Nadere toelichting bij raadsvoorstel over Gevolgen bouwkosten ontwikkeling voor onderwijshuisvesting

gemeente Eindhoven Inboeknummer 22bst00629 Dossiernummer 22.15.103_6.5.1. B&W beslisdatum 15 april 2022

Nadere toelichting bij raadsvoorstel Onderwerp: Gevolgen bouwkosten ontwikkeling voor onderwijshuisvesting.

Op dinsdag 12 april 2022 heeft u tijdens de Meningsvorming het raadsvoorstel “Gevolgen bouwkosten ontwikkeling voor onderwijshuisvesting” besproken. Portefeuillehouder Stijn Steenbakkers heeft u gemeld dat we helaas heel recent hebben moeten constateren dat er sprake is van nieuwe feiten die ertoe hebben geleid dat een onderdeel van het raadsvoorstel en het ontwerp raadsbesluit niet meer correct is. Het betreft het project De Klapwiek. Dit project dient in zijn geheel uit het voorstel gehaald te worden. Inhoudelijke toelichting op deze wijziging: De gegevens op basis waarvan de benodigde ruimte voor basisschool De Klapwiek (SALTO) en daarmee de benodigde middelen zijn gebaseerd, blijken niet meer actueel. In het voorstel werd uitgegaan van een verlaging van onderwijsmeters en SPIL-meters en dus minder investeringen. SALTO heeft recent aangegeven dat zij een toekomstbestendig gebouw wil en vraagt zich af of dat met deze meters nog het geval is. Zij verwacht in de toekomst weer een toename van leerlingenaantallen en dus onderwijsmeters. Voor wat betreft SPIL-ruimten willen zowel de GGD als Korein graag aansluiten bij de nieuwbouw van de Klapwiek. Ook dit leidt ten opzichte van het voorstel weer tot meer SPIL-meters. We gaan hierover in overleg met SALTO. De uitkomsten van dit overleg zijn echter niet tijdig voor de raadsbehandeling beschikbaar.

Om deze reden hebben we besloten om de effecten van de Klapwiek te schrappen uit het raadsvoorstel. Dit heeft gevolgen voor meerdere onderdelen van het raadsvoorstel: 1. Doordat het project De Klapwiek niet in het voorstel meegenomen wordt, gaan de gevraagde aanvullende kredieten omhoog. Zie onderstaande tabel wat dit betekent voor besluit 2 en 3.b:

besluit 2 besluit 3.b

Verhoging lopende kredieten Verlaging kredieten SPIL-ruimten Totale wijziging

Was De Klapwiek € 2.428.102 -€ 515.945 -€ 554.040 -€ 744.240 -€ 1.260.185

NB: de wijziging leidt uiteindelijk tot een verhoging kredieten SPIL-ruimten.

Wordt € 2.944.047 € 190.200

Inboeknummer 22bst00629

Bovenstaande bedragen wijzigen in het voorstel in alle tabellen en in Bijlage 3. 2. Argument 3.2 “Het bouwprogramma voor de Klapwiek wordt verlaagd om bouwen voor leegstand tegen te gaan” komt te vervallen. 3. De tabel van de kapitaallasten in de paragraaf “Financiële consequenties” is gewijzigd. Als gevolg van de hogere investeringen (zie tabel onder punt 1.) stijgen de kapitaallasten: De oorspronkelijke tabel in het raadsvoorstel luidt als volgt:

De nieuwe tabel luidt als volgt: Kapitaallasten dekking stelpost kap.lst. / expl. OHV - Verhoging lopende kredieten - Totale ophoging Programma en Overzicht 2022 - Ophogen krediet 't Dok (sloop en gymlokaal) Totaal kap.lst. dekking stelpost kap.lst. / expl. OHV Kapitaallasten dekking expl. SPIL-ruimten - Verhoging kredieten SPIL-ruimten

2023 41.000 131.000 11.000 183.000

2024 83.000 264.000 43.000 390.000

2025 88.000 262.000 42.000 392.000

2026 88.000 262.000 42.000 392.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Voor de hogere kapitaallasten OHV is dekking in de stelpost kapitaallasten (exploitatie onderwijshuisvesting). De hogere kapitaallasten voor de SPIL-ruimten worden gedekt door de huuropbrengsten. 4.

Verder is op de laatste pagina een herzien ontwerp-raadsbesluit opgenomen.

5.

Bijlage 5 (Begrotingswijziging) is aangepast.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

secretaris

Bijlagen:

1. Bijlage 5. Begrotingswijziging

2

Inboeknummer 22bst00629

Herzien Ontwerp Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 februari 2022; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 12 april 2022 om, als gevolg van nieuwe feiten bij basisschool De Klapwiek, te komen tot een herzien-ontwerp raadsbesluit; besluit: 1. 2.

3.

4.

5.

6.

De normkosten prijspeil 2022 in bijlage 2 vast te stellen, in afwijking van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Eindhoven 2021. In verband met de bouwkostenstijging in te stemmen met het verhogen van reeds verstrekte kredieten voor nog te realiseren projecten onderwijshuisvesting met een totaal van € 2.944.047 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost kapitaallasten. In te stemmen met: a. een verhoging van de bouwkostennorm voor SPIL-ruimten tot € 2.807/m2 BVO. b. een verhoging van het totale krediet voor SPIL-ruimten met € 190.200. De behorende kapitaallasten worden gedekt door huuropbrengsten SPIL-ruimten. Voortvloeiend uit het door het college vastgestelde Programma & Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2022 en bijbehorende project gerelateerde kosten: a. instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 8.635.402 en de daarbij behorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost kapitaallasten b. instemmen met dekking van € 309.182 ten laste van de Reserve Huisvesting Onderwijs. In te stemmen met de toekenning van een gymlokaal en sloop van het bestaande schoolgebouw tbv nieuwbouw voor VSO het Dok op de alternatieve locatie Elegaststraat 1 en daarvoor een krediet van €1.420.000 beschikbaar te stellen en de kapitaallasten te dekken uit de stelpost kapitaallasten. De begrotingswijzigingen vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, voorzitter.

, griffier.

3