opdracht of subsidie hebben gekregen. Wij zijn blij dat deze IZA-partners op basis van goed vertrouwen en een constructieve samenwerking hiermee aan de slag zijn. Doordat de middelen eind maart beschikbaar zijn gesteld, kunnen we nu pas overgaan tot deze begrotingswijziging. In afwachting hiervan wordt ondertussen gewerkt aan een bestedingsplan voor het IZA waarmee opdrachten en subsidies verstrekt kunnen worden aan de IZA-partners. De besluitvorming hiervoor ligt bij het college.
De gemeenteraden in de regio (inclusief uw Raad) worden hierover geïnformeerd met een collegebrief. 1.2.
Het Regioplan wordt uitgevoerd met tijdelijke middelen terwijl activiteiten ook na 2026 door moeten gaan. Het Ministerie van VWS heeft deze middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het IZA. Deze middelen zijn beschikbaar tot en met 2026 en zijn bedoeld voor een grote transformatie van ons zorgstelsel. Als wij afspraken willen maken voor de toekomst na 2026 betekent dat, dat er ook structureel geld beschikbaar moet komen. Op dit moment voorziet VWS nog niet in de structurele borging, waardoor er een risico is na 2026. Gesprekken met VWS hierover lopen onder regie van VNG. Personele consequenties Voor de ambtelijke ondersteuning voor de de samenwerkingsregio en uitvoering van activiteiten i.k.v. ambities en doelen van de IZA is 1fte regiocoördinator en 1 fte financiële ondersteuning benodigd. De kosten van deze tijdelijke formatie voor de jaren 2024-2026 kunnen ten laste worden gebracht van de ontvangen uitkering. Financiële consequenties Op 20 december 2023 heeft de gemeente Eindhoven een specifieke uitkering aangevraagd van € 4.500.000 per jaar in het kader van de Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SPUK-IZA) over de periode van 1 januari 2024 tot en met 31
2
Inboeknummer
24bst00516
december 2026. Dit bedrag is hoger dan het maximale uitkeringsbedrag van € 4.435.561 per jaar voor onze samenwerkingsregio. De uitkering is bestemd voor activiteiten in het kader van de ambities en doelen zoals gesteld in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Voor de ambtelijke ondersteuning voor de samenwerkingsregio en uitvoering van activiteiten voor de ambities en doelen van de IZA is 1fte regiocoördinator en 1 fte financiële ondersteuning benodigd. De kosten van deze tijdelijke formatie voor de jaren 2024-2026 kunnen ten laste worden gebracht van de ontvangen uitkering. Aangezien de activiteiten voor de IZA reeds in 2023 zijn gestart en doorlopen tot en met 2026 en de uitkering voor IZA voor de jaren 2024-2026 nog niet was verleend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn de kosten van de hierboven genoemde tijdelijke formatie voor IZA voor de jaren 2024-2026 begrotingstechnisch tijdelijk voorgefinancierd uit de specifieke uitkering Gezond Actief Leven Akkoord. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. Met bijgevoegde begrotingswijziging worden zowel de tijdelijke formatie als de uitgaven voor de uitvoering van activiteiten voor het IZA alsmede de uitkering van het Rijk voor de jaren 2024-2026 ingeregeld. 2024 Uitgaven: uitgaven uitvoering activiteiten t.b.v. doelen IZA ambtelijke ondersteuning (incl.
werkplekkosten) totaal uitgaven Dekking: Uitkering IZA Ministerie van VWS
2025
2026
€
4.191.000
€
4.191.000
€
4.191.000
€
245.000
€
245.000
€
245.000
€
4.436.000
€
4.436.000
€
4.436.000
€
4.436.000
€
4.436.000
€
4.436.000
Communicatie IZA is een landelijk akkoord en landelijk vindt communicatie plaats via het ministerie van VWS en de VNG. Op regionaal niveau worden de gemeenteraden in de regio (inclusief uw Raad) over de besteding van deze IZA-gelden geïnformeerd met een collegebrief. De website www.destapnaargezonder.nl gebruiken we als communicatiemiddel naar inwoners en professionals. Planning en uitvoering Het Regioplan IZA is eind december 2023 vastgesteld. Met de IZA-SPUK wordt hieraan in de jaren 2024 tot en met 2026 uitvoering gegeven samen met de IZA-partners.
3
Inboeknummer
24bst00516
Evaluatie Samen met de IZA-partners wordt de voortgang op het Regioplan gemonitord, de GGD vervult hierin een belangrijke rol. De afspraken hierover zijn in het Regioplan vastgelegd. Evaluatie van het Regioplan wordt komt op basis van indicatoren ook aan de orde tijdens de jaarlijkse SiSa-verantwoording aan het Rijk Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Bijlage 1 Begrotingswijziging • Bijlage 2 Dossierstuk begrotingswijziging • Bijlage 3 Toelichting begrotingswijziging Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,
, secretaris.
4
Inboeknummer
24bst00516
Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;
besluit: 1
om de ontvangen IZA SPUK voor de jaren 2024-2026 te verwerken in de begroting om zo uitvoering te kunnen geven aan het Regioplan IZA Eindhoven – De Kempen en bijgevoegde begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2024.
, griffier.
5