Presentatie Voorbereidingskredieten Raadscie XL

Raadscommissie Eindhoven Internationale Knoop XL

Eindhoven Internationale Knoop XL Voorbereidingskosten, werkzaamheden en resultaten 4 oktober 2022

Raadscommissie Eindhoven Internationale Knoop XL

Inhoud 1. Wat zijn voorbereidingskosten en hoe worden die verwerkt in de begroting? 2. Wat is er tot nu toe gebeurd?

3. Wat kunt u de komende periode verwachten (doorkijk naar de komende periode)

Raadscommissie Eindhoven Internationale Knoop XL

Wat zijn voorbereidingskosten • Voorbereidingskosten zijn eenmalige kosten die in de periode voorafgaande aan de operationele start van een investering worden gemaakt en die niet (kunnen) worden toegerekend aan de investering. • De kosten worden veelal door het college beschikbaar gesteld uit beschikbare budgetten (begrotingswijziging > € 1 mln vergt raadsbesluit) • De budgetten worden verwerkt in de begroting (jaarbegroting of projectadministratie) Enkele dekkingsbronnen: voorbereidingskrediet grond, reserve Knoop XL, reserve onderzoek- & ontwikkelingskosten en/of bijdragen door derde partijen (bijvoorbeeld provincie Noord-Brabant). Voorbeelden: HOV3, HOV2, MMK, ISE, etc.

Raadscommissie Eindhoven Internationale Knoop XL

Wat is er tot nu toe gebeurd

Inhoudelijke ontwikkeling van het plan Fellenoord Knoop XL •

• •

•

In de periode 2019-2020 is er door de organisatie, in samenwerking met specialistische bureaus, gewerkt aan de Ontwikkelvisie Fellenoord en het Ontwikkelkader Fellenoord; Uw Raad heeft deze Ontwikkelvisie vastgesteld in maart 2020; Om dit plan te kunnen maken zijn er kosten gemaakt. Deze bedragen ongeveer 650.000 Euro. Dit bedrag is opgenomen in de project administratie. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld in 2019 uit de reserve Knoop XL

Komen tot ‘uitvoering’ van de gebiedsontwikkeling Fellenoord • • • •

Uw Raad heeft, bij vaststelling van de Ontwikkelvisie, besloten de samenwerking met Provincie Noord-Brabant te onderzoeken; Uw Raad wordt jaarlijks bijgepraat over de stand van zaken van de MIRT gesprekken tussen stad en Rijk (en Provincie Noord-Brabant). De activiteiten die hiertoe worden uitgevoerd beschouwen we als ‘voorbereiding van de gebiedsontwikkeling’. Grofweg zijn dat: onderzoeken van een uitvoeringsorganisatie en lobby naar het Rijk

Raadscommissie Eindhoven Internationale Knoop XL

Wat is er tot nu toe gebeurd Om deze visie te maken zijn verder deze onderzoeken en activiteiten uitgevoerd: -

Visie en randvoorwaarden per cluster (KCAP) Mobiliteitsstrategie Fellenoord (Goudappel Coffeng) Afwegingskader busstation 0-meting t.b.v. duurzaamheid in Fellenoord (Metabolic) Placemaking Ontwikkelen programma KnoopXL met Rijk, Provincie, NS en ProRail.

Om alle activiteiten uit te kunnen voeren worden kosten gemaakt. Dat zijn interne kosten (uren in het ruimtelijk domein worden doorbelast) en kosten voor betrokken bureaus. Deze kosten, in deze fase, bedragen 650.000 Euro. Deze zijn door het College beschikbaar gesteld ten tijde van de ondertekening Samenwerkingsovereenkomst KnoopXL tussen Rijk, provincie en Eindhoven (2019).

Raadscommissie Eindhoven Internationale Knoop XL

Wat kunt u de komende periode verwachten

a. Dossier voorbereidingskosten t/m januari ‘23 Volgt in december 2022. Eerste stap is behandeling in het College van B&W.

b. Vervolgproces leidraad In juli 2022 heeft u het Raadsvoorstel Fellenoord (Waarom en Wat) vastgesteld. In januari 2023 komen we bij u terug met een voorstel voor het Hoe, conform leidraad en voorzien van een afweging van het College. De kosten voor de voorbereiding t.b.v. dit dossier maken onderdeel uit van het eerder genoemde dossier voorbereidingskosten Fellenoord.