Raadsvoorstel Begroting 2025

gemeente Eindhoven Inboeknummer 24bst01168 Dossiernummer 24.40.752 B&W beslisdatum 01 oktober 2025

Raadsvoorstel Vaststellen Begroting 2025 Inleiding In het voorjaar hebben wij in de Kadernota onze belangrijkste prioriteiten geschetst voor de komende jaren. De ontwikkeling en groei van de regio is uitdagend en dynamisch. De regio is zichtbaar in het internationale krachtenveld en heeft daarmee een belangrijke sleutel voor het toekomstig Nederlands verdienvermogen en de Europese strategische autonomie. We bouwen en ontwikkelen in flink tempo. Eindhoven transformeert, verdicht, vergroent en internationaliseert. We zetten ons vol in om deze ontwikkeling in goede banen te leiden. Naast de Brainportdeal is operatie Beethoven hier een flinke aanjager voor. Dit vergt de komende jaren alle focus op de uitvoering.   Wettelijke taak Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt de raad de begroting voorafgaand aan het begrotingsjaar vast. Conform de gemeentewet wordt de begroting voor 15 november bij gedeputeerde staten gedeponeerd. Doelstelling In de begroting vertalen we de maatschappelijke effecten die we willen bereiken in doelen en prestaties. Hierbij worden de wensen en middelen zodanig op elkaar afgestemd dat er sprake is van een structureel sluitende meerjarenbegroting. Voorstel 1. De Begroting 2025 met een totale omvang van 1,257 miljard vast te stellen, waarbij de lasten als volgt verdeeld zijn over de programma’s: 1. Klimaat en weer 110 miljoen 2a.

Ondernemende stad 23 miljoen 2b. Onderwijs 57 miljoen 2c. Sociale stad 571 miljoen 3a. Woningbouw en fijne wijken 94 miljoen 3b. Bereikbaarheid 71 miljoen 4. Veilige wijken 45 miljoen 5. Levendige stad 97 miljoen 6. Organisatie 146 miljoen Storting reserves 43 miljoen 2. De structurele gevolgen van nieuwe begrotingswijzigingen te verwerken in de meerjarenbegroting.

Inboeknummer 24bst01168 3. De reserve Masterplan mobiliteit in te stellen: - Doel: realisatie van het Masterplan mobiliteit - Type reserve: bestemmingsreserve met bestedingsfunctie - Mandaat: college van B&W - Voeding: Voeding vindt plaats op realisatiebasis. Voedingsbronnen zijn: onbenutte kapitaallasten mobiliteit, erfpacht parkeergarages en conform het bestuursakkoord ‘Samen Morgen Mooier Maken’ in redelijkheid de meeropbrengsten a.g.v. uitbreiding betaald parkeren en hogere parkeertarieven. - Onttrekking: De reserve wordt ingezet ter dekking van de actiepakketten van het Masterplan mobiliteit. - Maximum hoogte van de reserve: 25 miljoen - Minimum hoogte van de reserve: 0 - Looptijd: 31-12-2034 4a. De kredieten voor investeringen vast te stellen (2025: volume 236 miljoen netto) 4b. In te stemmen met de onttrekking van 26,5 miljoen uit de reserve Strategische investeringen en het college te mandateren om de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen. 5. De norm voor het weerstandsvermogen te maximeren op 110 miljoen Argumenten 1. Door de begroting vast te stellen kunnen we in 2025 aan de slag met onze voornemens Centraal staat balans en aandacht voor alle aspecten die de brede welvaart van onze inwoners bepalen. We koesteren Eindhoven als een aangename en diverse stad waar het fijn wonen, leven en werken is.

We zien dat de druk hierop toeneemt, maar we hebben er vertrouwen in dat we de ontwikkeling van de stad in goede banen kunnen leiden. En daar hebben we voldoende aanleiding voor. Het rijk heeft na de Brainportdeal (€1,6 miljard) nu met de Beethovendeal €2,5 miljard) een meer dan betekenisvol signaal afgegeven dat zij een gezonde ontwikkeling van de regio Eindhoven ook een zaak van nationaal belang vindt. 2. We willen de begroting actueel houden In 2024 zullen er nog begrotingswijzigingen komen met een effect naar 2025 en verder. Deze effecten verwerken we begin 2025 in de 1e update van de begroting. 3. De reserve Masterplan mobiliteit dient ter dekking van de toekomstige kosten van de actiepakketten. Afspraak in het bestuursakkoord is dat de meeropbrengsten parkeren in redelijkheid worden ingezet voor de mobiliteitsopgave. In deze begroting verhogen we de parkeertarieven. Vanuit die inkomsten investeren we (naast de 1,75 miljoen uit kadernota) nu 0,75 miljoen structureel voor actiepakket II (2027-2030). Daarnaast sparen we -op realisatiebasis- eventuele meeropbrengsten via de nieuwe reserve die we nu instellen.

2

Inboeknummer 24bst01168 4. De raad stelt bij de begroting de kredieten voor investeringen vast In de financiele verordening zijn onder meer de spelregels omtrent kredieten en investeringen vastgelegd. Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad de kredieten voor investeringen. Voor 2025 is het investeringsvolume in totaal netto 236 miljoen (bruto 266 miljoen minus 30 miljoen bijdragen van derden). De bijbehorende kapitaallasten zijn in de begroting vewerkt. Binnen de financiele spelregels kunnen we hier direct mee aan de slag. De raad autoriseert met de begroting ook de onttrekking uit de reserve Strategische investeringen (RSI). Via deze reserve kunnen we adequaat inspelen op verschillende plannen. Door het college te mandateren de begrotingswijziging vast te stellen (via het actualisatiedossier) ontstaat de nodige uitvoeringskracht. In paragraaf 3i van de begroting worden de kredieten, investeringen en ontrekkingen aan RSI nader toegelicht. 5. Een maximum voor het weerstandsvermogen van 110 miljoen is voldoende voor de onderliggende risico’s De huidige norm voor het weerstandsvermogen is 10% van het begrotingstotaal (excl. mutatie reserves). Voor 2025 zou de norm daarmee uitkomen op 120 miljoen. De onderliggende risico’s tellen op tot 110 miljoen (wat tevens de norm is voor 2024).

Uit een eerste benchmark met de G10, die besproken is met de auditcommissie, blijkt dat de norm in Eindhoven aan de bovenkant ligt. Het verder laten oplopen van de norm via het begrotingstotaal is daarom niet noodzakelijk. Financiele consequenties Na vaststellen van de Kadernota 2025 is het gemeentefonds geactualiseerd; de oploop van de opschalingskorting is geschrapt en we voegen de maximaal toegestane ruimte onder het BCF-plafond toe. Conform het masterplan mobiliteit wordt het parkeerareaal uitgebreid en gaan de parkeertarieven ingroeien naar B5/G5 niveau’s. In deze begroting betekent dat een verhoging van de tarieven van 5% (bovenop de reguliere index van 3,5%). De verwachte meeropbrengst zetten we in op zowel de ingeschatte structurele kapitaallasten die voorvloeien uit het convenant Beethoven als de strategische investeringen die hier geen onderdeel van uit maken. Voor de organisatie zetten we de serieel-incidentele dekking van de span of attention om naar structureel. Ook gaan er middelen naar enkele (kleinere) knelpunten. In de jaarschijf 2025 is er daarnaast voor 11,8 miljoen ruimte voor incidentele intensiveringen. Dit zetten we apart voor versterking van het design ecosysteem en tegenvallers op het gebied van Beschermd wonen en Wmo. We zetten 3 miljoen apart voor onzekerheden rijksbeleid.

Tenslotte maken we in 2026 middelen vrij voor voortzetting van vluchtelingenopvang. Conform onze spelregels zijn het eerste en laatste jaar van de begroting sluitend. De saldo’s in de tussenliggende jaren betrekken we in de komende kadernota’s en zetten we nu niet in. Onderstaande tabel geeft het overzicht op hoofdlijnen, dat meer in detail is uitgewerkt in paragraaf 4.3 van de begroting.

3

Inboeknummer 24bst01168 x 1 miljoen

2025

2026

2027

2028

Gemeentefonds meicirculaire

-2,3

16,4

10,9

10,0

Parkeerinkomsten

2,7

2,8

2,9

3,3

Overige (technische) actualisaties

24,3

-5,1

2,4

-0,4

Totaal beschikbare middelen

24,7

14,2

16,2

12,9

Beethoven (2025: voorbereidingskosten)

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

Klimaat, Mobiliteit, Wijken en Levendige stad

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Span of attention (van serieel incidenteel naar structureel)

-4,6

-4,6

-4,6

-4,6

Raad, Woo, cameratoezicht, urgentieregeling, taakstelling

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

Design ecosysteem

-2,5

Beschermd wonen, Wmo, 2026: voortzetting LVV

-6,3

Onzekerheden rijksbeleid

-3,0

Saldo Begroting 2025

0,0

3,3

0,0

-0,7

0,5

Kanttekeningen De financiële positie van de gemeente blijft in beweging. Het effect van de septembercirculaire gemeentefonds en het voorlopig BUIG budget volgt later en nemen we niet mee in de begroting. Zoals gebruikelijk informeren we u richting de begrotingsbehandeling hierover. Bij een significante afwijking volgt een nadere toelichting met een gewijzigd raadsbesluit. Communicatie De Begroting 2025 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de website https://eindhoven.begroting-2025.nl/ Planning en uitvoering Bijeenkomst technische vragen (Broodje Begroting)

8 oktober 2024

Indienen restant technische vragen

9 oktober 2024

Technische vragen schriftelijke beantwoording

16 oktober 2024

Meningsvorming begroting

29 oktober 2024

Raad begroting

5 november 2024

Samen met de auditcommissie wordt de ambitie uitgesproken om de jaarrekening en de kadernota in de juiste volgorde te behandelen vanaf Jaarrekening 2026 en Kadernota 2028. Voor komende jaren handhaven we -mede i.v.m. de implementatie van een nieuw financieel systeem en de omvang van het aantal zorgaanbiedershet huidige scenario, waarbij de kadernota voor de jaarrekening wordt behandeld. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: 1. Begroting 2025

4

Inboeknummer 24bst01168

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

Inboeknummer 24bst01168

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2023; besluit: 1. De Begroting 2025 met een totale omvang van 1,257 miljard vast te stellen, waarbij de lasten als volgt verdeeld zijn over de programma’s: 1. Klimaat en weer 110 miljoen 2a. Ondernemende stad 23 miljoen 2b. Onderwijs 57 miljoen 2c. Sociale stad 571 miljoen 3a. Woningbouw en fijne wijken 94 miljoen 3b. Bereikbaarheid 71 miljoen 4. Veilige wijken 45 miljoen 5. Levendige stad 97 miljoen 6. Organisatie 146 miljoen Storting reserves 43 miljoen 2. De structurele gevolgen van nieuwe begrotingswijzigingen te verwerken in de meerjarenbegroting. 3. De reserve Masterplan mobiliteit in te stellen: - Doel: realisatie van het Masterplan mobiliteit - Type reserve: bestemmingsreserve met bestedingsfunctie - Mandaat: college van B&W - Voeding: Voeding vindt plaats op realisatiebasis. Voedingsbronnen zijn: onbenutte kapitaallasten mobiliteit, erfpacht parkeergarages en conform het bestuursakkoord ‘Samen Morgen Mooier Maken’ in redelijkheid de meeropbrengsten a.g.v. uitbreiding betaald parkeren en hogere parkeertarieven. - Onttrekking: De reserve wordt ingezet ter dekking van de actiepakketten van het Masterplan mobiliteit. - Maximum hoogte van de reserve: 25 miljoen - Minimum hoogte van de reserve: 0 - Looptijd: 31-12-2034 4a.

De kredieten voor investeringen vast te stellen (2025: volume 236 miljoen netto) 4b. In te stemmen met de onttrekking van 26,5 miljoen uit de reserve Strategische investeringen en het college te mandateren om de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen. 5. De norm voor het weerstandsvermogen te maximeren op 110 miljoen Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

6