Raadsvoorstel Actualisering begroting 2024, WMO

gemeente Eindhoven Inboeknummer 24bst01255 Dossiernummer 24.44.851 B&W beslisdatum 29 oktober 2024

Raadsvoorstel Actualisering begroting 2024, verkoopopbrengst hulpmiddelen en hogere lasten nieuwe huurcontract, Wet maatschappelijke ondersteuning

Inleiding Op 1 september 2024 is het nieuwe hulpmiddelencontract van start gegaan. Hierover bent u eerder dit jaar geïnformeerd middels Collegebrief inkoopprocedure open house hulpmiddelen (24bst00318) en Collegebrief wijziging open house hulpmiddelen (24bst00834). De hulpmiddelen worden niet langer in koop, maar in huur verstrekt aan de inwoner. Dit betekent dat wij het volledige uitstaande bestand aan hulpmiddelen, per 1 september 2024 verkopen aan de leveranciers binnen het nieuwe contract. De door de inwoner gekozen leverancier neemt het hulpmiddel van de gemeente over. Voor de inwoner verandert daardoor niets. Zowel de verwachte baat van € 4.900.000 voor 2024 evenals de hogere lasten voor het huurcontract voor 2024 zijn nog niet meegenomen in de begroting van 2024. Wij stellen voor om de begroting daarop te actualiseren. Doelstelling Actualiseren begrotingsonderdeel Wet maatschappelijke ondersteuning, begroting 2024 gemeente Eindhoven Voorstel 1. De baat door de verkoop van het uitstaand bestand hulpmiddelen ad €4.900.000,en de hogere lasten voor het nieuwe huurcontract ad €1.000.000 te verwerken in de begroting 2024. 2. Het resultaat als gevolg van beslispunt 1 ad €3.900.000 te storten in de reserve Eigen Kapitaal. 3. De bijgevoegde begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen.

Inboeknummer 24bst01255

Argumenten 1.1/2.1 De verkoop van het uitstaand bestand hulpmiddelen per 1 september 2024 levert een voorlopige baat op van €4.900.000 die niet is meegenomen in de begroting. In het programma van eisen is opgenomen dat de waarde van de uitstaande hulpmiddelen wordt bepaald op basis van de rekenformule uit het verhuisconvenant1. Deze waardebepaling is algemeen aanvaard als een betrouwbare indicator en wordt erkend door onder andere de VNG en Firevaned (brancheorganisatie hulpmiddelen). De peildatum voor deze waardebepaling ligt gelijk aan de ingangsdatum van het de nieuwe overeenkomst hulpmiddelen, 1 september 2024. De schouw van het uitstaand bestand door alle hulpmiddelenleveranciers wordt voor 15 november 2024 afgerond. De voorlopige baat is vastgesteld op een bedrag van € 4.900.000 conform de waardebepaling met peildatum 1 september 2024. 1.2/2.2 De hogere lasten van het huurcontract worden gedekt uit de incidentele baat en de structurele rijksmiddelen vanaf 2025 De meerkosten van het nieuwe hulpmiddelencontract bedragen €1.000.000 per jaar. Voor 2024 worden deze extra lasten gedekt uit de te realiseren verkoop. Voor 2025 e.v. zijn bij de meicirculaire 2023 – onderdeel Integraal Zorgakkoord (IZA) - wmo abonnementstarief structurele middelen vanaf 2025 ontvangen die gebruikt worden voor het opvangen van de structurele hogere lasten van het huurcontract.

Kanttekeningen 1.1 De benoemde baat is voorlopig in afwachting van de schouw. Binnen de hulpmiddelencontracten maakt een schouw onderdeel uit van de overname. De schouw kan pas plaatsvinden op het moment dat bekend is welke hulpmiddelen door welke leverancier dienen te worden overgenomen. In overleg met de leveranciers is besloten dat de schouw ten laatste 15 november is afgerond. Op dat moment kan de definitieve baat worden vastgesteld en daarmee afwijken van de voorlopige baat. Personele consequenties De verkoop van de hulpmiddelen wordt opgepakt door onze afdeling inkoop. Deze verkoop past binnen de reguliere capaciteit. Financiële consequenties In de begroting 2024 dienen de begrote baten te worden verhoogd met de uit de verkoop ontvangen middelen ter hoogte van € 4.900.000. Aan de lastenkant moeten de extra huurlasten ad € 1.000.000 worden begroot. Het restant valt vrij ten gunste van de algemene middelen/reserve Eigen Kapitaal. Voor 2025 e.v. zijn bij de meicirculaire 2023 – onderdeel Integraal Zorgakkoord (IZA) wmo abonnementstarief structurele middelen ontvangen die gebruikt worden voor het opvangen van de structurele hogere lasten van het huurcontract. De begroting 2025 en verder is daarmee al actueel en behoeft geen aanvullende wijziging. 1 https://vng.nl/sites/default/files/2021-06/convenant_meeverhuizen_def.pdf.

2

Inboeknummer 24bst01255

Communicatie Niet van toepassing. Planning en uitvoering Niet van toepassing. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • begrotingswijziging Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

3

Inboeknummer 24bst01255

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit: 1. De baat door de verkoop van het uitstaand bestand hulpmiddelen ad €4.900.000,en de hogere lasten voor het nieuwe huurcontract ad €1.000.000 te verwerken in de begroting 2024. 2. Het resultaat als gevolg van beslispunt 1 ad €3.900.000 te storten in de reserve Eigen Kapitaal. 3. De bijgevoegde begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

4