Bijlage VI - Kosten per thema sociaal domein sport en cultuur
Tekst van het document
Bijlage V – Kosten per sector sociaal domein, sport en cultuur toegelicht Maatschappelijk ondersteuningsfonds Cultuur Voorstel 2
periode
Effenaar
129.000 jan tm jun 2021, excl. btw
Parktheater
321.000 jan tm jun 2021, excl. btw
Muziekgebouw
0 jan tm jun 2021, excl. btw
Plaza Futura
186.000 jan tm jun 2021, excl. btw
Sub-totaal voorstel 2
636.000 Naar Vastgoed om de huurkorting te kunnen dekken (NB Plaza Futura via een subsidie aan CV Natlab ua)
Voorstel 5
periode
Natlab
47.000 2020, excl. Btw
Natlab
24.000 jan tm jun 2021, excl. btw
Sub-totaal voorstel 5
71.000 Naar Vastgoed om de huurkorting te kunnen dekken
Voorstel 6 Snelgeldfonds Subsidieregeling voor oa makers
500.000 incl. btw 1.500.000 incl. btw
Uitvoering regeling SCE
65.000 excl. btw
Amateurkunstverenigingen
200.000 incl. btw
2-jarige programma’s en 4-jarige regeling i.s.m. BrabantStad Sub-totaal voorstel 7
500.000 incl. btw 2.765.000 Naar SCE
Totaal ten laste van de saldi reserve specifiek
3.472.000
Sociaal domein Uit signalen van onze partners blijkt dat een regeling primair gericht op een tegemoetkoming in de huisvestingslasten voldoende is. Bij de professionele organisaties (waaronder de Lumens Groep) blijkt dekking van substantiële onkostenposten (zoals doorlopende loonverplichtingen) echter te ontbreken, doordat begrote en noodzakelijke opbrengsten als bijvoorbeeld horecaopbrengsten en huurinkomsten achterblijven bij de verwachting. Zoals aangegeven bij punt 9.1 is het voorstel om in het geval zich casussen melden bij het SD en/of bij een collegelid waarin de subsidieregeling niet voorziet maatwerk toe te passen. De criteria van de regeling gelden hierbij als uitgangspunten waarbij alleen in uitzonderlijke situaties gemotiveerd van afgeweken kan worden. Het moet hierbij gaan om een rechtspersoon die direct of indirect een substantiële bijdrage levert aan een of meerdere activiteiten die beleidsmatig zijn gerelateerd aan de beleidsdomeinen van het Sociaal domein en dit in samenwerking doet met een rechtspersoon die tot de doelgroep van de subsidieregeling behoort. Omdat we de regeling maximaal open willen stellen tot en met 31 maart 2021 is het voorstel om een subsidieplafond vast te stellen. Op basis van een zgn. maximale uitvraag bedraagt het noodzakelijke budget €625.000 voor de eerste drie maanden van 2021. Hierdoor resteert €379.000 voor maatwerk.
Indien het subsidieplafond niet meer
toereikend is dan is dit een juridische afwijzingsgrond. Wanneer gewenst zal een eventuele ophoging van het plafond opnieuw worden voorgelegd aan college en mogelijk gemeenteraad. Budget 2021 Subsidieregeling COVID-19 noodfonds Sociaal domein • Deelplafond professionele organisaties • Deelplafond vrijwilligersorganisaties • Deelplafond vrijetijdsaccommodaties Totaal Subsidiebudget voor maatwerk bij separaat collegebesluit
1.004.000 350.000 25.000 250.000 625.000 379.000
Sport Het kostenplaatje voor de voorgestelde maatregelen op het gebied van sport (versoepelde annulering en kwijtschelding) ziet er als volgt uit: Binnensport
Huur sporthallen (excl. basisonderwijs)
• Waarvan door sportverenigingen en andere niet-commerciële aanbieders Huur zwembaden
• Waarvan door
Buitensport
Totaal (maximum)
sportverenigingen en andere niet-commerciële aanbieders Huur/erfpacht sportparken door sportverenigingen en andere nietcommerciële aanbieders
Januari Februari Maart April Mei Juni € 176.000 € 157.000 € 227.000 € 149.000 € 101.000 € 142.000 € 65.000
€ 66.000
€ 89.000
€ 52.000
€ 23.000
€ 32.000
€ 44.000 € 27.000
€ 74.000 € 50.000
€ 91.000 € 57.000
€ 99.000 € 43.000
€ 68.000 € 45.000
€ 77.000 € 47.000
€ 72.000
€ 72.000
€ 72.000
€ 81.000
€ 82.000
€ 81.000
€ 292.000
€ 303.000
€ 390.000
€ 329.000
€ 251.000
€ 300.000
Het totaalbedrag van € 985.000 wordt ingezet om de begrote huuropbrengsten te verlagen. Het betreft een maximumbedrag. Voor de berekening hiervan, zijn we ervan uitgegaan dat de huidige lockdown-maatregelen onveranderd van kracht blijven tot en met 31 maart 2021. Als versoepelingen worden doorgevoerd, vallen de daadwerkelijke kosten lager uit. In aanvulling hierop wordt voorgesteld om een bedrag van (maximaal) € 150.000 te reserveren ten behoeve van het nog uit te werken voorstel om de (kleine) commerciële sport- en beweegaanbieders die een bijdrage leveren aan een divers lokaal aanbod, overeind te houden. Dit bedrag betreft een eerste inschatting op basis van ons overzicht van (kleine) commerciële sport- en beweegaanbieders in de stad en de huur die deze partijen betalen voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties (waarbij we ook rekening hebben gehouden met de nog openstaande betalingsverplichtingen over 2020). Bij het uiteindelijke voorstel zal deze financiële component nader worden uitgewerkt. Op 16 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van € 2,3 mln. ten behoeve van het maatschappelijk ondersteuningsfonds op het gebied van sport. Tot op heden is hier, via drie collegebesluiten, een claim op gelegd van in totaal € 1.414.000 (zie onderstaande tabel).
Dat betekent dat voor het maatschappelijk ondersteuningsfonds op het gebied van sport nog een bedrag resteert van €886.000 (in de Saldireserve Specifiek). Met dit voorstel wordt dus om een aanvullend bedrag van € 249.000 gevraagd. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat we voor een gedeelte van het voor sport beschikbaar gestelde bedrag worden gecompenseerd door landelijke middelen. Zo heeft het Rijk ons inmiddels een tegemoetkoming verleend, ter (volledige) compensatie van onze gederfde inkomsten als gevolg van de huurkwijtschelding aan sportverenigingen en
andere niet-commerciële (lokale amateur)sport- en beweegaanbieders over de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 (ruim € 520.000). Deze compensatie landt in de algemene middelen. Op dit moment werkt het Rijk aan een volgend landelijk steunpakket voor sportverenigingen, dat betrekking heeft op de periode van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 (aankondiging 27 oktober 2020) én op de periode van 1 januari tot 1 juli 2021 (aankondiging 21 januari 2021). Alles wijst erop dat er als onderdeel van dit pakket opnieuw een tegemoetkomingsregeling vanuit het Rijk komt, waarop verhuurders van sportaccommodaties (die huur hebben kwijtgescholden aan niet-commerciële amateursportorganisaties) aanspraak kunnen maken. Als dat zo is, zullen we daar wederom een maximaal beroep op doen.
14-07-2020: huurkwijtschelding sportverenigingen, nietcommerciële sport- en beweegaanbieders, basisonderwijs boven de norm en particulieren, 1 maart tot 1 juli 2020 13-10-2020: huurkwijtschelding sportbonden (amateursportactiviteiten), 1 maart tot 1 juli 2020 13-10-2020: subsidieregeling “tegemoetkoming private verhuurders sportaccommodaties voor huurkwijtschelding amateursportorganisaties vanwege de COVID-19-crisis” 10-11-2020: huurkwijtschelding sportverenigingen en nietcommerciële sport- en beweegaanbieders, 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 Het voorliggende voorstel: automatische annulering bij gedwongen sluiting sportaccommodaties i.v.m. COVID-19 & huurkwijtschelding sportverenigingen en niet-commerciële sport- en beweegaanbieders bij sportieve beperkingen i.v.m. COVID-19, 1 januari tot 1 juli 2021 Het voorliggende voorstel: reservering voorstel gericht op het overeind houden van (kleine) lokale commerciële sport- en beweegaanbieders
Claims maatschappelijk ondersteuningsfonds Sport € 745.000
€ 505.000
€ 19.000
€ 17.000
€ 100.000
-
€ 550.000
Nog onbekend
€ 985.000*
Nog onbekend
€ 150.000*
€ 2.549.000
Totaal
Tegemoetkoming Rijk
€ 522.000 (zal nog toenemen)
* Betreft een maximumbedrag.
MKB-ondernemers Dit onderdeel wordt na uitvoering van de enquête verder uitgewerkt. Ventilatie scholen (SUVIS)
Deze lijst heeft nog een voorlopig karakter. De gemeentelijke bijdrage moet gezien worden als een maximumbedrag. Na toekenning van de SUVIS per project, de verdere
uitwerking van voorwaarden over en weer en de beschikbaarheid van externe financiering voor de scholen zal duidelijk worden wat de definitieve bijdrage van de gemeente wordt. Te zijner tijd zal dat aan uw raad worden gerapporteerd.