Bijlage 4a - Toelichting begrotingswijziging

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: A. v. Hardeveld Telefoon :040-238 2643

Toelichting behorende bij de 176 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2021. Sector: RE Wijziging nummer: 921.132

X

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

xx-xx-xx 7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Gebiedsgericht grondwaterbeheer centrum Het GGB-plan biedt een kader voor de omgang met grondwaterverontreinigingen, waarmee de gewenste dynamische ontwikkeling (o.a. stedelijke verdichting en energietransitie) in het centrumgebied van de stad meer ruimte krijgt en meer kosteneffectief uitgevoerd kan worden. Het GGB-plan geeft invulling aan het duurzaam beheer van het grondwater door het te beschermen, te benutten en te verbeteren. De kosten bedragen voor de komende 50 jaar in totaliteit € 3 miljoen. Dekking komt • voor € 700.000 uit de bijdrageregeling (€ 14.000 per jaar) • voor € 722.000 uit de extra middelen van de meicirculaire 2021 • voor € 1.578.000 uit de reserve MNIO (vermindering project 129-152 GGB) Voor de eerste jaren is een bedrag van € 105.000 (2022 tot en met 2024) en € 76.000 (2025) benodigd voor GGB. Deze wordt bekostigd uit de bijdrageregeling voor € 14.000 per jaar en de vermindering van de storting in de reserve bodemsanering voor € 91.000, respectievelijk € 62.000.

Toelichting:

Besluit raad:

Eventuele verschillen per jaar worden op jaareinde geëgaliseerd met de reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer, De uitvoering van het gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) loopt 50 jaar. Veruit de meeste lasten zijn structureel van aard en moeten daarom uit structurele middelen bekostigd worden. Het merendeel van de middelen zijn echter incidenteel. Daarom wordt voorgesteld om incidentele middelen te storten in de reserve bodemsanering en de structurele storting in de reserve in te zetten voor het GGB. Voorgesteld wordt om € 1.439.000 te storten in de reserve bodemsanering. Voor € 861.000 wordt de dekking gestort in de reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer. Hier worden voornamelijk fall-back maatregelen van bekostigd en kleine verschillen tussen de raming van de lasten en baten en de vermindering van de storting uit de reserve. xx-xx-2021

2