Nadere toelichting bij raadsvoorstel impact coronacrisis ambtelijke organisatie

gemeente Eindhoven Inboeknummer 21bst00681 Beslisdatum 23 april 2021 Dossiernummer 21.16.103

Nadere toelichting bij raadsvoorstel Onderwerp: Raadsvoorstel Impact coronacrisis op ambtelijke organisatie.

Op 20 april jl. heeft u in uw meningsvormende vergadering het raadsvoorstel ‘Impact coronacrisis op ambtelijke organisatie’ besproken. Daarbij is toegezegd u voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 april te informeren over: Antwoord op de nog openstaande vragen van de PvdA fractie over de in 2019 besloten extra inzet van 100 werknemers. Antwoord op de hierop aansluitende vragen van de fractie van GroenLinks over de verhouding tot de nu voorgestelde tijdelijke ophoging van de formatie tot de ophoging van de formatie in het verleden. En specifiek een uitleg over de uit te voeren werkzaamheden door de voorgestelde 14 FTE’s in het Sociaal Domein. Antwoord op de vragen van de fractie van de SP op welke taakvelden mensen worden ingezet en wat de doorrekening is van FTE’s naar diverse taakvelden. Tevens is aan u toegezegd dat, na afstemming in het college, de raad op korte termijn geïnformeerd wordt over wanneer wethouder de Jong het gesprek met de raad aan wil gaan over de bredere organisatieontwikkeling. Bijgaand ontvangt u de voorafgaand aan de raadsvergadering toegezegde informatie. De vraag voor extra tijdelijke inzet van ambtelijke capaciteit, die is opgenomen in het raadsvoorstel Impact coronacrisis op de ambtelijke organisatie, is beargumenteerd vanuit urgentie en noodzakelijkheid en niet te missen kansen.

Deze vraag is ontstaan door de negatieve effecten veroorzaakt door de coronacrisis en zouden nimmer voorgesteld zijn in een normale situatie. Dit maakt dat enkel die zaken “opgevoerd” zijn die aanvullende inzet vragen vanwege het uitvoeren van andere en extra crisistaken, vanuit regulier werk - waaronder wettelijke taken - dat hierdoor onder druk komt te staan en vanuit de realisatie van de ambities van het coalitieakkoord en collegeprogramma. Het raadsvoorstel heeft een looptijd van zes maanden en gaat uit van een maximaal bedrag van € 3.948.000. Zonder extra budget betekent dit dat een aantal taken niet of minder uitgevoerd kunnen worden in 2021. De risico’s die dan gelopen worden, variëren van het buiten de wettelijke termijnen afgeven van documenten en beschikkingen, oplopende wachttijden, hoger ziekteverzuim en verminderd toezicht. Dit betekent bijvoorbeeld dat inwoners langer moet wachten op een uitkering en het vertrouwen in de overheid geschaad wordt.

Inboeknummer 21bst00681

Verschuiving / inzet op ander werk Onze medewerkers worden ingezet op reguliere werkzaamheden en afgesproken taken voortkomend uit de begroting. Tot nu toe kon de ambtelijke organisatie wendbaar zijn en de crisistaken combineren met de reguliere taken. Deze rek is er nu uit. De werkdruk is op onderdelen al lange tijd (te) hoog. Ook wij hebben te maken met corona-gerelateerd ziekteverzuim en het is niet meer verantwoord om zaken langer uit te stellen. De meeste werkzaamheden zijn binnen de eigen sectoren opgevangen en vindt plaats binnen de verantwoordelijkheid van de sectorhoofden. Deze regelvrijheid wordt vanzelfsprekend niet bijgehouden in de administratie. Op plekken waar de werkdruk binnen sectoren te hoog was en is, wordt waar mogelijk tussen sectoren collegiaal met mensen of taken geschoven. Zo is 5 fte van de afdeling sport, na bijscholing, tijdelijk uitgeleend aan het KCC. Dit was tijdelijk omdat de sportvoorzieningen na aanvankelijke complete sluiting, ook weer open gingen. Daar waar het mogelijk was om af te schalen en afscheid te nemen van tijdelijke krachten is dit ook gebeurd. Het is daarom ook juist in dit voorstel dat we voor specialistisch werk een beroep doen op extra financiële middelen. Overigens zijn ook middelen vrijgevallen ten goede van het jaarrekeningresultaat als gevolg van besparingen door corona.

Dit is inmiddels vastgesteld in de concept jaarrekening op € 1.000. 000

Coronawerkzaamheden eerst opgevangen In de verschillende corona updates is toegelicht wat voor soort werkzaamheden is opgevangen de afgelopen 13 maanden. Deze inzet is tot nu toe gedaan zonder extra claims voor het extra corona werk. Denk hierbij aan: • Uitwerking en uitvoering geven aan een grote hoeveelheid en verscheidenheid maatregelingen van het Rijk, zoals • Uitvoering Tozo’s • Uitvoering noodverordeningen corona en later wet COVID • Uitvoering TONK • Crisismanagementteam (CMT) / Multidisciplinair Expertise Team (MET) • Verklaringen voor avondklok, voor kinderopvang, voor reizen vanuit het buitenland, • Aanpassingen woon/werk 2020 • Versnelde uitrol nieuwe devices en teams • Gebouwen corona-proof gemaakt Toelichting taakveld Overhead Gevraagd is om meer inzicht in taken onder het taakveld 04 Overhead. In de begrotingswijziging valt een deel van de taken hier onder. Daarnaast is gevraagd om meer inzicht in het soort werkzaamheden binnen het sociaal domein. Deze twee vragen zijn hieronder gecombineerd opgenomen.

2

Inboeknummer 21bst00681

Sociaal domein (taakveld04 en taakveld62) De 10 fte die op taakveld04 worden geboekt ten behoeve van het Sociaal domein is ten behoeve van een tijdelijk te vormen team, bestaande uit: • 3 fte Specialist Inkomen • 3 fte Specialist Schulddienstverlening • 1 fte Casusregisseur Regieteam • 1 fte Handhaver B • 1 fte Administratief medewerker • 1 fte specialist WMO/Jeugd Dit uitvoeringsteam zal klein starten en zal gedurende 6 maanden toegroeien naar een verdubbeling van de hiervoor genoemde hoeveelheid fte afhankelijk van reëel verwachte extra werkzaamheden. De maximale grootte van het team is 20 fte in totaal. Het betreft grotendeels specialistisch werk in een krappe arbeidsmarkt, waarvan de tarieven stijgen Er blijft echter een kans dat het aantal uitkeringen minder hard stijgt dan nu verwacht. Nu starten met aanvullende inzet zorgt voor de benodigde ademruimte om tijdig de aanvragen van uitkeringen te kunnen beoordelen en af te handelen. Aanvullend werken we hier, en bijvoorbeeld ook bij bezwaar en beroep, met budgetplafonds en bouwen we teams flexibel op en af aan de hand van daadwerkelijke aantallen. Het gevraagde budget is mede hierom een maximumbedrag voor een periode van 6 maanden voor € 900.000. De tarieven zitten tussen de €35 en € 65 per uur aangezien het inhuurkosten betreft.

Daarnaast wordt een bedrag gereserveerd voor een periode van 6 maanden voor WIJeindhoven wat kan toegroeien van 4 fte naar 8 fte van maximaal € 250.000,- . E.e.a. afhankelijk van de mogelijke toename van aanmeldingen bij WIJeindhoven op basis van huidig volume en prognoses. Deze staan opgenomen in taakveld 62. Toelichting Veiligheid Juridische Zaken en Bestuur (taakveld 04) In totaal worden hier 10 fte ingezet omdat het gaat om de volgende specialistische werkzaamheden in de uitvoering: • 1 fte Coördinator Rampenbestrijding en Crisisbeheersing • 2 fte Inhuur Juridisch adviseur i.r.t. divers juridisch advies gerelateerd aan corona maatregelingen • 5 fte Inhuur Jurist bezwaar en beroep i.r.t. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo's): aanvragen en terugvorderingen • 2 fte Inhuur Jurist bezwaar en beroep i.r.t. uitvoering wet Covid, aanwijzingen en handhavingsbesluiten. Deze fte hebben een inhuur uurtarief van € 105 - €110. Ruimtelijk Domein 1,5 fte betreft de juridische ondersteuning van de afhandeling van de werkzaamheden voortkomend uit de werkzaamheden van de BOA’s zoals afhandeling boetes.

3

Inboeknummer 21bst00681

Economie & Cultuur Er staat 2,89 fte opgenomen voor de verkrijging en de uitwerking van o.a. provinciale uitkeringen en de taskforce Werk. Toelichting op taakveldmethodiek TV 0.4 Overhead Een deel van de kosten/fte’s die landen op taakveld 0.4 moeten worden door verdeeld naar de overige taakvelden conform de BBV. Dit noemen wij de kostenverdeling. Deze verdeling geschiedt op basis van een procentuele verdeling van de tijdsbesteding van onze medewerkers/functies op de diverse taakvelden. Deze procentuele verdeling wordt jaarlijks geactualiseerd en verwerkt in de primaire begroting. U kunt het effect van deze verdeling zien in de jaarlijkse begroting in het overzicht “ Bijlage 2. Financieel overzicht”. In het begrotingsboekwerk 2021 is dit opgenomen op blz. 164. Deze heeft u in de vergadering van 5 november 2020 vastgesteld. U ziet daar dat een bedrag van € 14.181.000,- wordt verdeeld naar de overige taakvelden. Op de onderste regel ziet u dat dit optelt tot nul, alle door te verdelen kosten ad € 14.181.000,zijn daarmee verdeeld naar de overige taakvelden. Deze kostenverdeling wordt ook toegepast op de begrotingswijzigingen die taakveld 0.4 Overhead raken (€ totaal 2.776.000). Dat geldt ook voor de voorliggende begrotingswijziging. U kunt deze doorverdeling zien in bijlage 1 c begrotingswijziging 121110 die bij de vergaderstukken is bijgevoegd.

U ziet daar een aantal sluitrekeningen per sector die worden door verdeeld naar de diverse taakvelden (totaal € 2.237.000,waarvan een deel weer wordt toegerekend aan taakveld 0.4). Een aantal kosten beland in de basis al op taakveld 0.4 Overhead en blijft daar (€2.776.000,- -/- €2.237.000,-= €539.000,-). Bijdrage Rijk voor handhaving In het raadsvoorstel is opgenomen dat er mogelijk een toekenning van het Rijk voor handhaving specifiek voor coronamaatregelen kon worden toegekend. Inmiddels heeft het Rijk positief bevestigd dat hiervoor € 700.000 beschikbaar is mits deze worden besteed aan corona handhavingsactiviteiten. Voor het totaal overzicht is er nu voor toezicht en handhaving een bedrag van € 534.000 (= € 516.000 + facilitaire kosten € 18.000) opgenomen in dit raadsvoorstel. Dit is voor 3 maanden (april t/m juni). Middels de collegebrief van 10 februari 2021 bent u geïnformeerd dat wij voor de periode januari t/m maart reeds € 534.000 ter beschikking hebben gesteld. Per saldo verminderd deze maximale claim over het eerste halfjaar van € 1.068.000 dan met € 700.000. De verwerking van deze rijksbijdrage van € 700.000 nemen wij vanzelfsprekend mee in de analyses en afwegingen voor de in het raadsvoorstel genoemde terugstorting bij de Kadernota 2022 en Jaarrekening 2020.

Groei organisatie met 98 fte in 2019 De 100 medewerkers waarover is gesproken tijdens de meningsvormende raadsvergadering heeft betrekking op de toename van 98 fte in 2019. Dit zijn reguliere functies afgeleid van regulier beleid. Verschillende raads- en collegebesluiten in de periode 2018- 2019 hebben geleid tot een correctie in de begroting van 2020. U heeft

4

Inboeknummer 21bst00681

hier op 5 november 2019 toe besloten. In totaal gaat het om 98 fte extra als investering in verband het verbeteren van een aantal basale processen. Deze zijn overigens niet corona gerelateerd. Op verschillende momenten bent u geïnformeerd over deze uitbreiding en de voortgang hierop naast de vaste planning- en controlcyclus momenten, zoals de Turap’s en jaarrekening. Collegebrief Reactie naar aanleiding van toezegging aanlevering bestedingsplan veiligheid van 9 oktober 2019; technische toelichting Veiligheid; terug- en vooruitblik 2019-2020 op 3 maart 2020 met daarin een update over de voortgang en realisatie van veiligheid; raadsinformatiebrief ‘Formatie ontwikkeling’ van 9 maart 2020. In de bijlage I en II zijn de collegebrief en raadsinformatiebrief bijgevoegd. Invulling 98 fte’s per 31-12-2020 Van deze 98 fte heeft u 75 fte structureel toegekend en 23 fte heeft u incidenteel toegekend. Middels onderstaande tabel geven we uw raad inzicht hoe per 31-12-2020 invulling is gegeven aan het ter beschikking gestelde budget. Aangezien een deel van dit budget incidenteel is mag niet alles met vast personeel worden ingevuld. Een deel van de toegekende formatie is nog niet ingevuld en als reservering doorgeschoven naar 2021. in het door uw raad op 15 december jl. vastgestelde reserveringsdossier. In de jaarrekening 2020 wordt hierover per taakveld verantwoording over afgelegd.

Vandaar ook dat wij deze informatie niet eerder aan u konden verstrekken onder verwijzing naar de aanstaande jaarrekening. Aangezien de jaarrekening momenteel in een vergevorderd stadium is, hieronder de meeste recente informatie. In bijlage III is het personeelsverloop 2018-2020 opgenomen. Sector/ FTE VJB RU / RE CIO CPO FAO – FA en Inkoop PuCo EC Overig Totaal

Ingevuld vast 13 22,3 2 0 0 0 0 0 37,3

ingevuld TPD* / inhuur 14,5 5,7 5 2 10

doorgeschoven via reserveringsdossier 1 0 6 1 0

5 5 5 52,2

restbedrag 0 0 8 en restbedrag

*Tijdelijk Publiekrechtelijk Dienstverband Resultaten onderverdeeld naar sector die onder andere behaald zijn: Ruimtelijke sectoren (RU en RE) Op het gebied van handhaving en toezicht is 28 fte beschikbaar gesteld op basis van eerdere besluiten van uw raad uit 2018 (na opstellen begroting) en 2019. Deze uitbreiding is ingevuld via vaste aanstellingen. Uitzondering zijn echter de 5fte inspecteurs voor de bouw, dit is inhuur.

5

Inboeknummer 21bst00681

In 2018 (na 1 juli) is er besloten over 21 fte die voornamelijk te maken hebben met autonome groei i.v.m.: toezicht, vergunningen, betaald parkeren, rioleringen Stedenbouwkundige, duurzaamheid, geco en grondwerkzaamheden etc. Kortom; meer toezichthouders in de stad, meer capaciteit om vergunningsaanvragen te toetsen en verlenen etc. • In 2019 zijn er ook al verschillende dossiers door de raad vastgesteld, waarin is besloten over extra personeel als gevolg van taakuitbreiding. Dit betreffen taken op het gebied van bouwveiligheid, volumegroei van bouwaanvragen en uitbreiding betaald parkeren (7fte). Kortom; meer parkeercontroleurs en collega’s die zich bezig houden met de veiligheid op bouwplaatsen etc. In totaal zijn 22 fte vast en 6 inhuur. Veiligheid (VJB) 20,5 fte voor openbare orde en veiligheid is nader geduid in de collegebrief die de raad 3 weken geleden heeft ontvangen. Te weten: • 6 fte projectleiders/operationeel specialisten veiligheid: 6 fte structureel ingevuld • 3 fte handhavingsjuristen Veiligheid (beleidsontwikkelaar/-adviseur): 2 fte structureel en 1 fte ingevuld via inhuur omdat nog steeds geen geschikte kandidaat is gevonden • 1,5 fte inspecteurs: Niet ingevuld maar omgezet naar inhuurbudget voor toezicht/handhaving corona.

Werving vindt in 2021 plaats • 10 fte (max) toezichthouders Veiligheid: Niet ingevuld maar omgezet naar inhuurbudget voor toezicht/handhaving corona. Werving vindt in 2021 plaats. Daarnaast is geïnvesteerd in functies voor de uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), evenementen, Heezerweg en Omgevingswet, in totaal 8 fte. • We zorgen er voor dat we de eisen die de AVG ons stelt beter aan kunnen, door onder andere een bureau FG (functionaris gegevensbescherming), betreft 5 fte structureel ingevuld. • 1 fte projectleider evenementen in 2020 incidenteel ingevuld via inhuur; in 2021 structureel in te vullen. • We zorgen voor een integrale aanpak van de woonwagenlocatie Heezerweg met 1 fte. Dit betreft incidentele middelen daarom ingehuurd. Invoering Omgevingswet (1 fte incidenteel). In 2020 is hier niet op ingezet en deze is doorgezet naar 2021 (reservering). Chief Information Office (CIO) Aan de CIO is voor digitalisering €1,7 mln. toegekend voor o.a. 13 fte. Dit betreft informatiebeveiliging, informatiemanagers, procesmanagement en architecten. Hiervan is 2 fte vast en 5 fte tijdelijk ingevuld. De overige zijn vacatures en via het reserveringsdossier doorgeschoven naar 2021. • A.d.h.v. het digitaliserings I-plan hebben we stappen gezet in het op orde krijgen van het fundament van de gemeentelijke IT-organisatie.

Extra aandacht is besteed aan informatieveiligheid en privacy. • De governance processen op IV-/ICT-gebied zijn in dat kader geïnventariseerd en de mate van volwassenheid is bepaald. Er is op basis van een prioriteitstelling

6

Inboeknummer 21bst00681

•

•

•

gestart met het doorvoeren van de verbeteringen. Verder zijn de aanbevelingen en maatregelen vanuit de Management Letter voor de IT integraal opgepakt en is de opvolging gestructureerd en organisatorisch geborgd. Het gros van de aanbevelingen is inmiddels weggewerkt. Om te komen tot een goede inbedding van de architectuurfunctie is een kwartiermaker Enterprise Architectuur aangetrokken. Deze heeft eind 2020 een architectuurvisie en architectuurhandboek opgeleverd. Verder zijn flinke stappen gemaakt met de organisatorische invulling van de architectuurfunctie, de ontwikkeling van de kennis alsmede de vormgeving van architectuur-producten en processen en werkwijzen. Er is een stappenplan voor de gemeente Eindhoven geïntroduceerd waarbij de sectoren op een gestructureerde manier Procesmanagement kunnen implementeren. Er is een kernteam Procesmanagement opgezet dat hierbij ondersteunt en is een applicatie voor de registratie van alle processen aangeschaft en geïmplementeerd. De jaarlijkse ENSIA-audit is succesvol doorlopen. Daarnaast is een meerjarenkoers opgesteld voor verdere professionalisering van het team CISO en zijn de basisactiviteiten uitgevoerd. Het team CISO is actief geweest in kader van de corona-ondersteuning van de gemeente (o.a.

versneld doorvoeren digitale werkplekken en veilig thuiswerken) en er is gezorgd voor een veilige (digitale en fysieke) dienstverlening aan de stad.

Chief Procurement Office, inkoop (FAO) en Financiële Administratie (FAO) Er is 13 fte toegekend voor het op orde brengen van de financiële administratie en de inkooporganisatie, waarvan 2 structureel en 11fte tijdelijk voor 3 jaar. Op dit moment zijn 12fte tijdelijk aangenomen en ter grootte van 1 fte opgenomen in het reserveringsdossier. Resultaten CPO en inkoop • De Directieraad heeft eind 2020, na een positief advies van de Ondernemingsraad, besloten tot de oprichting van het Chief Procurement Office en de aanstelling van drie leadbuyers. Hierdoor kunnen we starten met de implementatie van een centraal gecoördineerde inkooporganisatie. • We hebben in 2020 onze inkoopgovernance ontwikkeld, door rollen en taken van onze gemeentelijke inkoopprofessionals te definiëren. • De algemene inkoopvoorwaarden zijn geactualiseerd, zodat we in staat zijn om uniform te opereren naar de markt. • We sturen actiever op soorten uitgaven, door in de sectoren de afdelingen inkoop eerder te betrekken bij de projecten. • Uit bevindingen van de accountant blijkt dat de rechtmatigheid van onze inkopen steeds beter is geborgd. De extra formatie is ingezet voor een toenemend aantal (complexe) aanbestedingen. Door het vergroten van onze kennis en vaardigheden op dit gebied zijn we beter in staat deze te begeleiden en uit te voeren.

Daarnaast hebben we gezorgd voor een doorontwikkeling van de inkoop- en contractmanagementfunctie (taakvolwassenheid).

7

Inboeknummer 21bst00681

Hiermee zorgen we ervoor dat we beter grip krijgen op onze contracten. Ook hebben we gezorgd voor een duidelijke beschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden in onze organisatie en hebben we generieke instrumenten ontwikkeld zoals een Inkoop- en Contractmanagementhandboek. Kortom: een professionalisering van onze organisatie. De professionalisering van ons tactisch en operationeel inkoop- en contractmanagement leidt tot zichtbare resultaten binnen onze organisatie. Zo zijn we beter in staat om met partners gemaakte afspraken te bewaken en blijven we steeds beter binnen de gestelde condities van onze contracten. Daardoor voorkomen we meerwerk. We krijgen ook beter grip op onze contracten en zorgen ervoor dat we het aantal verminderen, bijvoorbeeld door om te zetten naar een integrale dienstverleningsovereenkomst of raamovereenkomst. We houden onze leveranciers ook in toenemende mate aan de gemaakte afspraken voor o.a. social return. We controleren of zij voldoen aan de afspraken en leggen boetes op indien ze zich niet aan de afspraken houden. Binnen de afdeling inkoop- en contractmanagement zijn in 2020 25% meer aanbestedingen begeleid ten opzichte van 2019. Er zijn 50% meer eenvoudige inkooptrajecten en andere inkoopvraagstukken begeleid. Daarmee is conform planning een deel van de achterstanden weggewerkt.

Verkorting betaaltermijnen aan ondernemers en wegwerken achterstand openstaande vorderingen, verhoging frequentie financieel inzicht (maandelijkse update stand van zaken) en opzet doelen en plan van aanpak vervolg middels TFF. Modernisering financiële administratie (FAO-FA) De gemeenteraad heeft voor meerdere jaren middelen beschikbaar gesteld om te zorgen voor een meer robuuste en toekomstbestendige financiële administratie. De resultaten hiervan worden zichtbaar, zowel binnen de organisatie als richting onze inwoners. We hebben de processen voor memorialen, tussenrekeningen en ontvangstbevestigingen gestandaardiseerd en controleren nu periodiek op de kwaliteit daarvan. Ook betalen we sneller de inkoopfacturen, de bedragen die na 30 dagen worden betaald zijn verlaagd van 25% naar 17%. In 2020 zijn ook de eerste e-inkoopfacturen verwerkt. Het aantal is gegroeid naar 20% in december 2020. Verder is in het afgelopen jaar ook het invorderingsbeleid geactualiseerd. Openstaande vorderingen ouder dan één jaar zijn zowel in aantallen als in totale bedragen teruggebracht. De vorderingen op korte termijn zijn door de coronasteunmaatregelingen tijdelijk wel verder opgelopen in verband met uitstel van betaling.

8

Inboeknummer 21bst00681

Hieronder hebben we de resultaten voor 2020 weergegeven.

Gemiddelde betaaltermijn Bedragen die na 30 dagen betaald worden Aandeel e-facturen Openstaande vorderingen > 1 jaar in € Openstaande vorderingen > 1 jaar in aantallen

2019

2020

29,4 dagen

22,0 dagen

25%

17%

0%

20%

€ 5,1 miljoen*

€ 2,2 miljoen

830*

417

*september 2019 We hebben in 2020 ook een basis gelegd met een proceshuis waardoor we inefficiency in een aantal processen eruit weten te halen. Er is ook een proces ingericht voor de maandelijkse softclose van de administratie. Hierdoor is beter in beeld wat de stand van zaken is op gebied van afstemmingen met subsystemen, openstaande verplichtingen en afloop van transitorische posten. Ook zijn verbeteringen doorgevoerd bij de projectadministratie die leiden tot beter inzicht en bestuurbaarheid. Door de getroffen maatregelen is onze financiële sturingsinformatie verbeterd. Deze is betrouwbaarder en kwalitatief beter. Ook zijn op tal van andere aspecten, waar de accountant in de Managementletter op attendeerde, flinke stappen gezet. Publiekscontacten (PuCo) De extra capaciteit bij publiekscontacten, als gevolg van de stijging van het aantal WOZobjecten, de Wet BAG en ter voorbereiding op de omgevingswet. 5fte extra capaciteit is nodig om achterstanden wegwerken en tegelijkertijd ervoor zorgen dat de verschillende basisregistraties onderling volledig op elkaar aansluiten. Zodat we klaar zijn om de wetten goed uit te voeren. Wij hebben projectengelden gekregen voor het project ‘BAG op Orde’ en via de kadernota 2020 hebben we 5 fte structureel erbij gekregen om de BAG structureel in te bedden bij Belastingen.

Dit heeft geleid tot een betere Ensia score van 5,6 naar 8,5 voor de BAG op Orde. Het project BAG op orde wordt in het tweede kwartaal van 2021 afgerond. De 5 fte structureel zijn nog niet vast ingevuld. In verband met het slimmer organiseren en beter aansluiten op de groei en verandering van het werk zijn de benodigde 5 fte bij Belastingen ingehuurd. Een klein deel is nog in het reserveringsbesluit van december 2020 meegenomen naar 2021. Acquisitieprogramma (EC) Dit programma met een tijdelijke financiering voor 5 fte was de dekking voor de benodigde acquisiteurs, matchmakers en data analisten. De bezetting was in 2020 volledig en is nu geheel afgebouwd omdat het programma is afgerond.

9

Inboeknummer 21bst00681

Naast de hierboven gegeven informatie (zoals toegezegd voorafgaand aan de raadsvergadering op 28 april) zal wethouder de Jong u, zoals toegezegd, binnenkort informeren over wanneer en hoe het gesprek met u aangegaan wordt over de bredere organisatieontwikkeling.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

secretaris

10