Raadsvoorstel - 1e wijziging begroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

gemeente Eindhoven Inboeknummer 7861974_03 Dossiernummer 25.05.151 B&W beslisdatum 28 januari 2025

Raadsvoorstel 1e wijziging begroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Inleiding Een veilige omgeving om te werken, wonen en leven is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven, gemeenten en andere instellingen. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) speelt hierin een belangrijke rol en moet daarbij voldoen aan de wet- en regelgeving. De VRBZO constateert dat zij niet langer kan voldoen aan deze eisen en verwachtingen. De rek is eruit. De zorg voor veiligheid van inwoners en bedrijven legt inmiddels een onevenredige druk op het personeel. Er zijn grote zorgen over de bedrijfscontinuïteit en er is onvoldoende slagkracht voor het uitvoeren van zowel de reguliere activiteiten als de werkzaamheden in crisissituaties. Het wordt niet langer verantwoordelijk geacht om de ruimte te zoeken in de begroting (zie ook de brieven van de VRBZO die op 4 en 13 december 2024 met de raad gedeeld zijn).1 In de brief van 13 december 2024 van de VRBZO wordt, op basis van de uitwerking van de Bestuursopdracht (deelopdracht 1) een 1e begrotingswijziging 2025 voor de VRBZO voorgesteld. Volgens artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2024 mogen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze geven over voorstellen voor wijzigingen van de begroting, indien deze leiden tot hogere gemeentelijke bijdragen. Met dit voorstel wordt een concept zienswijze voor de 1e begrotingswijziging 2025 aan u voorgelegd.

Voor het regionale risicoprofiel komt een separaat dossier naar uw raad. Wettelijke taak Wet Veiligheidsregio's 1 24-280+Brief+4+december+2024+VRBZO+over+Stand+van+zaken+bestuursopdracht+-

+deelopdr+1_geanonimiseerd en 24-289+Brief+13+december+2024+VeiligheidsRegio+BrabantZuidoost+over+zienswijzen+begrotingswijziging+en+Regionaal+Risicoprofiel_geanonimiseerd.

Inboeknummer 7861974_03

Doelstelling Op basis van de Wet Veiligheidsregio’s voert de VRBZO namens de aangesloten gemeenten taken uit om branden, rampen en crises te voorkomen en te bestrijden. De financiële bijdragen van deze gemeenten zijn cruciaal voor het in stand houden van een professionele organisatie die tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten bijdraagt aan een veilige leefomgeving. Met het beschikbaar stellen van extra middelen kan de VRBZO deze taken uit blijven voeren met de juiste middelen en menskracht. Voorstel 1. Op basis van het ontvangen bericht van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (13 december 2024) middels bijgevoegde ontwerp brief de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2025 aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kenbaar maken. 2. De hogere gemeentelijke bijdrage aan de VRBZO ad € 741.000 (afgerond) voor 2025, die voortkomt uit de uitwerking van de ‘Bestuursopdracht – deelopdracht 1’, te dekken uit de reserve Eigen Kapitaal. 3. De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen. Argumenten 1.1 De VRBZO voldoet op verschillende gebieden, vooral met betrekking tot de brandweerzorg en deels bij de bedrijfsvoering, niet volledig aan de geldende wet- en regelgeving. Het is belangrijk dat de VRBZO in staat gesteld wordt hieraan te voldoen. Hiervoor zijn financiële middelen nodig.

Het bieden van een veilige werk-, woon- en leefomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een belangrijke schakel hierin is de veiligheidsregio. Vooral binnen de brandweerzorg en op onderdelen van de bedrijfsvoering voldoet de VRBZO niet (voldoende) aan wet- en regelgeving. Er zijn extra middelen nodig op het gebied van taakuitvoering, huisvesting en materieel, personele zorg en de ondersteuning van de organisatie. Een aantal deelprocessen raken de veiligheid van medewerkers, inwoners en leefomgeving direct. Er zijn ook zaken die de veiligheid indirect raken. Om te voorkomen dat die onderdelen later tot dringende problemen leiden, worden deze meteen mee aangepakt. Het is duidelijk dat zonder een verhoging van de begroting van de VRBZO de noodzakelijke acties niet uitgevoerd kunnen worden door de VRBZO. Er zijn wel zorgen of de VRBZO de noodzakelijke verbeteringen binnen afzienbare tijd door kan voeren gezien de omvang van het aantal processen. Daarnaast blijft het belangrijk dat de VRBZO ook kijkt naar optimalisatie van processen en werkzaamheden, efficiency, het spreidingsplan en prioritering binnen de noodzakelijke acties.

2

Inboeknummer 7861974_03 1.2 Een goed functionerende en goed opgeleide VRBZO moet vanzelfsprekend zijn. De Wet op de veiligheidsregio’s beschrijft duidelijk wat de taken en verantwoordelijkheden van een veiligheidsregio zijn. Het is heel belangrijk dat de belangrijkste taken goed worden uitgevoerd. De VRBZO kan nu nog net de kerntaken uitvoeren, maar de grens van wat nog veilig is, is bijna bereikt of soms al overschreden. Het systeem loopt echter vast, zowel in kwaliteit als in de hoeveelheid werk. Veranderingen vragen om andere manieren van trainen en bijscholen. Door de nieuwe Omgevingswet is er steeds meer kennis nodig van veiligheidsadviseurs. Voor het uitvoeren van alle taken is het steeds belangrijker om de juiste informatie te hebben die noodzakelijk is voor een goede en veilige uitvoering van de taken van de Veiligheidsregio. Dit is een groot verbeterpunt voor VRBZO. 1.3 De huidige huisvesting in kazernes in de regio is door veroudering en nieuwe vereisten niet langer adequaat, ook niet met het oog op de toekomst. Hiervoor zijn versterkte samenwerking en aanvullende middelen noodzakelijk. De VRBZO dient zorg te dragen voor een goede organisatie om ook in de toekomst geschikte huisvesting te garanderen. Dit vraagt om samenwerking tussen gemeenten, deskundige inbreng van VRBZO en voldoende middelen.

Bij het beheren en vervangen van materialen en materieel is verduurzaming ook belangrijk. De organisatie kan de strengere eisen, meer werk en hogere kosten bij vervangingen niet aan. Dit is essentieel voor het uitvoeren van hulpverlening op een veilige en efficiënte manier. 1.4 Verzoek tot het opstellen van een prioritering, die veiligheid van medewerkers, inwoners en leefomgeving vooropstelt en het actief informeren van de gemeenteraad. Om te voorkomen dat een soortgelijke situatie zich in de nabije toekomst herhaalt, wordt voorgesteld dat VRBZO een haalbaar en realistisch plan opstelt, dat vooral prioriteit geeft aan de veiligheid van medewerkers, inwoners en leefomgeving. Tevens wordt de VRBZO verzocht ons actief te informeren over de vorderingen uit dit plan. 1.5 Zienswijze 1e begrotingswijziging Gezien bovenstaande argumenten en onderstaande kanttekeningen adviseert het college om de begrotingswijziging te steunen. Blijvende aandacht voor het optimaliseren van efficiëntie en het prioriteren van processen die direct de veiligheid van medewerkers, inwoners, en leefomgeving raken, moet voorop staan.

3

Inboeknummer 7861974_03 2.1 Incidentele dekking 2025 via dit voorstel (heeft ook betrekking op 3.1) Voor de hogere gemeentelijke bijdrage in 2025 ad € 740.989 (afgerond € 741.000) is nu een dekkingsbron noodzakelijk aangezien het begrotingsjaar 2025 reeds is gestart. Voorgesteld wordt deze middelen uit de reserve Eigen Kapitaal te dekken. Kanttekeningen 1.1 Uit de bestuursopdracht blijkt dat er, naast deze incidentele extra bijdrage voor 2025, behoefte is aan structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Bestuursopdracht - deelopdracht 2/3- beleidsplan, en bijbehorende financiële verhoging voor gemeentelijke bijdragen zijn nog niet bekend. Het oplossen van een deel van de problemen met wet- en regelgeving (deelopdracht 1) betekent nog niet dat de VRBZO klaar is voor de toekomst en op het gewenste niveau functioneert. Door de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2025 kunnen de belangrijkste maatregelen worden genomen om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Het bepalen van wat nodig is voor een goed functionerende en toekomstbestendige veiligheidsregio en het ambitieniveau van VRBZO, is onderdeel van het proces (deelopdrachten 2 en 3) om een nieuw beleidsplan voor de VRBZO te maken. De VRBZO wil eind 2025 een beleidsplan voor de komende jaren voorleggen, dat de basis zal zijn voor de begroting van 2027.

Bij het maken van dit nieuwe beleidsplan wil het bestuur van VRBZO de gemeenteraden op een nog te bepalen manier betrekken. 1.2 De Kadernota 2026 VRBZO brengt in beeld wat effecten van de bestuurlijke opdracht (deelopdracht 1) zijn voor de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de komende jaren. De bijgesloten kadernota 2026 is ter informatie toegevoegd om een compleet beeld te geven. Het geeft inzage in de gevolgen van het uitwerken van bestuursopdracht 1 voor de jaren 2026 en daarna. Verder is er in de Kadernota aandacht voor enkele andere belangrijke ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden. Bij de zienswijzeprocedure voor de ontwerpbegroting 2026 VRBZO worden deze ontwikkelingen nader toegelicht. Hiervoor volgt een separaat dossier. Personele consequenties Niet van toepassing.

4

Inboeknummer 7861974_03 Financiële consequenties Onderdeel Beschikbaar budget binnen begroting gemeente Eindhoven Aanvullende bijdrage o.b.v. 1e begrotingswijziging 2025 Bijdrage gemeente Eindhoven o.b.v. 1e begrotingswijziging 2025 Aanvullend te dekken bijdrage gemeente Eindhoven

2025 18.681.790 740.989 19.422.779

740.989

Voorgesteld wordt om de incidenteel hogere gemeentelijke bijdrage in 2025, die voortkomt uit de uitwerking van de Bestuursopdracht – deelopdracht 1, afgerond € 741.000, te dekken uit de reserve Eigen Kapitaal. Deze incidentele verhoging van de begroting 2025 staat niet op zichzelf. De structureel benodigde hogere gemeentelijke bijdrage voor 2026 e.v. wordt meegenomen bij de ontwerpbegroting 2026 e.v. en de zienswijze die uw raad daarop mag geven. Bij de gemeentelijke Kadernota 2026 zullen wij alvast rekening houden met de daarin op dit moment bekende benodigde bedragen. Dit is dan o.b.v. het volgende beeld (bron Kadernota 2026 VRBZO, bijlage VII. blz. 18/19):

2026 2027 2028 2029 e.v.

Verwachte bijdrage EHV Aanvullend te dekken 20.161.000 1.479.000 21.044.000 2.362.000 21.507.000 2.825.000 21.507.000 2.825.000

Communicatie Zodra de begrotingswijziging vastgesteld is door het Algemeen Bestuur, zal er vanuit de VRBZO over gecommuniceerd worden. Planning en uitvoering In de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2024 staat dat de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze mogen geven over voorstellen voor wijzigingen van de begroting, vooral als deze leiden tot hogere gemeentelijke bijdragen. Het geven van een zienswijze is een manier voor de raad om invloed uit te oefenen op het beleid van VRBZO. De zienswijze van uw raad over de eerste begrotingswijziging wordt, na afstemming met de VRBZO, uiterlijk 26 maart 2025 naar het Dagelijks Bestuur van de VRBZO gestuurd.

5

Inboeknummer 7861974_03 Evaluatie Via de reguliere planning- en controlcyclus (middels de jaarrekening) wordt de begroting geëvalueerd. Daarnaast wordt uw raad op de hoogte gesteld via een ‘gemeentelijke monitor’, welke periodiek wordt uitgebracht door VRBZO. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: -

Aanbiedingsbericht VRBZO 1e begrotingswijziging 2025 en Regionaal Risicoprofiel d.d. 13 december 2024.

-

Concept eerste wijziging begroting 2025.

-

Brief raden - Stand van zaken bestuursopdracht - deelopdracht 1 (geanonimiseerd).

-

Kadernota 2026 - VRBZO.

-

Zienswijzebrief 1e begrotingswijziging 2025 VRBZO

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

6

Inboeknummer 7861974_03

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit: 1. Op basis van het ontvangen bericht van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (13 december 2024) middels bijgevoegde ontwerp brief de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2025 aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kenbaar maken. 2. De hogere gemeentelijke bijdrage aan de VRBZO ad € 741.000 (afgerond) voor 2025, die voortkomt uit de uitwerking van de ‘Bestuursopdracht – deelopdracht 1’, te dekken uit de reserve Eigen Kapitaal. 3. De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

7