Nadere toelichting bij raadsvoorstel Museumpark Vonk

gemeente Eindhoven Inboeknummer 7876051_5.6.1. Dossiernummer 25.08.103 B&W beslisdatum 18 februari 2025

Nadere toelichting bij raadsvoorstel Onderwerp: Raadsvoorstel Museumpark VONK In de meningsvormende vergadering van 11 februari 2025 is het raadsvoorstel Museumpark Vonk besproken. Om uw raad zo goed mogelijk te informeren ontvangt u n.a.v. deze vergadering een nadere toelichting. Mochten er naar aanleiding van deze toelichting nog vragen zijn, kunnen die technisch gesteld worden. Toelichting financiën In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de gestegen projectkosten in de tijd. Onder de tabel is een toelichting geschreven op de kostentoetsen die zijn uitgevoerd op deze cijfers. September 2019:

Begroting augustus 2024:

Begroting huidig:

(b egroting haalb aarheid)

(vóór aanb esteding)

(b ij aanb esteding)

10,5 miljoen

13,7 miljoen

14,9 miljoen

• 7,3 bouwplan*

• 6,9 bouwkosten

• 8,0 bouwkosten

• 3,2 overig

• 6,8 overig

• 6,9 overig

Dekking augustus 2024:

Dekking:

11,3 miljoen

12,1 miljoen

•7

Regiodeal

• 4,3 cofinanciering

•7

Regiodeal

• 5,1 cofinanciering In de cofinanciering zijn hier al de Vriendenloterij en extra b ijdrage museum opgenomen.

Tekort: 2,4 miljoen

Tekort nu: 2,8 miljoen

Bandbreedte 1,6 – 2,4 miljoen** * In de haalbaarheidsraming is in de 7,3 nog onvoldoende onderscheid gemaakt tussen bouwkosten, terreininrichting en bijkomende kosten (adviseurs, onderzoeken, leges, inrichting etc.) In latere ramingen is dit onderscheid wel gemaakt en opgenomen in ‘overig’. Hierdoor zijn de bedragen niet 1-op-1 te vergelijken tussen de verschillende fases. ** Bandbreedte omdat voor aanbesteden extra bijdragen van de Vriendenloterij, museum of bedrijfsleven nog niet zeker waren.

Inboeknummer 7876051_5.6.1. In 2019 bestonden de overige kosten onder meer uit: 1. ontwikkeling en realisatie van de Vonken; 2. onderzoeks- en advieskosten voor de landelijke inpassing, exclusief de uitvoering ervan; 3. interne kosten voor het Museum. In 2024 bestaan de overige kosten onder meer uit: 1. bijkomende kosten voor het gebouw (adviseurs, onderzoeken, leges, inrichting etc.); 2. ontwikkeling en realisatie van de Vonken; 3. landelijke inpassing incl. de uitvoering, bijbehorende advies- en onderzoekskosten, leges en groencompensatie; 4. interne kosten, fondsenwerving en uren Museum; 5. gemeentelijke kosten voor de behandeling planaanvraag. Kostentoets In augustus 2024, vóór aanbesteding, is een kostentoets uitgevoerd op de bouwkostenraming van het Definitief ontwerp (DO) (juni 2024). De referentie was het eerste projectbudget op basis van een haalbaarheidstoets uit september 2019 (10,5 miljoen). Daarnaast zijn bij het museum ook de ramingen van het Schetsontwerp (SO) (november 2021) en het Voorlopig ontwerp (VO) (oktober 2023) opgevraagd om de ontwikkeling van de kosten in de tijd te kunnen beoordelen. De eerste gedetailleerdere bouwkostenraming is bij het Programma van Eisen (PvE)/SO opgesteld en dateert van november 2021. Bij de toets werd het volgende duidelijk. Sinds 2019 is het plan aangepast, wat in de SO, VO en DO tot uitdrukking kwam.

Dit kwam vooral door: - De exacte locatie van het gebouw en omvang van het terrein was nog niet vastgesteld. - De m² en functies waren nog niet vastgesteld. - Er werd uitgegaan van 2 gebouwen in plaats van 1. - Het bestemmingsplan is eind 2022 pas vastgesteld. Dit heeft invloed gehad op het ontwerp. - Het bestemmingsplan is eind 2023 gewijzigd. Dit heeft opnieuw invloed gehad op het ontwerp. Bovenstaande ontwikkelingen hebben ook grote invloed tussen het SO, VO en DO. Hierdoor zijn de projectbudgetten van 2019 en later niet 1 op 1 met elkaar te vergelijken.

2

Inboeknummer 7876051_5.6.1. Daarom zijn de volgende vier toetsen uitgevoerd, ondersteund door een externe bouwkostendeskundige: 1. CBS inflatiecijfers van de bouwkosten Conform CBS Statline bouwkosten was de stijging tussen juni 2024 en september 2019 24,05 %. De in bovenstaande tabel genoemde €7,3 miljoen uit 2019 zou daarom in 2024 op €9 miljoen uitkomen. Maar zoals toegelicht is dit lastig vergelijkbaar doordat het plan in 2024 sterk veranderd is t.o.v. 2019 en in de beginfase de begroting niet eenduidig was gesplitst naar bouwkosten en bijkomende kosten. Ook dient rekening gehouden te worden met indexatie van de overige kosten. In de periode 2019 tot 2024 hebben op verschillende onderdelen prijsstijgingen plaatsgevonden. 2. Markconformiteitstoets Omdat het bouwplan in 2024 niet 1 op 1 te vergelijken was met de originele uitgangspunten in 2019 is ook gekeken naar het algemene prijsniveau van het definitief ontwerp (DO) per m2. De prijs per m² van het DO is € 3.363/m². De externe kostendeskundige heeft dit vergeleken met recente projecten in de eigen projectenportefeuille. Voor een goed vergelijkbaar project (uitbreiding/nieuwbouw museum in zuidoost Brabant) kwam de prijs uit op € 3.307/m² en was daarom in prijs ook vergelijkbaar. 3. Toets mogelijke bezuinigingen De externe kostendeskundige heeft gekeken naar mogelijkheden om verder te besparen.

Dit was beperkt door de al afgegeven kaders van het bestemmingsplan en vergunning. Voorgesteld zijn het optimaliseren van de constructie, het installatieconcept en enkele esthetische wijzigingen. Waarbij laatstgenoemde al snel een relatie zou hebben met de vergunningen en dus risicovol waren. Dit zijn ook de onderdelen die nu met de BAM besproken worden. 4. Overige projectkosten Als laatste is in augustus 2024 ook gekeken naar de overige projectkosten, omdat ook deze kosten gestegen waren. Kostenstijgingen zijn geconstateerd op de volgende onderdelen: - Aanleg museumpark. Te verklaren doordat in 2019 nog geen locatie of omvang bekend was en inflatie; - Adviseurs. Door een langere doorlooptijd, ontwerpwijzigingen, extra onderzoeken en inflatie;

3

Inboeknummer 7876051_5.6.1. -

-

Kosten om te voldoen aan de kaders vanuit bestemmingsplan en vergunning, zoals onderzoeken en natuurcompensatie. Dit was in 2019 niet bekend; Gemeentelijke kosten voor de behandeling van de planaanvraag.

Aanbesteding Het Eindhoven Museum heeft het project Europees aanbesteed. Bij de aanbesteding is één geldige inschrijving gedaan en dit betrof de BAM. De aanbieding had een hoogte van € 9,9 miljoen. De Aanbestedingswet 2012 biedt ruimte om een vervolgprocedure te starten met de inschrijver(s). Het resultaat van de aanbesteding is opnieuw getoetst met ondersteuning van dezelfde externe kostendeskundige. De overschrijdingen zaten in de houtconstructie, gevelbekleding, installaties en groendak constructie met bijbehorende installaties en looppad. Daarnaast is, voor de volledigheid, ook het prijsvormingsdossier getoetst door de externe adviseur. Gekeken is naar volledigheid, kwaliteit en kostenverhogende voorwaarden in de stukken. Er is aanbesteed met een DO, aangevuld met extra informatie voor de prijsvorming. De stukken zijn volledig en van een goed niveau, zoals voor een dergelijke aanbesteding mag worden verwacht. Een mogelijk kostenverhogend effect in de aanbesteding is de contractvorm geweest, waarbij een deel van het risico bij de aannemer wordt belegd. De externe kostendeskundige heeft ook een eigen raming gemaakt voor de stukken uit het prijsvormingsdossier en de kennis uit de aanbesteding. De kostendeskundige kwam uit op € 8,9 miljoen. De conclusie van de kostendeskundige was dat € 9,9 miljoen een te hoge prijs is.

Het museum is en blijft in onderhandeling met de BAM om uit te komen op een budget van € 8 miljoen voor de realisatie, € 1,1 miljoen hoger dan de DO-raming, maar € 1,9 miljoen lager dan de aanvankelijke inschrijving. Kaders duurzaamheid, groen en cultuur In de af te sluiten overeenkomst met de BAM zijn zoals genoemd voorwaarden opgenomen. Dit gaat ook over de duurzaamheid van het gebouw: - De ambitie is om een zo biobased als mogelijk gebouw te realiseren. - De hoofddraagconstructie is van hout. - Daarnaast is er op gebied van circulariteit, duurzaamheid, klimaatadaptie en installatieconcept een hoog ambitieniveau.

4

Inboeknummer 7876051_5.6.1. -

Het entreegebouw dient een voorbeeld te zijn voor een duurzaam publiek gebouw. Daarbij ligt de focus op energetische duurzaamheid en verantwoordelijk materiaalgebruik.

De volgende onderdelen blijven behouden voor het plan: - Het groene publiek toegankelijke dak blijft overeind; - Het dak waterbufferend vermogen blijft houden; - Eventueel extra afvoerwater bij langdurige regenval wordt om het gebouw in wadi’s opgevangen; Er zijn geen aanpassingen gedaan op het inhoudelijk programma van het museumconcept. Planning en proces Na goedkeuring van de bijdrage door de gemeente Eindhoven sluit het museum een overeenkomst onderhandelingsprocedure. Met die overeenkomst wordt de verdere voorbereidingsfase gestart. Wanneer de BAM in de voorbereidingsfase voldoet aan de gestelde voorwaarden, is de BAM de partij voor de realisatie van het project. Onderdeel van deze voorwaarden is het plafondbedrag van € 8 miljoen voor de realisatie. De start van de realisatie staat gepland rond de zomer 2025. De oplevering vindt dan in de eerste helft van 2026 plaats. Deze overeenkomst en planning zijn voorwaardelijk voor de Vriendenloterij om de bijdrage definitief toe te kennen. Met de start rond de zomer zal eind 2025 een groot deel van het museum zijn gerealiseerd, waarbij Regiodeal gelden zijn besteed en continuïteit is geborgd. Het Regiofonds heeft toegezegd dat dit, met oplevering in de eerste helft van 2026, past binnen de kaders van de Regiodeal en daarmee worden deze gelden ook veiliggesteld.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

secretaris

5