Presentatie Raadsvoorstel BO MIRT - Voorbereidingskosten

Toelichting raadscommissie Knoop XL

VOORBEREIDINGSKOSTEN Raadsdossier uitwerking MIRT afspraken Programmaorganisatie Stationsdistrict en MIRT

Dit dossier: eerste stap in opvolging BO MIRT-afspraken Uitwerking projecten/deelopgaven • Raad in positie via separate dossiers

- deels al behandeld: gebiedsontwikkeling Fellenoord, Korte termijnmaatregelen A2/N2, - overige nog te behandelen, zoals HOV4-lijn en Ontwikkel-as zuidwest • In dit dossier:

- Start MIRT-verkenning OV-knoop ter besluitvorming, toegelicht op 18 april jl. - Voorbereidingskrediet ter besluitvorming, toelichting vandaag

- Borging samenhang van de projecten/deelopgaven (ter informatie), o.a. door middel van het Verstedelijkingsakkoord

NB: de uitwerking van deze opgaven – en zeker ook de OV-knoop- is sterk afhankelijk van derde partijen (zoals Rijk, ProRail, provincie, regiogemeenten). Hierna opgenomen planningen zijn daarom onder voorbehoud.

In deze toelichting Wat is er afgesproken

Welke voorbereidingskosten zijn gemoeid met de volgende fase

Welke vervolgstappen zijn gepland

Wat is er afgesproken (1)

Wat ging eraan vooraf

Wat is er afgesproken (1)

Wat is er afgesproken op het BO MIRT van 9 november ‘23 Wat is er afgesproken

- Alleen A, B, C, D en E zijn onderdeel van het dossier uitwerking MIRT afspraken

Wat is er afgesproken (1)

Hoe vertaalt zich dat naar dit dossier Als volgt opgenomen in het dossier (p. 5)

De hier groen gemaakte onderdelen maken onderdeel uit van de gevraagde voorbereidingskosten in dit dossier.

Welke voorbereidingskosten zijn met de vervolguitwerkingen gemoeid (2)

Wat zijn voorbereidingskosten? • • • •

Voorbereidingskosten zijn eenmalige kosten die in de periode voorafgaande aan de operationele start van een investering worden gemaakt en die niet (kunnen) worden toegerekend aan de investering De kosten worden veelal door het college beschikbaar gesteld uit beschikbare budgetten (begrotingswijziging > € 1 mln. vergt raadsbesluit) De budgetten worden verwerkt in de begroting (jaarbegroting of projectadministratie) Voorbeelden van dekkingsbronnen: voorbereidingskrediet grond, reserve strategische investeringen, reserve onderzoek- & ontwikkelingskosten en/of bijdragen door derde partijen (bijvoorbeeld provincie Noord-Brabant)

Deze voorbereidingskosten bestaan uit: • Interne uren • Externe advieskosten • Overige kosten (de financiering van overige ‘out of pocket’- kosten. zoals het huren van ruimten, het maken van communicatiematerialen, etc.)

•

Waar mogelijk zullen we in latere instantie de gemaakte voorbereidingskosten verrekenen met de investeringsbudgetten of met derden. Soms mogen voorbereidingskosten met de investeringskosten van een project verrekend worden. Hoe en of dat mogelijk is, weten we pas in een vervolgfase

Welke voorbereidingskosten zijn met de vervolguitwerkingen gemoeid (2)

De voorbereidingskosten vanuit Eindhoven Jaar

mln €

OV Knoop Brainport Eindhoven

Ontwikkelas Zuid-West (HOV4)

HWN-OWN

Uitwerkingen Plan afspraken voorbereidingsverstedelijkings- kosten totaal akkoord

2023

Interne Uren Advieskosten Overige kosten Jaartotaal

0,619 0,400 0,031 1,050

0,971 0,417 0,042 1,430

0,053 0,068 0,002 0,123

0,000 0,477 0,014 0,491

1,643 1,362 0,089 3,094

2024

Interne Uren Advieskosten Overige kosten Jaartotaal

0,825 0,600 0,043 1,468

0,727 0,626 0,041 1,394

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

1,552 1,226 0,084 2,862

Totaal

Interne Uren Advieskosten Overige kosten Totaal

1,444 1,000 0,073 2,518

1,698 1,043 0,082 2,824

0,053 0,068 0,002 0,123

0,000 0,477 0,014 0,491

3,195 2,588 0,171 5,956

•

*

De opgaven van BO MIRT 2022 vallen onder de strategische investeringen. De benodigde voorbereidingskosten zijn daarom te dekken uit de reserve strategische investeringen. Deze voorbereidingskosten zijn immers noodzakelijk om te komen tot de strategische investeringen

*De relatie met externe advieskosten door Rijks- en regiopartners wordt op de volgende slide nader toegelicht

Welke voorbereidingskosten zijn met de vervolguitwerkingen gemoeid (2)

De totale advieskosten samen met onze Rijks- en regiopartners •

De totale geschatte advieskosten (Eindhoven, Rijk en provincie Noord-Brabant) bedragen € 6,2 mln. De totale verwachte verdeling aan de advieskosten is als volgt:

Interne & Externe Advieskosten: verdeling met partners (verwacht, € mln.) 4,00* Eindhoven Rijk (excl. interne uren) Provincie Noord-Brabant (excl. interne uren)

1,00* Provincie NoordBrabant 21% € 1,3 mln.

Rijk 37% € 2,3 mln.

•

•

Nog niet geformaliseerd Eindhoven 42% € 2,6 mln.

2,00* 1,04

1,04

1,00*

1,04

0,07

0,28 0,28 0,48

OV Knoop

Zuid West As (HOV-4)

HWN-OWN

Uitwerking verstedelijkingsakkoord

€ 1,6 mln. aan advieskosten van derden (van in totaal € 3,6 mln.) is nog niet geformaliseerd, die uitwerking vindt momenteel plaats. Uw Raad wordt erover geïnformeerd zodra dit plaats heeft gevonden; • € 1,0 mln. bijdrage provincie Noord-Brabant aan MIRT verkenning loopt via besluitvorming provincie Noord-Brabant, conform afspraken BO MIRT 2022; • Voor € 0,6 mln. aan onderzoekskosten i.h.k.v. het verstedelijkingsakkoord worden exacte afspraken gemaakt met het Rijk en provincie Noord-Brabant Onze partners hebben eveneens te zorgen voor dekking van de eigen interne kosten. *Studiekosten van de MIRT-verkenning MMK - BO MIRT nov ‘22

Welke vervolgstappen zijn gepland (3)

Welke vervolgstappen zijn gepland ? Op de volgende uitwerkingsopgaven zijn concrete vervolgstappen in voorbereiding •

Verstedelijkingsakkoord SGE Uitwerkingen Verstedelijkingsakkoord

•

De MIRT Verkenning OV Knoop Eindhoven Uitvoering MIRT Verkenning (toegelicht op 18 april)

•

Ontwikkelas Zuidwest (HOV4) Ontwikkelen gebiedsvisie en ontwerp Ontwikkelas

•

Hoofd- en onderliggend wegennet Actualisatie netwerkstudie

Welke vervolgstappen zijn gepland (3)

Welke vervolgstappen zijn gepland ? Op de volgende uitwerkingsopgaven zijn concrete vervolgstappen in voorbereiding •

Verstedelijkingsakkoord SGE De resultaten moeten leiden tot toekomstige financiële bijdragen van Rijk en Provincie op onze verstedelijkingsopgave

• • • •

Aanvullend onderzoek naar warmte systemen: Onderzoek naar integrale aanpak van spoor-gebiedsontwikkeling i.h.k.v. externe veiligheid Onderzoek naar interactie Watervisiekaarten Eindhoven en verstedelijkingsplots, doorontwikkeling digital twin, inzichtelijk maken recreatieve druk op openbare groengebieden, en onderzoek naar groene daken/gevels Integrale tactische uitwerking van de verstedelijkingsstrategie in Eindhoven. Middels het ontwikkelperspectief Eindhoven (OPE) wordt in kaart gebracht welke verdichting waar plaats kan vinden, en welke randvoorwaardelijke ingrepen op bijvoorbeeld mobiliteit, groen-blauw, energie hiervoor nodig zijn. Dit geeft richting aan de adaptieve programmering zoals opgenomen in het verstedelijkingsakkoord, en vormt de basis voor verdere afspraken.

Welke vervolgstappen zijn gepland (3)

Welke vervolgstappen zijn gepland ? Op de volgende uitwerkingsopgaven zijn concrete vervolgstappen in voorbereiding •

De MIRT Verkenning OV Knoop Verstedelijkingsakkoord SGE Eindhoven Uitwerkingen € 491k Resultaat: éénVerstedelijkingsakkoord: integraal voorkeursalternatief

NB: de uitwerking van deze opgaven – en zeker ook de OV-knoop- is sterk afhankelijk van derde partijen (zoals Rijk, ProRail, provincie, regiogemeenten). Hier opgenomen planningen zijn daarom onder voorbehoud.

Welke vervolgstappen zijn gepland (3)

Welke vervolgstappen zijn gepland ? Op de volgende uitwerkingsopgaven zijn concrete vervolgstappen in voorbereiding

•

De MIRT Verkenning OV(HOV4) Knoop Ontwikkel-as Zuidwest Verstedelijkingsakkoord SGE Eindhoven Resultaat: tracé-ontwerp en gebiedsvisie & kostenraming Uitwerkingen € 491k Resultaat: éénVerstedelijkingsakkoord: integraal voorkeursalternt

•

HOV4-lijn • Voorkeursalternatief: Raadsvoorstel 20 juni 2023 • Voorlopig Ontwerp (VO): Q1 2024

•

Gebiedsontwikkeling • Concept gebiedsvisie (incl participatie aanpak): Raadsinformatiebrief juli 2023 • Definitieve gebiedsvisie: Raadsvoorstel november 2023 • Businesscase en Ontwikkelstrategie: Q2 2024

NB: de uitwerking van deze opgaven – en zeker ook de OV-knoop- is sterk afhankelijk van derde partijen (zoals Rijk, ProRail, provincie, regiogemeenten). Hier opgenomen planningen zijn daarom onder voorbehoud.

Welke vervolgstappen zijn gepland (3)

Welke vervolgstappen zijn gepland ? Op de volgende uitwerkingsopgaven zijn concrete vervolgstappen in voorbereiding •

De MIRTenVerkenning Knoop Ontwikkelas ZuidwestOV (HOV4) Hoofdonderliggend wegennet Verstedelijkingsakkoord SGE Eindhoven tracé-ontwerp ennetwerkstudie, gebiedsvisie &ter kostenraming Resultaat: geactualiseerde agendering op het BO MIRT van 2024. Uitwerkingen € 491k Resultaat: éénVerstedelijkingsakkoord: integraal voorkeursalternt

• In de periode 2023 – 2024 vindt er een herijking plaats van de netwerkstudie HWN/OWN die in 2022 is uitgevoerd. Deze herijking moet de basis vormen voor nieuwe, nog te nemen, besluiten tussen Rijk en regio. • Uiterlijk BO MIRT 2024 dient een besluit te worden genomen conform MIRT afspraak 2022.