Bijlage 4 - Eerste begrotingswijziging GGD BZO 2023
Tekst van het document
1e BEGROTINGSWIJZIGING 2023: Correctie index 2023, Harmonisatie JGZ 0-4 en Informatieveiligheid Toelichting: Zie de begeleidiende notitie voor uitgebreide inhoudelijke toelichting. In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2023 weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2023 . Hierbij zijn overigens alleen mutaties als gevolg van deze wijziging verwerkt en nog geen andere algehele actualisatie. De blauw gearceerde kolommen daarin zijn gelijk aan onderstaande wijziging. In bijlage 2 wordt het gewijzigde overzicht van de bijdragen per gemeente weergegeven. In bijlage 3 wordt de gewijzigde berekening vande inwoner- en kindbijdragen weergegeven.
UITGAVEN
INKOMSTEN
Codering Omschrijving van de post
Verhoging
Bedrag Verlaging
Programma Publieke Gezondheid
3.380.000
4.1.0 Personele kosten
1.790.000
Codering Omschrijving van de post 0
Programma Publieke Gezondheid
Verhoging
Bedrag Verlaging
3.380.000
6,2.0 Rente en afschrijvingen
10.000
1.4.2 Gem. inwonerbijdrage structureel Gem. inwonerbijdrage incidenteel JGZ 0-4 bijdrage basispakket
8.3.0 Inhuur personeel van derden
545.000
3.4.2 Bijdragen gemeenten
10.3.1 Energie
30.000
5.3.4 Contracttaken gemeenten
285.000 120.000
14.3.4 Overige goederen en diensten
1.120.000
7.4.1 Baten Rijk
20.0.0 Verrekening overhead
-365.000
9.3.4 Baten Zorgverzekeraars
250.000
11.3.4 Baten instell/bedrijven
Eenmalig bedrijfsv./bestuursopdr
Saldo uitgaven
3.380.000
Programma Ambulancezorg
365.000
20.0 Verrekening overhead
365.000
Saldo uitgaven
365.000
0
1
5.000 110.000 45.000 250.000
Saldo inkomsten
3.380.000
Programma Ambulancezorg
365.000
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 12 juli 2023.
Secretaris: Mevr. V. Zeeman
5.000
19.6.0 Onttrekking reserves
Saldo inkomsten
Voorzitter: Mevr. C Dortmans
1.485.000 250.000 825.000
13.3.4 Baten particulieren
9.3.4 Bijdragen Zorgverzekeraars
0
365.000
365.000
0
Bijlage 1 Herziene begroting 2023 PUBLIEKE GEZONDHEID
Volgnr. Cat. Omschrijving
AMBULANCEZORG
TOTAAL GGD
Begroting
1e wijziging
Begroting
Begroting
1e wijziging
Begroting
Begroting
1e wijziging
2023
Begroting '23
2023
2023
Begroting '23
2023
2023
Begroting '23
na 1e wijz.
primair
na 1e wijz.
primair
Index
primair
Index
info-veiligh.
Index
info-veiligh.
Begroting 2023
info-veiligh.
na 1e wijz.
Lasten 4
1.0 Personele kosten
27.810.000
1.450.000
6
2.0 Rente en afschrijvingen
900.000
10.000
8
3.0 Inhuur personeel van derden
625.000
35.000
10
3.1 Energie
100.000
30.000
12
3.3 Duurzame goederen
50.000
14
3.4 Overige goederen en diensten
16
6.0 Toevoeging reserves/voorz.
18
4.2 Vermogensoverdrachten
20
0 Verrekening overhead
-1.750.000
Eenmalig bedrijfsv./bestuursopdr Wendbaarheid-/ontwikkelingsbudget Totaal lasten
29.600.000
19.875.000
19.875.000
47.685.000
1.450.000
910.000
1.375.000
1.375.000
2.275.000
10.000
1.170.000
1.000.000
1.000.000
1.625.000
35.000
130.000
500.000
500.000
600.000
30.000
50.000
0
0
50.000
10.120.000
4.900.000
4.900.000
13.900.000
75.000
75.000
250.000
250.000
325.000
325.000
550.000
550.000
0
0
550.000
550.000
-250.000
-2.115.000
1.750.000
2.115.000
0
250.000
450.000
0
0
200.000
9.000.000
955.000
-115.000
200.000
340.000
510.000
165.000
750.000
0
38.310.000
750.000 2.365.000
1.015.000
41.690.000
29.650.000
765.000
115.000
115.000
250.000
250.000
340.000
49.475.000 2.285.000
510.000
2.170.000 630.000 50.000
955.000
165.000
15.020.000
0 250.000
450.000
0
750.000
30.015.000
67.960.000
2.480.000
1.265.000
71.705.000
750.000
765.000
16.995.000
Baten 1
4.2 Gem. inwonerbijdrage
15.260.000
970.000
16.995.000
0
0
15.260.000
970.000
1a
4.2 JGZ 0-4 bijdrage basispakket
12.930.000
825.000
13.755.000
0
0
12.930.000
825.000
3
4.2 Bijdragen gemeenten
175.000
5.000
180.000
0
0
175.000
5.000
180.000
5
3.4 Contracttaken gemeenten
4.500.000
285.000
4.785.000
25.000
25.000
4.525.000
285.000
4.810.000
625.000
0
0
625.000
120.000
2.020.000
1.150.000
1.150.000
3.050.000
120.000
3.170.000
5a
3.4 Idem Mantelzorgcompliment
7
4.1 Baten Rijk
625.000 1.900.000
9
3.4 Baten Zorgverzekeraars
100.000
5.000
105.000
28.300.000
28.665.000
28.400.000
120.000
3.4 Baten instell/bedrijven
1.750.000
110.000
1.860.000
50.000
50.000
1.800.000
110.000
1.910.000
13
3.4 Baten particulieren
750.000
45.000
795.000
0
0
750.000
45.000
795.000
17
3.4 Diverse baten
0
50.000
50.000
50.000
19
6.0 Onttrekking reserves
320.000
250.000
570.000
75.000
75.000
395.000
Totaal baten
38.310.000
2.365.000
1.015.000
41.690.000
29.650.000
115.000
250.000
30.015.000
67.960.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
2
250.000
625.000
11
0
115.000
13.755.000
250.000
28.770.000
50.000 250.000
645.000
2.480.000
1.265.000
71.705.000
0
0
0
Bijlage 2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente 2023. Gemeente
# Inwoners per 1-1-2022
Asten Bergeijk Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen, Gerwen en Nederwetten Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre
# kinderen 0-4 per 1-1-2022
Inwoner bijdrage per inwoner 18,388
corr index '23 aanpassing inw bijdr 1,170
Info-veiligheid aanpassing inwonerbijdr. structureel eenmalig 0,651 0,316
Inwoner bijdrage puber cm cf VWS
corr index '23 puber cm cf VWS
Inwoner bijdrage p/kind 0-4 432,14
corr index '23 p/kind 0-4 27,50
Inwoner bijdrage TOTAAL (incl wijz)
17.068 18.875 30.606 20.717 20.668 32.602 19.822 238.305 40.116 31.037 16.478 93.470 22.945 23.827 19.061 13.273 19.701 17.775 31.231 45.813 17.631
656 711 1233 749 652 1238 781 8830 1546 1236 591 3617 878 952 650 577 858 727 1070 1650 722
313.840 347.067 562.772 380.937 380.036 599.474 364.480 4.381.866 737.639 570.697 302.992 1.718.693 421.904 438.122 350.487 244.059 362.255 326.840 574.264 842.393 324.192
19.975 22.090 35.819 24.246 24.188 38.155 23.198 278.895 46.949 36.323 19.285 109.390 26.853 27.885 22.308 15.534 23.057 20.803 36.550 53.616 20.634
11.112 12.289 19.926 13.488 13.456 21.226 12.905 155.150 26.118 20.207 10.728 60.854 14.939 15.513 12.410 8.641 12.826 11.573 20.333 29.827 11.479
5.394 5.965 9.673 6.548 6.532 10.304 6.265 75.316 12.679 9.809 5.208 29.541 7.252 7.530 6.024 4.195 6.226 5.618 9.870 14.479 5.572
14.976 16.302 28.755 17.774 17.661 29.183 15.645 220.169 37.092 26.779 13.350 99.203 19.808 19.617 16.180 10.865 16.036 15.488 26.366 39.365 15.819
953 1.038 1.830 1.131 1.124 1.857 996 14.013 2.361 1.704 850 6.314 1.261 1.249 1.030 692 1.021 986 1.678 2.505 1.007
283.484 307.252 532.829 323.673 281.755 534.989 337.501 3.815.796 668.088 534.125 255.395 1.563.050 379.419 411.397 280.891 249.345 370.776 314.166 462.390 713.031 312.005
18.043 19.556 33.913 20.601 17.933 34.051 21.481 242.866 42.522 33.996 16.255 99.484 24.149 26.184 17.878 15.870 23.599 19.996 29.430 45.383 19.858
667.778 731.557 1.225.517 788.397 742.686 1.269.239 782.471 9.184.071 1.573.447 1.233.641 624.062 3.686.530 895.584 947.499 707.208 549.201 815.797 715.469 1.160.882 1.740.599 710.567
791.021
29.924 ***)
14.545.008
925.753
515.000
250.000
716.432
45.600
12.931.357
823.048
30.752.199
Bijdrage corr Bijdrage onderzoek index '23 uitloop locaties onderz.lo- schalen JGZ caties JGZ
52.005
3.310
26.146
1.664
78.151 **)
4.974
95.000
95.000 *)
Totaal
(incl wijz) 667.778 731.557 1.225.517 788.397 742.686 1.269.239 782.471 9.334.385 1.573.447 1.233.641 624.062 3.714.340 895.584 947.499 707.208 549.201 815.797 715.469 1.160.882 1.740.599 710.567 30.930.324
*) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten. **) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie 4-18 door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet in een algemene bijdragesfeer valt. ***) Deze bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2023;
3
Bijlage 3 Berekening gewijzigde inwonerbijdrage 2023 Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2023 2,125%+6,5% ipv 2,125%
€ 18,388 € 0,651 € 1,170
Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket structureel 1e begr.wijz.'23 infoveiligh. Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket incidenteel Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket totaal
€ 20,209 € 0,316 € 20,525
Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2023 1e begr.wijz. '23 correctie index 2023
€ 716.432 € 45.600
1e begr.wijz. '23 uitbreiding ivm infoveiligheid structureel
1e begr.wijz. '23 correctie index 2023
2,125%+6,5% ipv 2,125%
Totaal Bijdragen 2024 pubercontactmoment
€ 762.032
Bijdrage JGZ 0 -4 per kind 1e begr.wijz .2023 - Harmonisatie 1e begr.wijz. '23 correctie index 2023 2,125%+6,5% ipv 2,125%
€ 432,14 € 27,50
Bijdrage per kind 2024 JGZ 0-4
€ 459,64
De wijziging met betrekking tot de bijdrage JGZ 0 - 4 is voor de GGD budgetneutraal; er vindt wel een beperkte verschuiving binnen de bijdragen per gemeente plaats van maximaal 1,1% positief of negatief.
4