Bijlage 3o - Concernbgw 2023.232 Kostenverdeling
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023232 Tur2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123347
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
514.000
0
0
0
TV02 Burgerzaken
514.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
68.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
912.000
0
0
0
TV04 Overhead
980.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
102.000
0
0
0
TV061 OZB woningen
102.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
60.000
0
0
0
TV062 OZB nietwoningen
60.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
18.000
0
0
0
TV063 Parkeerbelasting
18.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
27.000
0
0
0
TV064 Belastingen overig
27.000
0
0
0
-5.300.000
0
0
0
-5.300.000
0
0
0
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen TV08 Overige baten en 9-nov-2023
2023 1-nov-2023
Pagina 1 van 9
8:31:02
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023232 Tur2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
9-nov-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123347
2023 1-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
lasten E41000 Salarissen en sociale lasten
27.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
344.000
0
0
0
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
371.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
10.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
123.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
133.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
10.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
123.000
0
0
0
TV62 Wijkteams
133.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
64.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
805.000
0
0
0
TV63 Inkomensregelingen
869.000
0
0
0
Pagina 2 van 9
8:31:02
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023232 Tur2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
9-nov-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123347
2023 1-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E41000 Salarissen en sociale lasten
10.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
123.000
0
0
0
TV64 Begeleide participatie
133.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
10.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
123.000
0
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
133.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
20.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
250.000
0
0
0
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
270.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
8.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
103.000
0
0
0
TV671A Hulp bij het huishouden (WMO)
111.000
0
0
0
Pagina 3 van 9
8:31:02
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023232 Tur2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
9-nov-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123347
2023 1-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E41000 Salarissen en sociale lasten
8.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
103.000
0
0
0
TV671B Begeleiding (WMO)
111.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
8.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
103.000
0
0
0
TV671C Dagbesteding (WMO)
111.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
8.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
103.000
0
0
0
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
111.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
25.000
0
0
0
TV672A Jeugdhulp begeleiding
27.000
0
0
0
Pagina 4 van 9
8:31:02
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023232 Tur2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123347
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
25.000
0
0
0
TV672B Jeugdhulp behandeling
27.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
25.000
0
0
0
TV672C Jeugdhulp dagbesteding
27.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
25.000
0
0
0
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
27.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
25.000
0
0
0
TV673A Pleegzorg
27.000
0
0
0
2.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale 9-nov-2023
2023 1-nov-2023
Pagina 5 van 9
8:31:02
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023232 Tur2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
9-nov-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123347
2023 1-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
lasten E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
25.000
0
0
0
TV673B Gezinsgericht
27.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
25.000
0
0
0
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig o
27.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
25.000
0
0
0
TV674A Jeugdh. behandeling GGZ zonder verblijf
27.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
2.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
25.000
0
0
0
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
27.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale
2.000
0
0
0
Pagina 6 van 9
8:31:02
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023232 Tur2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
9-nov-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123347
2023 1-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
lasten E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
25.000
0
0
0
TV674C Gesloten plaatsing
27.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
10.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
125.000
0
0
0
TV681A Beschermd wonen (WMO)
135.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
10.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
125.000
0
0
0
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
135.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
10.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
125.000
0
0
0
TV682A Jeugdbescherming
135.000
0
0
0
Pagina 7 van 9
8:31:02
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023232 Tur2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Taakveld
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E41000 Salarissen en sociale lasten
10.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
125.000
0
0
0
TV682B Jeugdreclassering
135.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
19.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
239.000
0
0
0
TV71 Volksgezondheid
258.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
13.000
0
0
0
TV72 Riolering
13.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
24.000
0
0
0
TV73 Afval
24.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
8.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
8.000
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Totaal Taakveld
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
Indirecte kosten 9-nov-2023
Lasten 123347
2023 1-nov-2023
Lasten 123347
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden Pagina 8 van 9
8:31:02
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023232 Tur2 kostenverdeling
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Sector Kostensoort / produkt begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123347
-800.000
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
-330.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-4.170.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
-4.500.000
0
0
0
-5.300.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-800.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
-800.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-4.500.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
-4.500.000
0
0
0
-5.300.000
0
0
0
0
0
0
0
Baten
Totaal Indirecte kosten
9-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
PC Publiekscontacten
Lasten Baten 123347
2023 1-nov-2023
Pagina 9 van 9
8:31:02