Document · PDF

Bijlage 4 - MRE Programmabegroting 2027

Raadsvergadering 16 juni 2026, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2027 Metropoolregio Eindhoven (MRE)16.538 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

▪

De Archiefwet20XX treedt naar verwachting op 1 januari 2027 in werking. Vanaf dat moment gelden nieuwe wettelijke eisen voor onze taken. De implementatie vraagt een gefaseerde aanpak over meerdere jaren, mede afhankelijk van nadere regelgeving en landelijke kaders. We bereiden dit voor en zullen in samenhang met de gemeenten bezien welke stappen nodig zijn om de nieuwe eisen uit de wet effectief te implementeren.

▪

Een concreet voorbeeld van de impact is de dienstverlening rond digitale archieven, zoals bouwvergunningdossiers. Het beschikbaar stellen hiervan vereist passende datafundamenten, dienstverleningsprocessen, beveiliging en juridische borging, bijvoorbeeld bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit laat zien dat de modernisering niet alleen wet- en regelgeving raakt, maar ook directe gevolgen heeft voor de dagelijkse dienstverlening aan en voor de regio.

▪

Vanaf 2027 vereist de Archiefwet20XX dat er besluiten worden genomen over middelen en ambitieniveau voor de uitvoering van archieftaken binnen de Gemeenschappelijke Regeling MRE.

Wat mag dat kosten? Omschrijving Personele kosten Programmakosten Lasten Baten Saldo

Begroting 2026 1.745.353 1.024.675 2.770.028

Begroting 2027 1.781.125 2.043.495 3.824.620

Saldo -35.772 -1.018.820 -1.054.592

3.719.647 949.619

3.824.620 0

104.973 -949.619

Overhead Wat willen we bereiken? Aangaande de bedrijfsprocessen wordt blijvend gewerkt aan: ▪

Efficiënt en effectief regelen van de bedrijfsvoering;

▪

Flexibiliteit in de organisatie en de uitvoering;

▪

Borgen van kwaliteit van dienstverlening aan gemeenten, burgers en instellingen.

▪

Voldoen aan wet- en regelgeving

Onder overheadkosten wordt verstaan: ▪

Directe loonkosten van directie en ondersteuning, waaronder control, financiën, P&O, ICT, facilitaire en secretariële/ administratieve ondersteuning.

▪

Indirecte loonkosten, waaronder opleidingsbudget en kosten salarisadministratie.

▪

Kosten gebouwbeheer, waaronder huisvesting, kapitaallasten en depotvoorzieningen.

▪

Kosten automatisering, waaronder beheer en hosting werkplekomgeving en financieel systeem.

▪

Algemene kosten, waaronder accountantskosten, verzekeringen en belastingen.

▪

Bureaukosten, waaronder telefoonkosten en kantoorbenodigdheden.

Onder overheadopbrengsten wordt verstaan: ▪

Rentebaten van uitzettingen korten dan 1 jaar

▪

Huurbaten RHCe

▪

Vergoeding bedrijfsvoering kosten door BV Fondsbeheer

Welke opgaven hebben we? Om de kosten van overhead inzichtelijk en transparant te hebben worden deze volgens de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verantwoord op een afzonderlijk programma. Hierbij dient de Notitie Overhead zoals die is opgesteld door de commissie BBV als uitgangspunt. De organisatie Metropoolregio Eindhoven bestaat uit drie diensten, de Metropoolregio Eindhoven, het realisatiebedrijf en het RHCe. Daarnaast is de MRE 100% eigenaar van de BV Fondsbeheer. De bedrijfsvoering is efficiënt en in overeenstemming met de taken en schaal van de dienst. De taken op het gebied van bedrijfsvoering worden in 2027 voor alle drie dienstonderdelen en de BV van een centraal punt in de organisatie uitgevoerd.

Wat mag dat kosten? Omschrijving Personele kosten Programmakosten Lasten Baten Saldo

Begroting 2026 1.308.574 1.606.870 2.915.444

Begroting 2027 1.419.790 860.030 2.279.820

Saldo -111.216 746.840 746.840

398.514 -2.516.930

398.515 -1.881.305

1 635.625

Begroting 2026 5.749 5.749

Begroting 2027 5.915 5.915

Saldo -166 -166

0 -5.749

0 -5.915

0 -166

Begroting 2026 321.763 321.763

Begroting 2027 100.000 100.000

Saldo 221.763 221.763

0 -321.763

0 -100.000

0 221.763

Begroting 2026 0 0

Begroting 2027 0 0

Saldo 0 0

387.562 387.562

1.316.075 1.316.075

928.513 928.513

Heffing Vennootschapsbelasting Omschrijving Programmakosten Lasten Baten Saldo

Post onvoorzien Omschrijving Programmakosten Lasten Baten Saldo

Onttrekking/ toevoeging reserves Omschrijving Programmakosten Lasten Baten Saldo

PARAGRAFEN Inleiding In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten van de financiële huishouding belicht. Het betreft: ▪

Weerstandsvermogen en risicomanagement

▪

Financiering

▪

Bedrijfsvoering

▪

Verbonden partijen

▪

Grondbeleid

▪

Onderhoud kapitaalgoederen

Weerstandsvermogen en risicomanagement Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven Het Algemeen Bestuur heeft op 4 juli 2018 de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. In deze nota is vastgesteld wat de onder risicomanagement wordt verstaan en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Ook is bepaald welke risico’s door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico’s opnieuw in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. De belangrijkste risico’s boven € 200.000 worden hieronder weergegeven: dienstonderdeel

MRE

omschrijving Voor de uivoering van de diverse subsidieregelingen zal extra capaciteit noodzakelijk zijn die zal worden ingehuurd, omdat hetgeen structurele inkomsten betreft. We zien dat de gevraagde tarieven per uur in de markt nog steeds stijgen, waardoor er hogere kosten worden gemaakt

Doelvermogen ontoereikend voor Landgoed Gulbergen eeuwigdurende nazorg

Beheersmaatregel

risicoscore kans

Waar mogelijk zullen we inhuur proberen in te zetten bij diverse subsidieregelingen om de kosten te spreiden. Daarnaast maken we keuzes welke inhuur we kunnen inhuren binnen de uitvoeringsbudgetten Hoog In 2026 worden concrete afspraken gemaakt met de provincie N-B. Naar verwachting zal er in 2030 of een bijstorting door de gemeenten moeten worden gedaan of het MRE financiert het tekort voor en dekt de rentekosten ervan uit de erfpachtinkomsten. Vooralsnog nemen we de rentekosten als risico op. Hoog

benodigde weerstandscapaciteit

50% €

250.000

50% €

200.000

Vermogenspositie De concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven (Metropoolregio Eindhoven, Realisatiebedrijf, Regionaal Historisch Centrum en Landgoed Gulbergen) realiseert volgens de Begroting 2027 een omzet van ruim € 27,9 miljoen. Deze baten zijn volgens de Notitie Algemene Reserve (vastgesteld Algemeen Bestuur 1 november 2017) bepalend voor de berekening van de hoogte van de Algemene Reserve.

Metropoolregio Eindhoven De baten die in de Begroting 2027 zijn toe te wijzen aan de Metropoolregio Eindhoven bedragen € 22,8 miljoen. Volgens de in de Notitie Algemene Reserve opgenomen staffel betekent dit dat de hoogte van de algemene reserve zich tussen de € 1.200.000 en € 1.500.000 moet bevinden. De stand per 31-12-2025 bedraagt € 1.450.000, vanuit de risicoanalyse zijn risico’s benoemd voor een bedrag van € 450.000. Regionaal Historisch Centrum (RHCe) De baten die in de Begroting 2027 zijn toe te wijzen aan het RHCe bedragen ruim € 3,8 miljoen. Volgens de in de Notitie Algemene Reserve opgenomen staffel betekent dit dat de hoogte van de algemene reserve zich tussen de € 150.000 en € 300.000 moet bevinden. De stand per 31-12-2025 bedraagt € 300.000, vanuit de risicoanalyse zijn risico’s benoemd voor een bedrag van € 0. Landgoed Gulbergen Het weerstandsvermogen van de Landgoed Gulbergen wordt begrensd door de in de bestemmingsreserve Gulbergen aanwezige middelen. De stand van de reserve per 31-12-2025 bedraagt € 11.472.530 Doelvermogen We gaan ervan uit dat we medio 2026 met de Provincie Noord Brabant overeenstemming bereiken over de inhoud van het nazorgplan en de financiële vertaling hiervan naar het doelvermogen. Uitgangspunt is dat we in 2030 de stortplaats en de nazorg overdragen.

Tot die tijd blijven de kosten van pre-nazorg voor rekening van de Metropoolregio Eindhoven. Financiële kengetallen Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de begroting een aantal verplichte financiële kengetallen te bevatten. De kengetallen zijn afgeleiden van bestaande informatie en genereren geen ‘nieuwe’ informatie. De kengetallen moeten het bestuur wel gemakkelijker maken om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Door het BBV is geen norm vastgesteld waarmee de uitkomsten van de onderstaande kengetallen vergeleken moeten worden. De voorgeschreven kengetallen zijn: Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de Metropoolregio Eindhoven ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast.

De solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de Metropoolregio Eindhoven in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage. Tevens zijn in het BBV kengetallen voorgeschreven voor de grondexploitatie en de belastingcapaciteiten. Deze kengetallen zijn met name van belang voor gemeenten. Beide kengetallen zijn niet van toepassing voor de Metropoolregio Eindhoven en zijn derhalve niet uitgewerkt. De kengetallen laten het volgende geprognosticeerde verloop zien: Financiële kengetallen Kengetallen: Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit

Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030 -25% -19% -14% -6% -21% -15% -10% -2% 24% 23% 21% 19% -6% -6% -6% -6% N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting: De netto schuldquote van de Metropoolregio Eindhoven is negatief. De negatieve schuldquote wijst erop dat het totaal aan liquide middelen en/of vorderingen de schulden per saldo overtreft, wat duidt op een solide financieringsstructuur. De rentelasten hebben slechts een beperkte impact op de exploitatie, en de aflossingsverplichtingen kunnen zonder problemen worden voldaan. Het verloop van de netto schuldquote wordt continu bewaakt en, indien noodzakelijk, worden passende bijsturingsmaatregelen getroffen. De solvabiliteitsratio laat in meerjarig opzicht een stabiel verloop zien en bedraagt rond de 20%. Hieruit valt af te leiden dat de Metropoolregio Eindhoven in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. De structurele exploitatieruimte is volgens de bovenstaande becijferingen negatief. Dit wil zeggen dat de Metropoolregio Eindhoven niet in staat is om structurele tegenvallers op te vangen. De structurele lasten zijn hoger dan de structurele baten. Op basis van de bovenstaande financiële kengetallen kan worden geconcludeerd dat de financieringsstructuur van de Metropoolregio Eindhoven gezond is, maar dat de exploitatie geen ruimte biedt om structurele tegenvallers op te vangen.

Financiering Inleiding In de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden), Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) en de Wet Schatkistbankieren zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van de decentrale overheden. De treasuryfunctie wordt daarbij door de wet als volgt gedefinieerd: ”het sturen en beheersen van-, het verantwoorden over-, het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s”. In de wet worden voorschriften, richtlijnen en normeringen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Zowel bij de begroting als bij de jaarrekening dient de Metropoolregio Eindhoven een paragraaf Financiering op te nemen. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze in 2027 verwacht wordt uitvoering te geven aan de treasuryfunctie. Kasgeldlimiet Volgens de Wet Fido is de Metropoolregio Eindhoven verplicht te rapporteren over de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet geldend voor gemeenschappelijke regelingen, uitgedrukt in een percentage (8,2%) van het totaal van de uitgaven, bepaalt het bedrag wat Metropoolregio Eindhoven maximaal kort mag lenen.

Op basis van de primaire Begroting 2027 zou de kasgeldlimiet € 2,9 miljoen bedragen, echter omdat er geen behoefte is om gelden aan te trekken, wordt hier geen risico gelopen. Renterisico Ook geeft de Wet Fido aan dat er inzicht moet worden gegeven in het renterisico voor de komende 4 jaren. Het renterisico ontstaat bij het aflopen van leningen. Eventueel nieuw af te sluiten leningen kunnen gepaard gaan met hogere rentekosten. De Metropoolregio Eindhoven heeft een annuïteitenlening lopen bij de BNG voor de financiering nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum. Deze annuïtaire geldlening is bedoeld voor de financiering van de nieuwbouw van het Regionaal Historisch Centrum. Deze geldlening is oorspronkelijk in het jaar 2000 afgesloten en in 2014 geherfinancierd. De hoofdsom van de nieuwe geldlening bedraagt € 5.769.030. Het rentepercentage van de nieuwe lening bedraagt 2,35% en heeft een looptijd tot het jaar 2040. De rentelast 2025 bedroeg € 90.546 en deze is doorberekend aan het Regionaal Historisch Centrum. De renterisiconorm bedraagt 20% van het totaal van de uitgaven. Voor de Metropoolregio Eindhoven is dit ruim € 5,5 miljoen op basis van de primaire Begroting 2027. Het renterisico op de vaste schuld is de komende 4 jaar nihil.

Treasurybeheer De administratieve organisatie en de uitvoering vinden plaats binnen de kaders van de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden), Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) en de wet Schatkistbankieren. Het beleid is gericht op een verantwoord beheer van de middelen, waarbij risico’s zoveel mogelijk worden uitgesloten en de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Het verplichte schatkistbankieren bepaalt de uitvoering van de treasury activiteiten. Tijdelijk overtollige liquide middelen worden verplicht aangehouden bij het Ministerie van Financiën.

Binnen de wet schatkistbankieren kunnen onder bepaalde voorwaarden middelen worden uitgeleend aan andere decentrale overheden (het zogenaamde onderling lenen). Van deze mogelijkheid maakt de Metropoolregio Eindhoven geen gebruik. Landgoed Gulbergen In de jaarrekening 2020 is de voorziening Gulbergen volledig vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Het positieve resultaat van ad € 11.775.229 is bij de resultaatbestemming 2020 volledig ten gunste gebracht van de nieuwe bestemmingsreserve Landgoed Gulbergen. Deze middelen zijn geoormerkt om toekomstige uitgaven te dekken in het kader van het beheer en onderhoud van het landgoed enerzijds en de kosten van pre-nazorg en toekomstige overdracht van de voormalige stortplaats anderzijds. Op grond van het besluit van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2021 is het Dagelijks Bestuur gemandateerd om de bestemmingsreserve Landgoed Gulbergen te muteren met als doel de exploitatielasten van het landgoed te egaliseren.

Bedrijfsvoering Algemeen De concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven is een organisatie met een grote flexibiliteit met betrekking tot de bedrijfsvoering. Er wordt planmatig continu gewerkt aan de verdere optimalisering met als doel overeenstemming tussen taak en schaal. Dit geldt zowel voor de werkorganisatie Metropoolregio Eindhoven als het RHCe. Het verder optimaliseren en doorontwikkelen van de processen en werkzaamheden op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting staan centraal binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie. Samenwerking met andere gemeenschappelijke regelingen Tussen de Metropoolregio Eindhoven en de drie gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB en Veiligheidsregio vindt, in navolging van de synchronisatie van de P&C-cyclus en het harmoniseren van de financiële beleidsregels en verordeningen, periodiek afstemming plaats. Daar waar in de bedrijfsvoering meerwaarde wordt gezien, zowel wat efficiency betreft als kwaliteitsverbetering, zal samenwerking worden gezocht en/of versterkt. Landgoed Gulbergen Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft het beheer en de beschikkingsmacht over de gelden in het kader van de verkoop van de aandelen van NV Razob overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Daartoe is de “Adviescommissie Gulbergen” ingesteld.

Deze commissie adviseert het Dagelijks Bestuur over de onttrekking aan de beschikbare middelen, bestemming van deze middelen en de wijze van beheren van deze gelden. Voor de ambtelijke ondersteuning van de Adviescommissie is een procesmanager Landgoed Gulbergen aangewezen.

Verbonden partijen Brainport Development NV Brainport Development NV is een vennootschap met Triple Helix-aandeelhouders, waarbij het overheidsaandeel 50 procent is. Brainport Development is gericht op het structureel verankeren van de Brainport Next Generation-strategie. Gelet op de regionale opgave van Brainport Development wordt de financiering verkregen via een inwonerbijdrage en treedt de Metropoolregio Eindhoven op als enige subsidiënt en vervult zij de rol als regionale betaalautoriteit. De vier gemeenten (Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven) die ook in het aandelenkapitaal van Brainport Development NV deelnemen, worden op grond van de gemeenschappelijke regeling een extra bijdrage gevraagd op basis van hun specifiek belang. Er zijn voor de Metropoolregio Eindhoven een aantal instrumenten voor de beïnvloeding van en de sturing op Brainport Development: ▪ Aan de voorkant, als het gaat om het programma en de aard van de activiteiten. Dit gebeurt in het thema Economie door de afgesproken consultatie over het jaarplan. Daarnaast is de Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Brainport en heeft een formele rol als aandeelhouder. ▪ Bij de financiering, waarbij het gaat om de omvang van de uit te voeren activiteiten in relatie tot het budget. De hoogte van de financiering ligt vast in het meerjarenfinancieringsplan 2025-2032.

Breedband Regio Eindhoven B.V. Op initiatief van het Regionaal Breedband Consortium Zuidoost-Brabant (RBC), bestaande uit circa 20 maatschappelijke organisaties en enkele bedrijven, is een breedbandring (glasvezelinfrastructuur) in Eindhoven, met uitlopers naar Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Helmond gerealiseerd, waarop ook eigen vestigingen zijn aangesloten. Hiertoe zijn opgericht de Stichting Glasrijk en de exploitatiemaatschappij Breedband Regio Eindhoven BV. De Metropoolregio Eindhoven, een van de “Founding Fathers”, heeft een zetel in het Algemeen Bestuur van de Stichting Glasrijk en is aandeelhouder in de Breedband Regio Eindhoven BV tot maximaal 136.000 gewone aandelen van nominaal € 1,–. Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) Metropoolregio Eindhoven aangesloten bij Stichting BIZOB met als doel financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen te behalen zonder daarvoor de interne organisatie te belasten maar toch ervoor te zorgen dat de continuïteit in de bedrijfsvoering op dit onderdeel gewaarborgd is. Metropoolregio Eindhoven draagt geen bevoegdheden over, Bizob correspondeert alleen over de inkoop- en aanbestedingstrajecten. Bizob ontvangt van alle deelnemende organisaties middelen. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de ingekochte capaciteit.

Metropoolregio Eindhoven neemt gemiddeld 75-100 dagen per jaar af afhankelijk van de inkoopbehoefte. Een exploitatietekort van Bizob wordt opgevangen door de deelnemers naar rato van het aantal afgenomen dagen. Omdat de Metropoolregio Eindhoven slechts 75-100 dagen op jaarbasis afneemt is het financiële risico voor de Metropoolregio Eindhoven beperkt. Sinds de oprichting Bizob is er echter nog nooit sprake geweest van een exploitatietekort.

Grondbeleid Landgoed Gulbergen In 2025 is er een nieuwe Nazorgplan ingediend bij de provincie. De overdracht van het beheer van de stortplaats zal gaan plaatsvinden in 2030. Op 28 februari 2024 is na een intensief participatietraject door het AB de Ontwikkelvisie voor het Landgoed Gulbergen vastgesteld. Dit is het planologisch kader dat wij meegeven voor de ontwikkeling van het Landgoed. Vervolgens is er voor de noordzijde van het Landgoed, gelegen tussen de A270 en het spoor, een aanbesteding gestart. Met de uiteindelijk gegunde partij wordt nu een overeenkomst aangegaan. Hierdoor kunnen wij de eigendom van het noordelijk deel van Gulbergen overdragen. Dat betekent dat wij hier geen beheerkosten meer voor hebben. Daarnaast borgen wij in de Overeenkomst dat een eventuele ontwikkeling conform de Ontwikkelvisie wordt gerealiseerd. Voor de zuidzijde verwachten wij nog in 2026 de gesprekken met initiatiefnemers af te ronden zodat de benodigde overeenkomsten kunnen worden gesloten. De daadwerkelijke (fysieke) invulling van het gebied kan dan al in 2026 starten.

Onderhoud kapitaalgoederen Gebouw Raiffeisenstraat 18 Eindhoven Het (groot) onderhoud aan het RHCe-pand, aan de Raiffeisenstraat 18 te Eindhoven, wordt uitgevoerd op basis van het Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP) periode 2019-2028. Op grond van dit plan wordt jaarlijks € 88.450 gestort in de voorziening groot onderhoud, waaruit de kosten voor groot onderhoud worden gedekt. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

FINANCIËLE BEGROTING 2027 Overzicht baten en lasten Programma’s

Begroting 2026 Loonkosten

Begroting 2027 ProgrammakostenLasten

Baten

Saldo

Loonkosten

Programmakosten

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Metropoolregio Eindhoven - Regionale strategie en samenwerking - Landgoed Gulbergen

3.202.488 143.177

287.460 862.125

3.489.948 1.005.302

5.624.320 617.740

2.134.372 -387.562

3.412.645 150.255

295.655 886.695

3.708.300 1.036.950

5.741.890 420.875

2.033.590 -616.075

- Ruimte en Wonen

47910

-47910

49.275

-49.275

- Mobiliteit, incl. GGA

245.940

198.030

-47.910

409.275

360.000

-49.275

- Energietransitie

771.766

723.856

-47.910

613.945

564.670

-49.275

0 139.495 176.893 0

47.910 0 2.054.095 6.269.369

47.910 139.495 2.230.988 6.269.369

0 139.495 2.230.988 6.269.369

-47.910 0 0 0

0 131.675 205.450 0

49.275 0 2.060.900 6.448.050

49.275 131.675 2.266.350 6.448.050

0 131.675 2.266.350 6.448.050

-49.275 0 0 0

47.910

-47.910

49.275

-49.275

-100.782 -228.513 0 -1.365 0 -1.365 0 -1.365 0 -1.365 0 0 0 0 -1.365

6.971.000

6.471.000

-500.000

1.745.353

1.024.675

2.770.028

3.719.647

949.619

1.781.125

2.043.495

3.824.620

1.308.574

1.606.870

2.915.444

398.514

-2.516.930

1.419.790

860.030

2.279.820

398.515

-1.881.305

Heffing VPB

5749

-5749

5.915

-5.915

Bedrag onvoorzien

321.763

-321.763

100.000

-100.000

6.715.980

13.593.542

20.309.522

19.921.958

-387.563

7.100.940

20.842.787

27.943.720

26.627.645

-1.316.080

-949.619 0 0 0 635.625 0 -166 0 221.763 0 -928.519

Mutaties reserves Inzet reserves

387.562

1.316.075

Geraamd resultaat

6.715.980

13.593.542

20.309.522

7.100.940

20.842.780

27.943.720

1.316.075 0 0

928.513 0 0

- Economie -Regio Deal - Stimuleringsfonds - Bijdrage Brainport Development - Landelijk gebied Realisatiebedrijf RHCe Algemene dekkingsmiddelen Overhead

Geraamd saldo van baten en lasten

Toelichting op het overzicht baten en lasten Onderstaand wordt een toelichting per programma gegeven op de financiële verschillen tussen de Begroting 2027 en de Begroting 2026. Regionale strategie en samenwerking Het thema Regionale strategie en samenwerking laat ten opzichte van de primaire begroting 2026 een stijging zien van € 218.350. De stijging is het resultaat van een inschatting van de werkelijke loonkosten op basis van de huidige CAO (2026) en de indexering voor 2027. De inkomsten vanuit de inwonersbijdrage Regionale opgaven zijn volgens de kadernota 2027 geïndexeerd met 2,85% (€ 134.300). Daarnaast is een aanvullende bijdrage opgenomen, bestaande uit € 20.000 van de Provincie Noord-Brabant ter dekking van de loonkosten van de GGA-coördinator, € 638.770 uit de middelen voor de Energietransitie en € 236.515 uit het Mobiliteitsfonds. De bijdrage voor de Regionale opgaven dekt ook de extra personele kosten die onder het programma Overhead zijn verantwoord. Landgoed Gulbergen Gulbergen laat ten opzichte van de begroting 2026 een nadelig resultaat van € 228.510 zien. Dit betreft een geprognosticeerd exploitatietekort, veroorzaakt door hogere exploitatiekosten (inclusief loonkosten) ten opzichte van het op basis van de jaarrekening 2025 realistisch ramen van de exploitatiebaten. Ter dekking van dit tekort wordt een onttrekking gedaan uit de bestemmingsreserve Gulbergen.

Hierdoor blijft Gulbergen in de begroting per saldo budgettair neutraal. Eventuele toekomstige ontwikkelingen rond het landgoed, die zich voordoen na vaststelling van deze begroting, zullen worden verwerkt via een begrotingswijziging. Ruimte en wonen Het thema Ruimte en wonen laat een nadeel zien van € 1.365 Het betreft hier de indexering van het werkbudget met 2,85% ten opzichte van 2026. Mobiliteit, incl. Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Het thema Mobiliteit laat een nadeel zien van € 1.365 Het betreft hier de indexering van het werkbudget met 2,85% ten opzichte van 2025. Energietransitie Het thema Energietransitie kent een nadelig saldo van € 1.365. Dit wordt veroorzaakt door de indexering van het werkbudget met 2,85% ten opzichte van 2026. Daarnaast zijn de opbrengsten met ruim € 840.000 naar beneden bijgesteld op basis van het bestedingsplan voor 2027, doordat er minder rijksmiddelen beschikbaar zullen zijn in vergelijking met 2026. Hierdoor vervalt ook de negatieve inkomst bijdrage aan loonkosten ad. € 682.000. In 2027 worden bijdragen verwacht van het rijk, de provincie en de Waterschappen voor de realisatie van de Regionale Energiestrategie (RES). Economie Het thema Economie laat een laat een nadeel zien van € 1.365. Het betreft hier de indexering van het werkbudget met 2,85% ten opzichte van 2026.

Stimuleringsfonds Ten opzichte van 2026 vertoont het Stimuleringsfonds een voordeel van ongeveer € 6.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal inwoners in de regio. Op basis van de kadernota 2027 worden de personele en programmakosten niet geïndexeerd, waardoor deze gelijk blijven aan 2026. Daarnaast wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2027, eveneens volgens de kadernota 2027, niet geïndexeerd. De bijdrage per inwoner bedraagt € 2,516, waarbij een stijging van het inwoneraantal per 1 januari 2026 is verrekend. Hiermee blijft het Stimuleringsfonds in zijn resultaat budgetneutraal. Bijdrage Brainport Development Conform de Kadernota 2027 indexeren we de inwonerbijdrage Brainport Development tijdens de looptijd van de meerjarenfinancieringsovereenkomst 2025-2032 met hetzelfde percentage als de inwonerbijdrage voor regionale opgaven. Dit leidt tot de volgende bijdragen in de begroting 2027: 2027

Inwonerbijdrage

Aandeelhouders-bijdrage

Totaal

Best

122.875

241.526

364.401

Eindhoven

968.737

1.988.694

2.957.431

Helmond

375.448

689.612

1.065.060

Veldhoven

185.712

352.566

538.278

MRE (overige 17 gemeenten)

1.522.876

Totaal

3.175.648

3.272.398

6.448.046

Landelijk gebied Het thema Landelijk gebied laat een nadeel zien van € 1.365. Het betreft hier de indexering van het werkbudget met 2,85% ten opzichte van 2026. Realisatiebedrijf Per 1 januari 2026 is het realisatiebedrijf opgericht. In de begroting 2026 is dat nog niet verwerkt en gebeurt dit bij de 1e bestuursrapportage 2026. Het realisatiebedrijf wordt gefinancierd door incidentele middelen vanuit subsidies en/of reserves. De totaal geraamde uitgaven bedragen € 6.971.000 en worden gedekt door: Brainport Partnerfonds € 316.000, Bereikbaarheidsfonds KTM 1 € 930.000 en KTM 2 € 4.100.000, Rijksbijdrage € 1.000.000, Rijksmiddelen RES € 125.000 en dekking reserve doorontwikkeling MRE € 500.000. RHCe Ten opzichte van de begroting 2026 zijn de personeelskosten bij het RHCe met € 35.775 gestegen. Dit komt voornamelijk door de aanpassing van de loonkosten aan de nieuwe CAOstijgingen in 2026. De programmakosten nemen toe met € 1.018.820, door naast een indexering van 2,85% ten opzichte van 2026, de indirecte bijdrage aan de overhead, ad. € 990.000 bij het RHCe te begroten, zodat de begroting van de RHCe in evenwicht is. Dit nadeel bij het RHCe leidt tot een even groot voordeel bij het onderdeel Overhead.

Overhead In de overheadkosten zijn de volgende kostensoorten te onderscheiden: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Lonen en salarissen indirect personeel Studie en opleiding Personeel van derden Indirecte personeelskosten Huisvestingskosten Bureaukosten Algemene kosten Automatiseringskosten

Het programma Overhead vertoont een voordelig saldo van € 635.625 ten opzichte van de begroting 2026. De personele kosten stijgen met € 111.216. De stijging is het resultaat van een inschatting van de werkelijke loonkosten op basis van de huidige CAO (2026) en de indexering voor 2027. De programmakosten nemen af met € 746.840, met name door de overheveling van de bijdrage aan de kosten voor de overhead naar het onderdeel RHCe ad. € 990.000. Daarnaast stijgen de bureaukosten en de communicatiekosten met ruim € 200.000, welke gedekt worden middels een even grote verlaging van de post onvoorzien. Daarnaast zijn de overige werkbudgetten, volgens de Kadernota 2027, met 2,85% geïndexeerd. Heffing VPB De activiteiten waarover de Metropoolregio Eindhoven vennootschapsbelasting dient te betalen, zijn ten opzichte van de begroting 2027 niet gewijzigd. Onvoorzien De post onvoorzien is verlaagd tot een bedrag van € 100.000. De verlaging is ingezet ter dekking van de stijging van de bureau en communicatiekosten bij het onderdeel overhead. Mutatie reserves Het geprognosticeerde exploitatietekort voor Landgoed Gulbergen is in 2027 toegenomen ten opzichte van 2026 en komt overeen met de jaarrekeningcijfers 2025. Dit tekort wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Gulbergen.

De onttrekking bedraagt € 616.075, wat een toename van € 228.515 betekent ten opzichte van de in de begroting 2026 opgenomen onttrekking. Daarnaast wordt er voor de uitvoeringskosten van het realisatiebedrijf een onttrekking van € 700.000 gedaan uit de bestemmingsreserve ontwikkeling MRE.

Herkomst en besteding van middelen Herkomst middelen Metropoolregio Eindhoven Van iedere euro die de Metropoolregio Eindhoven uitgeeft, komt de grootste bijdrage zijnde 49% van de deelnemende gemeenten in de vorm van een bijdrage per inwoner. In 2026 was dit nog 67%. Uit onderstaande grafiek wordt duidelijk waar de baten van de Metropoolregio Eindhoven vandaan komen.

Besteding middelen Metropoolregio Eindhoven In onderstaande grafiek wordt de besteding van middelen per (deel)programma weergegeven.

Oorsprong begrote baten Programma

Thema

Baten Begroting 2027 Begroot

Metropoolregio Eindhoven

Regionale strategie en samenwerking

Landgoed Gulbergen

Mobiliteit, incl. GGA

Energietransitie Economie -Stimuleringsfonds

Economie - Brainport Development

Realisatiebedrijf

RHCe

Overhead

Realisatie-uitvoeringskosten

Bedrag

Oorsprong

5.741.890

4.846.605 Inwonerbijdrage Regionale opgaven 20.000 Bijdrage Provincie Noord Brabant in loonkosten GGA coordinator 875.285 Bijdragen externe financiering bedrijven, Rijk en provincie

5.741.890

420.875

420.875 Bijdrage erfpacht, huur etc.

420.875

360.000

360.000 uitv bereikbaarheidsfonds

360.000

564.670

564.670 Rijksmiddelen RES

2.398.025

2.060.900 Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds 205.450 Voorziening Stimuleringsfonds (programmamanagement) 131.675 SPUK Regio Deal (Programmamanagement)

2.398.025

6.448.050

3.175.650 Inwonerbijdrage Brainport Development 3.272.400 Bijdragen Brainport Development gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best

6.448.050

6.471.000

316.000 Brainport Partnerfonds 930.000 bijdrage middelen bereikbaarheidsfonds (KTM1) 4.100.000 bijdrage middelen bereikbaarheidsfonds (KTM2) 1.000.000 Bijdrage Rijk 125.000 Rijksmiddelen RES

6.471.000

3.824.620

3.788.120 Inwonerbijdrage RHCe 36.000 Verhuur archiefruimte diverse partijen 500 Opbrengsten studiezaal (foto's, kopieen)

3.824.620

398.515

398.515 Rentebaten uitzettingen in 'sRijksschatkist met een rentetypische looptijd van < 1 jaar

Mutatie reserves

1.316.075

Totaal

27.943.720

Meerjarenramingen 2027-2030 Ten behoeve van een inzicht in de ontwikkeling van de kosten en gemeentelijke bijdrage zijn voor de programma’s en de balans ramingen opgesteld voor de periode 2027-2030 waarbij voor het begrotingsjaar 2027 rekening is gehouden met de geïndexeerde/ bijgestelde inwonerbijdragen. In de jaren daarna worden de lasten en baten op hetzelfde niveau gehouden. Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor toekomstige begrotingen zal door het Algemeen Bestuur worden bepaald of en met welk percentage de lasten en baten geïndexeerd mogen worden en hoe hoog de bedragen binnen de verschillende pijlers van de inwonerbijdrage zijn. Ook wordt inzicht gegeven in de verwachte stand van de materiele vaste activa, reserves en voorzieningen ultimo 2027. Meerjarenraming programma’s Programma

Begroting 2025 Totaal Baten lasten

(bedragen x € 1.000)

Personele kosten

Begroting 2027 Totaal lasten

Programma kosten

Baten

Saldo

Begroting 2028 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2029 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2030 Baten

Lasten

Saldo

Metropoolregio Eindhoven - Regionale strategie en samenwerking - Landgoed Gulbergen

3.708 1.037

5.742 421

3.413 150

296 887

3.708 1.037

5.742 421

2.034 -616

- Ruimte en Wonen

-49

- Mobiliteit, incl. GGA

409

360

409

360

-49

- Energietransitie

614

565

614

565

-49

49 0 2.061 6.448

49 132 2.266 6.448

0 132 2.266 6.448

-49 0 0 0

- Economie

2.266 6.448

0 132 205 0

-49

6.971

6.471

-500

1.781

2.043

3.825

0 - Stimuleringsfonds - Bijdrage Brainport Development - Landelijk gebied Realisatiebedrijf RHCe Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing VPB Bedrag onvoorzien Geraamd saldo van baten en lasten

3.825

2.280

399

1.420

860

2.280

399

-1.881

-6

100

-100

20.841 20.025

7.101

20.843

27.944

26.628

-1.316

3.708 1.037 0 49 0 409 0 614 0 49 132 2.266 6.448 0 49

5.742 421 0 0 0 360 0 565 0 0 132 2.266 6.448 0 0

2.034 -616

6.971 0 3.825 0 0 0 2.280 0 6 0 100 0 27.944

6.471 0 3.825 0 0 0 399 0 0 0 0 0 26.628

-500

-1.881

-49 -49 -49 -49 0 0 0 -49

0 0

-6 -100 -1.316

3.708 1.037 0 49 0 409 0 614 0 49 132 2.266 6.448 0 49

5.742 421 0 0 0 360 0 565 0 0 132 2.266 6.448 0 0

2.034 -616

6.971 0 3.825 0 0 0 2.280 0 6 0 100 0 27.944

6.471 0 3.825 0 0 0 399 0 0 0 0 0 26.628

-500

-1.881

-49 -49 -49 -49 0 0 0 -49

0 0

-6 -100 -1.316

3.708 1.037 0 49 0 409 0 614 0 49 132 2.266 6.448 0 49

5.742 421 0 0 0 360 0 565 0 0 132 2.266 6.448 0 0

2.034 -616

6.971 0 3.825 0 0 0 2.280 0 6 0 100 0 27.944

6.471 0 3.825 0 0 0 399 0 0 0 0 0 26.628

-500

-1.881

-49 -49 -49 -49 0 0 0 -49

0 0

-6 -100 -1.316

Mutaties reserves

1.316

Geraamd resultaat

20.841 21.341

7.101

20.843

27.944

Meerjarenraming balans Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende passiva

31-12-2026 20.579.848 € 827.568 € 63.383.050 € 84.790.466 € 31-12-2026 21.564.091 € 5.071.574 € 3.635.807 € 54.518.993 €

€ € € € € € € €

31-12-2027 20.332.439 € 827.568 € 63.183.050 € 84.343.057 € 31-12-2027 20.248.016 € 5.062.409 € 3.413.477 € 55.519.154 €

31-12-2028 20.077.150 € 827.568 € 62.983.050 € 83.887.768 € 31-12-2028 18.931.941 € 5.174.037 € 3.185.921 € 56.495.868 €

31-12-2029 19.798.797 € 827.568 € 62.983.050 € 83.609.415 € 31-12-2029 17.615.866 € 5.221.318 € 2.958.365 € 57.713.865 €

1-1-2030 19.520.444 827.568 63.874.471 84.222.483 1-1-2030 16.315.866 5.221.318 2.731.029 59.854.270

Staat van materiële vaste activa Omschrijving Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Woonruimten Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal generaal

€ € € € € €

Boekwaarde 1-1-2027 16.481.431 3.550.482 336.000 94.479 117.456 20.579.848

Investeringen/ desinvesteringen € € € € 50.000 € € 50.000

Afschrijvingen € € € € € €

225.465 14.000 40.010 17.934 297.409

€ € € € € €

Boekwaarde 31-12-2027 16.481.431 3.325.017 322.000 104.469 99.522 20.332.439

Staat van reserves Reserves

Boekwaarde 31-12-2026

Resultaatbestemming lopend boekjaar Toevoeging Onttrekking

Resultaatbestemming vorig boekjaar Toevoeging Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2027

Algemene reserve Algemene reserve MRE Algemene reserve RHCe

1.626.000 213.000

0 0

1.626.000 213.000

Totaal algemene reserves

1.839.000

Bestemmingsreserves Personele kosten MRE Personele kosten RHCe Deelneming Brainport development Bedrijfsvoering Energietransitie Digitalisering archieven RHCe Landgoed Gulbergen Reserve doorontwikkeling MRE

369.832 155.601 698.367 0 3.484.804 136.492 11.084.998 3.794.998

0 0 0 0

0 0

0 616.075 700.000

0 0 0 0 0 0 0 0

369.832 155.601 698.367 0 3.484.804 136.492 10.468.923 3.094.998

Totaal bestemmingsreserves

19.725.092

1.316.075

0 0

18.409.017

Staat van voorzieningen Voorzieningen

Boekwaarde 31-12-2026

Toevoeging

Vrijval

Boekwaarde 31-12-2027

Aanwending

Ter egalisering van kosten: Voorziening verlofsparen MRE Voorziening verlofsparen RHCe Voorziening groot onderhoud gebouwen

178.918 24.669 107.115

60.000 15.000 88.450

0 0 0

0 0 172.615

238.918 39.669 22.950

Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is: Stimuleringsfonds Voorziening SIR/SAR Leisure Ontwikkelfonds Regionaal bereikbaarheidsfonds

4.174.144 113.754 0 472.974

2.060.900 0 0 0

0 0 0 0

2.060.900 0 0 0

4.174.144 113.754 0 472.974

TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN

5.071.574

2.224.350

2.233.515

5.062.409

Incidentele baten en lasten 2027-2030 Omschrijving

2027

2028

2029

2030

- Thema Regionale strategie en samenwerking - personeelskosten Dekking uit externe financiering bedrijven, Rijk en provincie

875.285 -875.285

- Thema Regionale strategie en samenwerking - Landgoed Gulbergen exploitatietekort Dekking uit bestemmingsreserve Gulbergen

616.075 -616.075

-Thema Economie - Regio Deal Dekking uit SPUK Regio Deal

131.675 -131.675

Metropoolregio Eindhoven

Realisatie team - uitvoeringskosten Brainport Partnerfonds bijdrage middelen bereikbaarheidsfonds (KTM1) bijdrage middelen bereikbaarheidsfonds (KTM2) Bijdrage Rijk Rijksmiddelen RES Dekking reserve ontwikkeling MRE

6.971.000 6.971.000 6.971.000 6.971.000 -316.000 -316.000 -316.000 -316.000 -930.000 -930.000 -930.000 -930.000 -4.100.000 -4.100.000 -4.100.000 -4.100.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 8.594.034

8.594.034

Inwonerbijdrage Algemeen De methodiek van indexering van de inwonerbijdrage is vastgelegd in de “Beleidsnotitie Kaders P&C documenten”, opgesteld door de vier gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven. Jaarlijks worden de financiële uitgangspunten voor de betreffende begroting in de vorm van de Kadernota voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Op 17 december 2025 heeft het Algemeen Bestuur de Kadernota Begroting 2027 vastgesteld.

Inwonerbijdrage Regionale opgaven Ten opzichte van de bijdrage voor 2026 wordt de inwonerbijdrage voor regionale opgaven met 2,85% geïndexeerd. Hiermee komt de vastgestelde inwonerbijdrage uit op € 4.846.603. Inwonerbijdrage Brainport Development NV De basisfinanciering van Brainport Development NV loopt via de Metropoolregio Eindhoven en is vastgelegd in de nieuwe meerjarenfinancieringsovereenkomst 2026-2032. De inwonerbijdrage voor 2027 wordt met 2,85% geïndexeerd en vastgesteld op € 3.175.648. Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds De bijdrage per inwoner bedraagt € 2,516 en is volgens de kadernota 2027 niet geïndexeerd. De mutatie in het aantal inwoners van de regio ten opzichte van 2025 (+2.764 inwoners) is verwerkt, hiermee wordt de inwonerbijdrage 2027 bepaald op € 2.060.898. Inwonerbijdrage RHCe De inwonerbijdrage RHCe wordt met 2,85% geïndexeerd ten opzichte van 2026 en bedraagt € 3.724.680. De inwonerbijdrage wordt verdeeld tussen de gemeenten op basis van in gebruik zijnde strekkende meters (fysiek archief), terabytes (digitaal archief) en aantallen inwoners. Dit leidt tot de volgende gemeentelijke inwonerbijdrage 2027: Begroting 2026 totaal inwoner * Indexering 2,85%

Begroting 2027 totaal inwoner **

4.712.303 3.087.650 2.054.095

5,772 3,782 2,516

134.301 87.998

4.846.604 3.175.648 2.060.898

5,917 3,877 2,516

0,145 0,095 0,000

9.854.048

12,070

222.299 10.083.150

12,310

0,240

Regionaal Historisch Centrum

3.683.147

4,693

104.970

3.788.117

4,811

0,118

TOTAAL

13.537.195

16,763

327.268 13.871.267

17,121

0,358

verschil

Metropoolregio Eindhoven - bijdrage Regionale opgaven - bijdrage Brainport Development - bijdrage Stimuleringsfonds

** o.b.v. 816.413 inwoners per 1 januari 2025, RHCe 784.879 inwoners ** o.b.v. 819.117 inwoners per 1 januari 2026, RHCe 787.305 inwoners

Formatie Begroting 2026 Aantal fte's

Begroting 2027

Loonkosten (x € 1.000)

Aantal fte's

Loonkosten (x € 1.000)

Metropoolregio Eindhoven RHCe Bedrijfsvoering Schaalverschillen

27,1 17,4 12,4

3.662 1.745 1.309

27,50 17,42 13,22

3.900 1.781 1.420

Totaal

56,9

6.716

58,14

7.101

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN Bijdrage per gemeente In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van de bijdrage per gemeente voor het begrotingsjaar 2027 METROPOOLREGIO EINDHOVEN OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2027 in € METROPOOLREGIO EINDHOVEN GEMEENTE

AANTAL

Regionale

Brainport

Stimulerings-

INWONERS

opgaven

Development *

fonds

RHCe

TOTAAL

RHCe

GEM. BIJDRAGE

per 1-1-2026

2027 € 2,516

Verlaging SF t.b.v. dekking extra fte € 2,516 Asten Bergeyk Best Bladel Cranendonk Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen c.a. Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre

17.493 19.440 31.694 21.046 21.025 33.597 20.539 249.873 40.683 31.812 17.271 96.842 23.543 24.467 19.795 13.726 20.455 18.140 31.912 47.902 17.862

103.504 115.024 187.529 124.526 124.402 198.789 121.526 1.478.464 240.716 188.227 102.190 573.001 139.301 144.768 117.124 81.215 121.029 107.332 188.819 283.430 105.687

67.819 75.367 122.875 81.594 81.512 130.253 79.628 968.737 157.725 123.332 66.958 375.448 91.274 94.857 76.744 53.215 79.302 70.327 123.720 185.712 69.249

44.012 48.911 79.742 52.952 52.899 84.530 51.676 628.680 102.358 80.039 43.454 243.654 59.234 61.559 49.804 34.535 51.465 45.640 80.291 120.521 44.941

84.339 94.802 146.659 107.120 99.849 172.600 97.987 1.187.306 191.457 86.017 478.487 128.699 109.799 111.729 65.320 96.874 77.731 150.655 216.118 84.567

299.674 334.104 536.805 366.192 358.662 586.172 350.817 4.263.188 692.256 391.599 298.619 1.670.591 418.509 410.982 355.401 234.284 348.671 301.030 543.485 805.781 304.445

Totaal

819.117

4.846.603

3.175.648

2.060.898

3.788.117

13.871.266

* De bijdrage Brainport Development is nog gebaseerd op de afspraken zoals deze vastliggen in de meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024. Wanneer de afspraken voor de nieuwe periode zijn vastgesteld, zullen deze worden door middel van een begrotingswijziging in de begroting 2026 worden verwerkt.

RHCe: kostenopbouw per gemeente 2027 Kostenoverzicht per gemeente

Deurne

Eersel

Eindhoven

GeldropMierlo

HeezeLeende

230

450

233

1.889

360

237

0 14 244 75 92

0 105 555 120 146

0 11 244 74 90

0 1.019 2.908 894 1.090

0 90 450 146 177

0 14 251 62 75

167 502

167 411

267 822

163 407

1.984 4.892

323 773

137 388

€ 45.091

€ 39.675

€ 32.471

€ 64.933

€ 32.166

€ 386.551

€ 61.082

€ 30.669

€ 2.522

€ 4.112

€ 2.730

€ 2.728

€ 4.358

€ 2.664

€ 32.416

€ 5.278

€ 2.241

€ 2.720

€ 4.434

€ 2.945

€ 2.942

€ 4.701

€ 2.874

€ 34.959

€ 5.692

€ 2.416

Asten

Bergeijk

Best

A Benutte m archiefruimte gemeentelijke archiefbescheiden

216

245

300

327

B Benutte m1 arch.ruimte niet-'overgebracht' doch 'ingenomen' gemeentelijke archiefbescheiden C Benutte m1 archiefruimte regionale collectie, onderdeel particuliere archiefbescheiden D Subtotaal A + B + C: Daadwerkelijk door gemeente benutte m1 E Benutte m1 arch.ruimte reg. coll., onderdelen bibliotheek, (bewegend) beeld, geluid, voorwerpen F Aantal m1 t.b.v. quarantaine; verhuurde m1; vrije ruimte

0 3 219 63 76

0 12 257 70 85

0 19 319 113 138

0 8 335 75 92

139 358

154 411

252 571

Kosten van aan gemeente toegerekende m1

€ 28.280

€ 32.504

Duurzame Digitale Opslagvoorziening, kosten infrastructuur en consultancy (naar verhouding inwoneraantal)

€ 2.269

Duurzame Digitale Opslagvoorziening, opslagkosten (op basis van geraamd verbuik)

€ 2.447

G Subtotaal E + F: naar rato van inwoneraantal aan gemeente toegerekende m 1 H Saldo D + G: omvang totaal m / gemeente

Verdeling inwonersaantallen in % (totaal: 787.305)

Bladel Cranendonck

2,22%

2,47%

4,03%

2,67%

4,27%

2,61%

31,74%

5,17%

2,19%

Verdeling kosten RHCe excl. archiefbewaarplaats/depot naar verhouding inwoneraantal

€ 51.342

€ 57.057

€ 93.022

€ 61.770

€ 61.709

€ 98.608

€ 60.282

€ 733.381

€ 119.405

€ 50.691

Dekkingsbijdrage kosten 2027 RHCe per gemeente

€ 84.339

€ 94.802

€ 146.659

€ 107.120

€ 99.849

€ 172.600

€ 97.987

€ 1.187.306

€ 191.457

€ 86.017

Helmond

Laarbeek

Nuenen

Oirschot

Reusel-De Mierden

Someren

Veldhoven

Waalre

Totaal

702

313

181

406

146

224

104

305

391

165

7.424

0 657 1.359 347 422

0 174 487 84 103

0 22 203 88 107

0 48 454 71 86

0 15 161 49 60

0 10 234 73 89

0 0 104 65 79

0 54 359 114 139

0 21 412 171 209

0 39 204 64 78

0 2.335 9.759 2.818 3.433

769 2.128

187 674

194 397

157 611

109 270

162 396

144 248

253 612

380 792

142 346

6.251 16.010

Kosten van aan gemeente toegerekende m1

€ 168.143

€ 53.252

€ 31.391

€ 48.293

€ 21.333

€ 31.323

€ 19.599

€ 48.389

€ 62.608

€ 27.326

€ 1.265.079

Duurzame Digitale Opslagvoorziening, kosten infrastructuur en consultancy (naar verhouding inwoneraantal)

€ 12.563

€ 3.054

€ 3.174

€ 2.568

€ 1.781

€ 2.654

€ 2.353

€ 4.140

€ 6.214

€ 2.317

€ 102.136

Duurzame Digitale Opslagvoorziening, opslagkosten (op basis van geraamd verbuik)

€ 13.549

€ 3.294

€ 3.423

€ 2.769

€ 1.920

€ 2.862

€ 2.538

€ 4.465

€ 6.702

€ 2.499

€ 110.151

Kostenoverzicht per gemeente 1

A Benutte m archiefruimte gemeentelijke archiefbescheiden B Benutte m1 arch.ruimte niet-'overgebracht' doch 'ingenomen' gemeentelijke archiefbescheiden C Benutte m1 archiefruimte regionale collectie, onderdeel particuliere archiefbescheiden D Subtotaal A + B + C: Daadwerkelijk door gemeente benutte m1 E Benutte m1 arch.ruimte reg. coll., onderdelen bibliotheek, (bewegend) beeld, geluid, voorwerpen F Aantal m1 t.b.v. quarantaine; verhuurde m1; vrije ruimte G Subtotaal E + F: naar rato van inwoneraantal aan gemeente toegerekende m 1 H Saldo D + G: omvang totaal m / gemeente

Verdeling inwonersaantallen in % (totaal: 787.305)

Son en Valkenswaar Breugel d

12,30%

2,99%

3,11%

2,51%

1,74%

2,60%

2,30%

4,05%

6,08%

2,27%

100,00%

Verdeling kosten RHCe excl. archiefbewaarplaats/depot naar verhouding inwoneraantal

€ 284.233

€ 69.099

€ 71.811

€ 58.099

€ 40.286

€ 60.036

€ 53.241

€ 93.662

€ 140.593

€ 52.425

€ 2.310.751

Dekkingsbijdrage kosten 2027 RHCe per gemeente

€ 478.487

€ 128.699

€ 109.799

€ 111.729

€ 65.320

€ 96.874

€ 77.731

€ 150.655

€ 216.118

€ 84.567

€ 3.788.117

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16834480/1