Raadsvoorstel Begrotingswijziging GR Cure 2023

gemeente Eindhoven Inboeknummer 23bst01255 Dossiernummer 23.40.251 B&W beslisdatum 03 oktober 2023

Raadsvoorstel Begrotingswijziging Gr Cure 2023.

Inleiding In de 1e tussenrapportage van de Gr Cure 2023 en in de 1e Turap was aangegeven dat een begrotingswijziging voor de GR Cure te verwachten was. In de gemeenschappelijke regeling Gr Cure is opgenomen dat begrotingswijzigingen worden aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten.  Wettelijke taak Afvalinzameling van huishoudens is een wettelijke taak voor gemeenten  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college   Onvermijdelijk Doelstelling Begroting 2023 in evenwicht brengen met de ontwikkelingen binnen afvalbeheer.

Voorstel 1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023 Gr Cure. 2. Brief zienswijze aan het bestuur van de Gr Cure te verzenden. Argumenten 1.1.

Hogere kosten bij de inzameling en verwerking van afval als gevolg van inflatie en CAO-ontwikkelingen. Bij de kosten van inzameling en verwerking van afval hebben we in 2023 specifiek te maken met sterk gestegen personeelskosten als gevolg van de inflatie en CAOontwikkelingen. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 (februari 2022) waren deze kostenstijgingen in deze mate niet voorzien. Daarnaast moet (tijdelijk) mede als

Inboeknummer

23bst01255

gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en licht gestegen ziekteverzuim meer gebruik gemaakt worden van inhuur. De stijgende personeelskosten zijn verantwoordelijk voor bijna 50% van de totale kostenstijging ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. 1.2.

De verwerkingskosten voor met name papier en PMD zijn als gevolg van dalende volumes, en dus opbrengsten en wijzigingen bij de uitvoering van de uitrol afvalstrategie voor deze fracties sterk gestegen. Wij zien in 2023 bij alle afvalfracties na het “coronatijdperk” dalende hoeveelheden en zo ook bij papier en PMD: hoeveelheden die toen bij het tot stand komen van de Begroting 2023 van Gr Cure hoger waren ingeschat. Bij papier zien we daarnaast ook een iets lagere vergoeding (door marktwerking) dan destijds was geraamd. De uitrol van minicontainers voor papier bij laagbouw in 2023 heeft plaatsgevonden tot en met 2e kwartaal 2023. In de begroting van 2023 is echter gerekend met een volledige uitrol en hogere opbrengst papier uit het restafval en dus lagere kosten restafval. Per saldo stijgen de inzamel- en verwerkingskosten en dalen de inkomsten (lagere volumes = vergoedingen) met in totaal ca. € 321K. Bij de inzameling en verwerking van PMD, is begin 2023 alsnog besloten voor nascheiding van PMD per 1 januari 2024 in plaats van de beoogde uitbreiding van de bronscheiding met ca 90 bakken. Als gevolg van dit besluit heeft deze uitbreiding niet meer plaatsgevonden. De daarbij berekende extra inzameling/hoeveelheid van PMD (uit het restafval) en daarbij verlaging van de kosten van verwerking restafval heeft dus ook niet plaatsgevonden.

In de oorspronkelijke begroting van 2023 is echter wel uitgegaan van de beoogde uitbreiding PMD. Daarnaast wordt net als bij papier geconstateerd dat de ingezamelde volumes PMD op zichzelf lager zijn dan was geraamd. Per saldo stijgen de verwerkingskosten en dalen de inkomsten (lagere volumes = minder vergoedingen) met ca € 491K. Kanttekeningen 1.1 De vergoeding voor de inzameling van PMD (zowel voor bronscheiding als voor nascheiding) is voor 2022 eindelijk vastgesteld en is hoger dan verwacht. De vergoeding voor de inzameling van PMD daalt sinds 2020 en stond op € 218 per ton PMD. De vergoeding is echter voor 2022 (en ook voor 2023) vastgesteld op € 248 per ton. Dit betekent dat via nacalculatie alsnog een financieel voordeel te verwachten is, geschat op ca. € 80K voor beide jaren. De eindafrekeningen vanuit Afvalfonds kennen echter een lange doorlooptijd (na-ijleffect) en zijn derhalve niet te eerder te verwachten dan bij de eindafrekening van 2023 of mogelijk zelfs pas in 2024. Personele consequenties Niet van toepassing. Financiële consequenties De Begroting voor afvalinzameling en verwerking neemt voor de gemeente Eindhoven voor 2023 toe met € 949.000,-. Samengevat: Stijging personeelslasten overall € -991.000,Resultaat door volume- en prijsmutaties: papierinzameling € -321.000,-

2

Inboeknummer pmd-inzameling milieustraat Overig Totaal

23bst01255

€ -491.000,€ 1.105.000,€ -251.000,-, € -949.000,-

Dit is ca. € 19.000,- lager dan initieel was aangegeven in de tussenrapportage van Cure en is gerapporteerd via de Turap van de gemeente Eindhoven. Deze begrotingswijziging is wat overblijft na 50% inzet van de post onvoorzien ad € 143.000,- Gelet op de zeer fluctuerende markt bij de afvalverwerking is besloten niet de volledige post onvoorzien nu aan te wenden. Om schommelingen in de afvalexploitatie op te kunnen vangen en het resultaat binnen het gesloten systeem afval te kunnen houden wordt binnen gemeente Eindhoven gewerkt met een egalisatievoorziening speciaal voor afval. De stand van de egalisatievoorziening bij gemeente Eindhoven, is per 1-1-2023 € 406.650,- en de begrote storting in 2023 is € 500.000,-, resulterend in een ruimte van € 906.650,-. In juli 2023 heeft het AB van Gr Cure besloten om het resultaat over 2022 uit te keren aan de deelnemers. Voor Eindhoven betekent dit een voordeel van € 433K. De begrotingswijziging ad € 949.000,- (nadeel) zal bij de slotboeking van de afvalexploitatie bij jaarrekening 2023 verwerkt worden, in samenhang met het resultaat op de afvalbegroting bij de gemeente zelf, en het saldo in de afvalvoorziening. Gezien bovenstaande denken wij op dit moment (september 2023) dat we de begrotingswijziging binnen TV7.3 Afval kunnen dekken. Dit raadsvoorstel gaat over de begrotingswijziging 2023 van Cure.

In de begroting 2024 van Cure, die is behandeld in uw raad van juni 2023, zijn vergelijkbare kostenstijgingen al meegenomen en verwerkt. De effecten daarvan voor Eindhoven zijn verwerkt in de begroting 2024 en het tarievendossier 2024 van Eindhoven: beide zijn voor 7 november a.s. in uw raad geagendeerd. Communicatie N.v.t.. Planning en uitvoering N.v.t. Evaluatie Bij de tussenrapportages en jaarrekening van de Gr Cure wordt de voortgang van de exploitatie getoetst aan de begroting. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Begrotingswijziging Gr Cure 2023. • Concept zienswijze Begrotingswijziging Gr Cure 2023.

3

Inboeknummer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

4

23bst01255

Inboeknummer

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

besluit: 1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023 Gr Cure. 2. Brief zienswijze aan het bestuur van de Gr Cure te verzenden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

5

23bst01255