Presentatie Dashboard KPI's Fellenoord - Toelichting 22 juni 2026

Dashboard KPI's Fellenoord Toelichting in Raadscommissie Knoop XL

Eindhoven, 22 juni 2026

Dashboard KPI's Businessplan 2023 (Bijlage bij de Samenwerkingsovereenkomst) 'Voor de gebiedsentiteit zijn Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) vastgesteld. Dit om de prestaties van de gebiedsentiteit en de voortgang van de ontwikkeling te kunnen beoordelen en monitoren. De KPI’s zijn geformuleerd op basis van de Ontwikkelvisie Fellenoord. Elke KPI heeft zover mogelijk een kwantitatieve doelstelling en waar nodig een kwalitatieve doelstelling. De voortgang op de doelstellingen wordt bijgehouden in een ‘dashboard’. Dit dashboard wordt gevoed door verschillende informatiebronnen. Het dashboard laat de voortgang van de gebiedsontwikkeling en de invulling van het programma gebiedsbreed en in één oogopslag zien’

KPI’s

Screenshot pagina 15 businessplan Gebiedsontwikkeling Fellenoord dd. 17-2-2023

Monitoring KPI's Uitgangspunten: • • •

Monitoring op gebiedsniveau op basis van invulling kwantitatieve KPI's op Gebieds-, Cluster-, deelcluster- en project-niveau; Monitoring in alle projectfasen; van planuitwerking t/m realisatie; Rapportage voortgang aan de gemeenteraad minimaal 1x per jaar, en bij behandeling clusterpaspoorten

Invulling Dashboard • Referentie voor dashboard en monitoring = Proefverkaveling (2024); op basis van ruimtelijke analyse Ontwikkelvisie + KPI's + tot dan toe vastgestelde clusterpaspoorten (clusters 1a + 1b + 9a + 9b) (raadscie d.d. 25-01-2025). • Daarna is in het dashboard de invulling van de KPI's verwerkt op basis van het clusterpaspoort 9c, de AOK Brightlight, en de AOK Vierlander (stand van zaken mei 2026). • Bij de technische toelichting Clusterpaspoort Cluster 2 op 2 juni jl. hebben we vervolgens de voortgang KPI's laten zien (= stand van zaken mei 2026 vs Clusterpaspoort 2; zie technische toelichting raadscie d.d. 02-06-2026)

Monitoring • Het dashboard wordt voorzien van een update van de datasheet bij verschillende mijlpalen gedurende de verschillende projectfasen. • Een gedeelte, of de gehele datasheet wordt voorzien van een update; de effecten worden zichtbaar op gebiedsniveau. Dashboard update bij vaststelling ontwerp en vergunningen.

Dashboard update bij vaststelling clusterpaspoort.

Gehele gebied Fellenoord

Gehele gebied Fellenoord

Update dashboard bij vaststelling Ruimtelijk Raamwerk

Cluster z

Cluster x

Cluster y

Cluster z

Cluster Cluster Cluster x.A x.B x.C

Cluster Cluster Cluster y.A y.B y.C

Cluster Cluster Cluster z.A z.B z.C

Cluster Cluster Cluster x.A x.B x.C

Cluster Cluster Cluster y.A y.B y.C

Cluster Cluster Cluster z.A z.B z.C

Cluster Cluster Cluster x.A x.B x.C

Cluster Cluster Cluster y.A y.B y.C

Cluster Cluster Cluster z.A z.B z.C

Project

Porject Porject

Project Project Project

Project

Cluster y

Project

Cluster x

Project

Cluster z

Project

Cluster y

Project

Cluster x

Project Project Project

Gehele gebied Fellenoord

Update dashboard Fasen conform woningbouwmonitor • In studie: nadere uitwerking ontwikkelvisie. Eindigt bij het in procedure brengen van het clusterpaspoort. • In voorbereiding; na vastgesteld clusterpaspoort, eindigt bij onherroepelijke omgevingsvergunning • In aanbouw: de bouw is gestart. • Gereed: indien volledig opgeleverd. Update data per 'ontwikkelstap' per cluster- en per project-ontwikkeling: • Bij vaststellen clusterpaspoort door B&W • Bij goedgekeurd VOSP cluster of veld door FN2040 en/of AOK • Bij goedgekeurd DOSP cluster of veld door FN 2040 • Bij onherroepelijke omgevingsvergunning cluster of veld op basis van DO Bouwplan (vergunning-afgifte door gemeente) Update data bij plan op gebiedsniveau: • Bij Ruimtelijk Raamwerk • Bij Omgevingsplan • Bij realisatie (gedeelten van) inrichting openbare ruimte

Dashboard Kwantitatieve KPI's

Aanvullende Mogelijkheden Dashboard Aanvullend op de KPI’s is ook een factsheet opgezet waarin meer inzicht wordt geboden in de kwantitatieve KPI’s, en de verschillen met de vorige versie. Hierin bestaat ook de mogelijkheid om te filteren per cluster of per ontwikkelveld *Pas nadat een ontwerp (bv. VOSP) is vastgesteld zijn data beschikbaar op het laagste detailniveau.

Demonstratie Dashboard • Nu demonstratie digitaal dashboard [80% versie] • Komende week bekijkt onderzoeker/adviseur BEA digitaal dashboard • Periode juli-september opwerken 80% naar 100%-versie • September 2026 is de 100% versie van het digitaal dashboard gereed en beschikbaar (niet bewerkbaar) om te raadplegen • Update volledig dashboard bij vaststelling Ruimtelijk raamwerk