Raadsvoorstel Begroting 2023 GRWRE Ergon

gemeente Eindhoven Inboeknummer 22bst00541 Dossiernummer 22.13.453 B&W beslisdatum 29 maart 2022

Ontwerpbegroting 2023 & Meerjarenbegroting 2024-2026 Raadsvoorstel GRWRE Ergon Inleiding De Gemeente Eindhoven neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GRWRE Ergon. Ergon voert voor de deelnemende gemeenten de voormalige Wet sociale werkvoorziening, loonkostensubsidie en beschut werk uit en sinds 1 januari 2018 ook re-integratiedienstverlening (Participatiebedrijf). Het Bestuur van de GRWRE heeft conform de gebruikelijke procedure besloten om de Ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 voor zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor te leggen. Aan de raad wordt gevraagd om haar zienswijze bekend te maken over de ontwerpbegroting en de meerjarenraming.

 Wettelijke taak: uitvoering van Wsw en Participatiewet.  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk Doelstelling De GRWRE hecht eraan dat de raad goed betrokken wordt in de besluitvorming over de begroting 2023. Met het vaststellen van de Ontwerpbegroting GRWRE kan Ergon ook in 2023 mensen met een arbeidshandicap betaald werk bieden en mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning bieden naar betaald werk. Voorstel 1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2023 en de Meerjarenbegroting 20242026 van de GRWRE Ergon. 2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de GRWRE waarin u kenbaar maakt dat de gemeenteraad van Eindhoven: a. geen opmerkingen plaatst bij de Ontwerpbegroting 2023 GRWRE. b. geen opmerkingen plaatst bij de Meerjarenbegroting 2024-2026.

Inboeknummer 22bst00541

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting en meerjarenbegroting sluiten aan bij de vastgestelde strategische koers 2022-2026. In 2022 zijn stappen gezet in de vastgestelde strategische koers. De taakstelling van € 1 miljoen is gerealiseerd door het ombuigen van kosten en door efficiëntere processen en slimmere contractafspraken. De start is gemaakt met het verbeteren van de omzet door het afspreken van betere tarieven en het aantrekken van externe projectsubsidies. In 2023 worden de verbindingen tussen Ergon en het Participatiebedrijf verder verbeterd. Daarnaast worden projecten ontwikkeld en uitgevoerd om de ambities en taakstellingen rondom de Strategische koers te realiseren om de organisatie toekomstbestendig te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om versteviging van het Ergon Fit-programma (o.a. digitaal fit, financieel fit en mentaal fit), duurzame inzetbaarheid voor medewerkers, persoonlijk leiderschap, inzet op cybersecurity en interne controle, verdere digitalisering en verbetering van processen/dashboards, inzet op duurzaamheid en verdere ontwikkeling van werkleerlijnen. 1.2 Met deze begroting kunnen we veel mensen aan het werk helpen. We hebben daarover een aantal kpi’s vastgelegd. Er zijn in 2022 belangrijke verbeteringen doorgevoerd bij het Participatiebedrijf. Er is geïnvesteerd in de look & feel van het Participatiebedrijf zodat dit een plek is die inspireert en uitdaagt.

Voor iedere deelnemer wordt een maatwerktraject ontwikkeld ‘mijn weg naar werk’ waarin verschillende leervormen en modulaire workshops toegepast worden. We verwachten voor 2023 voor Eindhoven totaal 1.992 aanmeldingen waarvan 1.740 voor een regulier traject (gericht op betaald werk zonder ondersteuning) en 252 mensen voor een traject waarbij inzet van loonkostensubsidie of beschut werk aan de orde is. De 1.740 mensen zonder arbeidsbeperking volgen een traject bij het Participatiebedrijf om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen via onder meer trainingen en het opdoen van vaardigheden. Vervolgens kunnen deelnemers bemiddeld worden naar regulier betaald werk in samenspraak met het Werkgelegenheidsteam (sector Economie & Cultuur). Daarnaast is in 2023 de taakstelling om ruim 190 mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen via loonkostensubsidie of beschut werken. Daarbij is het doel om deze mensen zo regulier mogelijk te plaatsen (regulier met inzet van loonkostensubsidie waar mogelijk, anders via detachering, werken op locatie of beschermd werken). Daarnaast is als taakstelling opgenomen dat er 5% groei op de werkladder plaatsvindt. Van groei op de werkladder is bijvoorbeeld sprake als iemand een ontwikkeling doormaakt van bijvoorbeeld ‘werken op locatie’ naar ‘detachering contract’.

2

Inboeknummer 22bst00541

De afgelopen twee jaren hebben de pandemie een grote impact gehad op de organisatie. Veel inleners hadden geen werk meer waardoor veel mensen die gedetacheerd waren aan het werk geholpen zijn op een interne locatie van Ergon. Ook zijn er mensen langere tijd op een proefplaatsing of voorschakeltraject geplaatst omdat zij niet uitgeplaatst konden worden bij werkgevers of inleners. In 2023 verwachten we weer dat we meer mensen zo regulier mogelijk kunnen plaatsen, uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden van de kandidaat. We hebben onderstaande taakstelling opgenomen (ultimo 2023) voor het percentage mensen die via de Wsw werkt en voor de mensen die met loonkostensubsidie (Lks) en beschut werken (zie tabel 1). Tabel 1: overzicht werkladder GRWRE-gemeenten ultimo 2023. Werksoort Wsw (%) Lks/beschut (%) Regulier met loonkostensubsidie 7 34 Detachering tarief 16 20 Detachering contract 30 21 Werken op locatie 21 15 Beschermd werken 27 9

Ook is de ambitie vastgelegd om het ziekteverzuim bij Ergon terug te dringen naar 13,8%, onder meer door het aanbieden van programma’s om gezond leven te bevorderen (Ergon Fit-programma). Kanttekeningen 2.1 Eventuele financiële risico’s zijn voor rekening van de gemeenten die onderdeel uitmaken van de GRWRE. De gevolgen van de pandemie hebben een forse impact gehad op de organisatie. In 2023 kan Ergon daar ook nog de gevolgen van merken. Het is op dit moment niet exact te overzien hoe groot de impact is voor Ergon. De risico’s liggen met name op omzetderving, ziekteverzuim en extra zorg voor medewerkers. Daarnaast zijn er risico’s op het gebied van het Rijksbudget Wsw, vergrijzing, vervanging van kaderpersoneel, de noodzaak om soms kaderpersoneel in te zetten waar voorheen doelgroep-medewerkers ingezet konden worden, instroom van minder sterke werknemers waardoor de loonwaarde overschat wordt, het wegvallen van opdrachtgevers en ten slotte de CAO Participatiewet waarbij betere arbeidsvoorwaarden opgenomen zijn maar dit wel gepaard gaat met een kostenstijging. Het weerstandsvermogen per ultimo 2021 bedraagt € 10,8 miljoen. Ondanks de risico’s verwachten we dat geen aanmerkelijke aanspraak op dit weerstandsvermogen in 2023 nodig is. Financiële consequenties De begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 zijn de uitwerking van de vastgestelde Strategische koers 2022-2026.

Voor Eindhoven zijn in deze begroting de volgende bedragen opgenomen, zie tabel 2. Tabel 2: overzicht budgetten 2023 Eindhoven.

3

Inboeknummer 22bst00541

Budget Wsw subsidie Participatiebedrijf Loonkostensubsidies Begeleidingsvergoeding LKS Aanvullende financiering Totaal

-

-

€ (x milj) 30,4 3,1 7,8 4,9 1,3 47,6

Het Wsw-deel van de 'Integratie-uitkering Sociaal Domein’ (IUSD) van € 30,4 miljoen (conform de septembercirculaire 2021) wordt zoals gebruikelijk één op één aan het bestuur van de GRWRE ter beschikking gesteld. Bijstelling volgt via de circulaires in 2022. De kosten van het Participatiebedrijf worden vergoed op basis van een open boek systeem (facturatie van de werkelijke kosten). De loonkostensubsidie wordt op basis van de loonwaarde van de individuele medewerker één-op-één vergoed aan Ergon. De begeleidingsvergoeding en de aanvullende financiering worden lumpsum uitbetaald waarbij de verdeling van de kosten gebaseerd is op de verwachte ontwikkeling van de aantallen.

De bedragen uit tabel 2 komen overeen met de bedragen in onze gemeentelijke begroting met uitzondering van het bedrag ten aanzien van loonkostensubsidie. Daarvoor is in onze begroting een iets lager bedrag opgenomen omdat we realistisch ramen. We kunnen daarbij overigens alle dienstverlening borgen, zowel qua volume als qua kwaliteit. Communicatie De begroting kan, nadat deze door het bestuur is vastgesteld, via de GRWRE aan de pers en derden beschikbaar gesteld worden. De conceptbegroting is met de cliëntenraad van het Sociaal Domein besproken. De cliëntenraad kan zich vinden in de begroting en heeft geen specifieke opmerkingen. Planning en uitvoering De uitvoering zal ter hand genomen worden na vaststelling. In de statuten van de GRWRE is opgenomen dat de begroting en meerjarenbegroting vóór 1 juli vastgesteld moet worden door het Algemeen Bestuur van de GRWRE. Verder dient de begroting vóór 1 augustus 2022 bij de provincie ingediend te worden. Evaluatie Per kwartaal informeren wij uw raad over de voortgang. Na afloop van het jaar biedt het bestuur van de GRWRE de jaarrekening en het jaarverslag aan.

4

Inboeknummer 22bst00541

Bijlage Als bijlage bij dit voorstel hoort:



De bijlagen worden meegestuurd

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Ontwerpbegroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 GRWRE. • Brief aan de GRWRE met de zienswijze.

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

Inboeknummer 22bst00541

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 2022; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 10 mei 2022;

besluit: 1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2023 en de Meerjarenbegroting 20242026 van de GRWRE Ergon. 2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de GRWRE waarin u kenbaar maakt dat de gemeenteraad van Eindhoven: a. geen opmerkingen plaatst bij de Ontwerpbegroting 2023 GRWRE. b. geen opmerkingen plaatst bij de Meerjarenbegroting 2024-2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 2022.

J. Jongbloed, griffier.

6