Bijlage 5b - Toelichting bgw

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 65 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2024. Sector: CTR Wijziging nummer: 124.105 & 124.206

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

28-05-2024 Div Div Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 1. De middelen die met het “raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2023 en overige wijzigingen in reserves en voorzieningen” die in december 2023 aan de raad zijn voorgelegd worden aangepast. Bij het indienen van de voorstellen is een inschatting gemaakt van het te reserveren bedrag. De reserveringen worden definitief bepaald bij de jaarrekening op basis van realisatie en wijken in een aantal gevallen af van de gemaakte prognoses. De bedragen die in 2024 worden onttrokken zijn begroot op basis van de prognose. Deze bedragen moeten met een begrotingswijziging worden aangepast naar de ultimo 2023 gestorte werkelijke restantbedragen. Totaal bedrag voorstel 970.000

Aanpassing onttrekking 2024 -383.000

Lokaal Educatieve Agenda

255.000

-227.000

Werkbonus

450.000

-82.000

Omschrijving reservering Regionale aanpak Jeugdwerkeloosheid

Laaggeletterdheid 2020-2024 regio

168.000

-64.000

Digitale inclusie

143.000

-59.000

Omgevingswet-IVTH

135.000

-50.000

Budget subsidieregeling VSB voor vrijwilligers

350.000

-44.000

Deltaplan Jeugd, ontwikkellijn transformatie (subsidieregeling) Reservering budget deelmobiliteit

1.300.000

-44.000

80.000

-43.000

Urbact NextGen Youth Work

190.000

-43.000

Inrichten subsidieloket

440.000

-43.000

Actualisering woningbehoefte-onderzoek en woonbeleid

80.000

-41.000

Jongeren en Corona

450.000

-38.000

Budget gebiedsgerichte aanpak

200.000

-36.000

Restant middelen woondeal (externe middelen).

35.000

-35.000

1.089.000

-34.000

Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang onderdeel versterking dienstverlening gemeenten ihkv kind en gezinsbescherming Kinderopvangtoeslagenaffaire

300.000

-22.000

Taal voor ontheemden uit Oekraine

194.000

-18.000

Restant budget woonwagenbeleid

193.000

-12.000

Omgevingswet Programma Voorzieningen

300.000

-11.000

Lokaal innovatieprogramma

200.000

-7.000

Restantmiddelen Regio Deal HECS

226.000

-5.000

Reservering budget actieplan verkeersmangement

236.000

Totaal correctie reserve reserveringen 2023

-4.000 -1.345.000

Rijke Schooldag Bestuursakkoord niet besteedde middelen I&B

360.000

-90.000

485.000

-85.000

VSV lokaal & RMC lokaal

500.000

-15.000

Totaal correctie reserve SMMM

-190.000

Van het rekeningresultaat wordt € 4.255.000 gestort in de reserve reserveringen 2023 welke in 2024 wordt ingezet voor: 1. I. Samen voor Jeugd € 1.925.000; 2. II. Reserve onzekere winsten € 1.442.000; 3. III. MO locaties € 419.000; 4. IV. Kinderopvangtoeslagenaffaire € 409.000; 5. V. Gezonde buurten € 60.000. Met het raadsbesluit van 23 januari 2024 is de reserve onzekere winsten grondexploitaties ingesteld. De mutaties in de reserve moeten nog worden begroot: Vanuit de reserve bovenwijks wordt € 714.159 gestort in de reserve onzekere winsten; Vanuit de reserve onderwijshuisvesting wordt € 83.084 gestort in de reserve onzekere winsten; Vanuit de taakstelling vastgoed wordt € 18.833 naar de reserve onzekere winsten overgeheveld;

2

Vanuit de reserve onzekere winsten wordt € 626.040 in de reserve strategische investeringen gestort. Toelichting: Besluit raad:

02-07-2024

3