Bijlage 7b - Toelichting begrotingswijziging

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 145 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2025. Sector: RBO

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

xx-xx-xx 04 Overhead 2.1 Verkeer en Vervoer 6 organisatie 3b Bereikbaarheid Mobiliteit-in-Balans; Verkeerscirculatieplan Eindhoven binnen de Ring en Verbeterplan Ring Mobiliteit-in-Balans bestaat uit een Verkeerscirculatieplan voor het gebied binnen de Ring van Eindhoven en een Verbeterplan voor de Ring. Het VCP is randvoorwaardelijk om ruimte te maken voor de groei van de stad, die voor een aanzienlijk deel gestalte krijgt in het gebied binnen de Ring (20.000 nieuwe woningen voor 2040). Het Verbeterplan Ring is randvoorwaardelijk om de stad bereikbaar te houden. Het krediet Masterplan wordt in totaal met € 66.988.000 verhoogd en verdeeld over meerdere investeringsbudgetten. Voor een aantal is bij de inrichting hiervan gebruik gemaakt van stelpostprojecten voor de periode 2026-2028 en 2029-2031. Hierdoor hebben de kapitaallasten over 2027 en 2028 alleen betrekking op de rentecomponent en worden de afschrijvingen betrokken vanaf 2029. Het krediet openbare ruimte wordt verhoogd met € 3.400.000 ten behoeve van het investeringsbudget fietstunnel Beemdstraat. De verwerking van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten wordt meegenomen in de tussentijdse rapportage. Daarnaast wordt er een exploitatieproject geopend voor de MER-studie en kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De kosten hiervoor bedragen € 1.450.000 (2025).

Tenslotte wordt communicatiebudget (een budget van € 450.000 vanaf 2026 tot en met 2031 en daarnaast een budget van € 50.000 vanaf 2029) en personeelsbudget € 500.000 (vanaf 2026) ingeregeld. De kapitaallasten van maximaal € 2.492.000 in 2032 en overige genoemde kosten worden gedekt uit het beschikbare budget voor financiering van pakket II van het Masterplan Mobiliteit. Dit door verlagen van de begrote dotatie aan de reserve Masterplan Mobiliteit. Toelichting: Besluit raad:

xx-xx-2025

2