Bijlage 4b - Toelichting bgw B5 Natuurnetwerk Brabant

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 182 e wijziging van de Concernbegroting voor

het dienstjaar 2023. Sector: PG

Wijziging nummer: 923.134

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling x

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit:

xx-xx-xx

Taakveld:

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie 7.4 Milieubeheer 5 Sport, cultuur en recreatie 7 Volksgezondheid en milieu Bod B5 Natuurnetwerk Brabant

Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

In het Bidbook is de inspanningsverplichting opgenomen om in 2027, 500 hectare nieuwe natuur ontwikkeld te hebben. Provincie, Groenontwikkelfonds, B5gemeenten en manifestpartners (bv. Staatsbosbeheer, waterschap etc.) werken hiervoor samen. Gemeente Eindhoven heeft in het B5-bod aangeboden om 130 hectare ecologische hoofdstructuur en 20 kilometer ecologische verbindingszone te realiseren. Afgelopen jaren is hard gewerkt om de opgegeven percelen in het Bidbook gereed te maken voor natuur. Het inregelen van dekking voor de financiering van de overige kosten (de projectkosten, grondaankoopkosten en beheerkosten), die ten laste komen voor de gemeente Eindhoven, om daarmee het Eindhovense deel van het uitgebrachte B5bod te realiseren.

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Structurele lasten Bedragen x €1000

Projectkosten Aankoop gronden Beheerkosten Totale structurele middelen

2024 170 12 62 244

2025 170 12 93 275

2026 170 12 124 306

2027 40 12 155 207

2028 2029 en verder

2024 170

2025 170

2026 170

2027

2028 2029 en verder

74

105

105

105

105

105

244

275

31 306

102 207

94 199

94 199

12 187 199

12 187 199

Structurele Dekking Bedragen x €1000

klimaatgelden 2023 Stelpost kapitaallasten (aankoop gronden en beheerkosten) Stelpost plattelandsontwikkeling (dekking beheerkosten) Totale structurele middelen

Toelichting:

1.

2.

3.

Besluit raad:

Voor de aankoop van grond is een krediet benodigd vanaf 2023, van € 1,2 mln., waarvan de rentekosten structureel gedekt worden uit de stelpost kapitaallasten binnen de reserve voor projecten maatschappeijk nut voor een bedrag van € 12.000. De project en beheerkosten ‘nieuwe natuur’ gedurende het project 2023 t/m 2027, uit het programma ‘Openbaar groen en (openlucht)recreatie’ worden gedekt uit: - de stelpost kapitaallasten in 2024 voor € 62.000; vanaf 2025 t/m 2027 voor € 93.000, - de stelpost klimaatgelden in 2024 t/m 2026 € 170.000 - de stelpost regionale plattelandsontwikkeling in 2026 € 31.000 en 2027 € 102.000; De jaarlijkse beheerkosten met ingang van 2028 worden structureel gedekt uit: - de stelpost kapitaallasten € 93.000 (prijspeil 2023) - de stelpost plattelandsontwikkeling voor de rest van de beheerkosten € 94.000 (prijspeil 2023).

xx-xx-2023

2