Bijlage 5a - Concernbgw
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024065 Jaarrekening 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
15-mei-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124105
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 18-mrt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E43010 Huren
-85.000
0
0
0
TV04 Overhead
-85.000
0
0
0
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-59.000
0
0
TV08 Overige baten en lasten
0
-59.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-47.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-47.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-7.000
0
0
0
TV31 Economische ontwikkeling
-7.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-5.000
0
0
0
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-5.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-11.000
0
0
0
TV34 Economische promotie
-11.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-64.000
0
0
0
Pagina 1 van 8
8:52:03
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024065 Jaarrekening 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
15-mei-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124105
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 18-mrt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-5.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-283.000
0
0
0
E44009 Overige inkomensoverdrachten
-100.000
0
0
0
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-452.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-53.000
0
0
0
E44004 Subsidies en bijdragen
-33.000
0
0
0
E44009 Overige inkomensoverdrachten
-44.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
-130.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-56.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
-56.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-165.000
0
0
0
E44009 Overige inkomensoverdrachten
-300.000
0
0
0
TV65
-465.000
0
0
0
Pagina 2 van 8
8:52:03
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024065 Jaarrekening 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124105
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
Arbeidsparticipatie E44009 Overige inkomensoverdrachten
-44.000
0
0
0
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
-44.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-29.000
0
-26.000
0
E46010 Toevoeging aan reserves
29.000
0
26.000
0
0
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-85.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-89.000
0
0
0
-174.000
0
0
0
E46012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
83.000
0
0
0
TV42 Onderwijshuisvesting
83.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
409.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
409.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten
1.425.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
TV83 Wonen en bouwen 124206
15-mei-2024
2024 18-mrt-2024
Pagina 3 van 8
8:52:03
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024065 Jaarrekening 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 124206
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
en vergoedingen E44009 Overige inkomensoverdrachten
500.000
0
0
0
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
1.925.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
419.000
0
0
0
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
419.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
60.000
0
0
0
TV71 Volksgezondheid
60.000
0
0
0
E46012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
1.340.000
0
0
0
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
1.340.000
0
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
19.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
19.000
0
0
0
2.779.000
-59.000
0
0
-85.000
-59.000
0
0
Lasten Baten 124105
15-mei-2024
2024 18-mrt-2024
E86010 Onttrekking aan reserves Pagina 4 van 8
8:52:03
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024065 Jaarrekening 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
15-mei-2024
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 124105
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 18-mrt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
TV04 Overhead
-85.000
-59.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-47.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-47.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-7.000
0
0
0
TV31 Economische ontwikkeling
-7.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-5.000
0
0
0
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-5.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-11.000
0
0
0
TV34 Economische promotie
-11.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-452.000
0
0
0
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-452.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-130.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en
-130.000
0
0
0
Pagina 5 van 8
8:52:03
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024065 Jaarrekening 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 124105
124206
15-mei-2024
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 18-mrt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
burgerparticipatie E86010 Onttrekking aan reserves
-56.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
-56.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-465.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
-465.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-44.000
0
0
0
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
-44.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-174.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
-174.000
0
0
0
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
83.000
0
0
0
TV42 Onderwijshuisvesting
83.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
409.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
409.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan
1.925.000
0
0
0
Pagina 6 van 8
8:52:03
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024065 Jaarrekening 2023
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 124206
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 18-mrt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027
reserves TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
1.925.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
419.000
0
0
0
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
419.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
60.000
0
0
0
TV71 Volksgezondheid
60.000
0
0
0
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
1.340.000
0
0
0
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
1.340.000
0
0
0
E83005 Opbrengsten van duurzame goederen
19.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
19.000
0
0
0
Baten
2.779.000
-59.000
0
0
Totaal Taakveld
0
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
0
-59.000
0
0
PC Publiekscontacten
0
-59.000
0
0
Indirecte kosten
15-mei-2024
Lasten 124105
Pagina 7 van 8
8:52:03
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2024065 Jaarrekening 2023
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector begrotingswijzigingsnummer
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2024 18-mrt-2024
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025 2026 2027 0
-59.000
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
0
-59.000
0
0
PC Publiekscontacten
0
-59.000
0
0
Baten
0
-59.000
0
0
Totaal Indirecte kosten
0
0
0
0
15-mei-2024
Lasten Baten 124105
Pagina 8 van 8
8:52:03