Bijlage 5b - Toelichting bgw. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025-2040

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 14 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2025. Sector: RBO Wijziging nummer: 125.022 en 825.001

Raadsvoorstel; nieuw beleid X

Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling

X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

xx-xx-xx 42 Onderwijshuisvesting 2b Onderwijs Vaststellen Integraal Huisvestingsplan Eindhoven 2025-2040 Algemeen: Het realiseren van een gedragen en kwalitatief goed voorzieningenaanbod voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs in de gemeente Eindhoven dat specifiek rekening houdt met de schaalsprong in en de noodzakelijke , verduurzaming. Financiele hoofdlijn: Financiele doorkijk 16-jarig IHP 2025-2040 + hard inregelen budet 1e termijn1e termijn (scholen uit eerste termijn, 2025 - 2028).

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Besluiten i.r.t. begrotingswijziging: Inregelen van investerings- en exploitatiebudget voor 1e termijn (scholen uit eerste termijn, 2025 - 2028) 1. Onderwijshuisvesting investeringen 2025 – 2032 (€ 197.2 mln.) a. Schoolgebouwen € 153.6 mln. b. Gymzalen € 22.5 mln. c. Mobiele schoolgebouwen: € 11.8 mln. d. Nog te realiseren verplichtingen € 9.3 mln. Structurele dekking kapitaallasten uit stelpost kapitaallasten (KP 61717) 2025: 0, 2026: -188.000, 2027: -194.000, 2028: -414.000

2.

Onderwijshuisvesting exploitatie (meerjarig): a. Toename kapitaallasten n.a.v. schattingswijziging levensduur € 1.9 mln. b. Terugdraaien correctie Flotowln. - € 0.9 mln. Incidentele dekking uit reserve huisvesting onderwijs (2025 - 2028) 2025: -11.000, 2026: -13.000, 2027: 464.000, 2028: -447.000

3.

SPIL a. Investeringen 2028 – 2032 (€ 30,2 mln.) b. Exploitatie: Kapitaallasten + overige beheerlasten + dekking vanaf jaarschijf 2029:

c. Toelichting: Besluit raad:

Exloitatie: Toename kapitaallasten n.a.v. schattingswijziging levensduur SPIL activa € 0.2 mln. incidentele dekking uit algemene middelen

xx-xx-2025

2