Bijlage 4b - Toelichting bgw

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 93 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2024. Sector: VAM Wijziging nummer: 124.166

X

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

xx-xx-xx 0.4 Overhead 5.4 Musea 6 Organisatie 5 Levendige stad Beleidsplan Van Abbemuseum 2025-2028 Het huidige Beleidsplan 2021-2024 “Voor mensen van nu én straks” loopt dit jaar af en wordt in een inhoudelijk natuurlijke lijn opgevolgd door het Beleidsplan 20252028 “De tijd vooruit”. Dit Beleidsplan heeft een looptijd van vier jaar en sluit zo aan bij de cyclus van de Stichting Cultuur Eindhoven. Ten opzichte van de gemeentelijke begroting, die gebaseerd is op het Beleidsplan 2021-2024, heeft nu een realistische budgettair neutrale herschikking van de kosten en opbrengsten plaatsgevonden naar aanleiding van het nu vast te stellen Beleidsplan 2025-2028. Door verbeteringen in automatisering en interne evaluaties konden taken efficiënter worden ingericht en ontstond er ruimte om te besparen op personeelskosten. De genoemde activiteiten in het beleidsplan kunnen allen binnen de formatie worden uitgevoerd.

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Er zijn geen extra kosten aan het Beleidsplan 2025-2028 verbonden, de uit het Beleidsplan 2025-2028 voortvloeiende activiteiten worden gedekt uit de reeds bestaande gemeentelijke bijdrage en overige in de begroting opgenomen inkomsten. Na vaststelling van de nu aan u voorliggende begrotingswijziging kan

Toelichting:

het museum de activiteiten, die voortvloeien uit zijn Beleidsplan 2025-2028, binnen de financiële kaders van de gemeente Eindhoven uitvoeren. De begrotingswijziging behelst het volgende, schematisch weergegeven:

Besluit raad:

xx-xx-2024

2