Bijlage 3d - Concernbgw 2023.215 Personeel
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023215 Tur2 Personeel
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123306
123307
123345
8-nov-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2023 23-okt-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E41000 Salarissen en sociale lasten
43.000
0
0
0
TV54 Musea
43.000
0
0
0
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
4.500.000
0
0
0
TV08 Overige baten en lasten
4.500.000
0
0
0
E44009 Overige inkomensoverdrachten
300.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
300.000
0
0
0
E44001 Sociale uitkeringen in geld
-1.700.000
0
0
0
TV63 Inkomensregelingen
-1.700.000
0
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
-1.200.000
0
0
0
TV671B Begeleiding (WMO)
-1.200.000
0
0
0
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
800.000
0
0
0
TV08 Overige baten en lasten
800.000
0
0
0
Pagina 1 van 4
18:40:39
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023215 Tur2 Personeel
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Lasten
2023 23-okt-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026 2.743.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
43.000
0
0
0
TV54 Musea
43.000
0
0
0
E84003 Doeluitkeringen
1.500.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
1.500.000
0
0
0
E84003 Doeluitkeringen
400.000
0
0
0
TV63 Inkomensregelingen
400.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
350.000
0
0
0
TV02 Burgerzaken
350.000
0
0
0
E84000 Opbrengst belasting op producenten
450.000
0
0
0
TV062 OZB nietwoningen
450.000
0
0
0
Baten
2.743.000
0
0
0
Totaal Taakveld
0
0
0
0
E41000 Salarissen en sociale lasten
174.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
180.000
0
0
0
Baten 123306
123307
123345
Indirecte kosten
8-nov-2023
Lasten 123307
Pagina 2 van 4
18:40:39
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023215 Tur2 Personeel
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123307
123345
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
354.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
298.000
0
0
0
SMB Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
298.000
0
0
0
E41003 Salarissen en soc lasten niet via CSA
105.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
818.000
0
0
0
SMOS Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS)
923.000
0
0
0
E41003 Salarissen en soc lasten niet via CSA
51.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
2.874.000
0
0
0
SMU Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU)
2.925.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
800.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
800.000
0
0
0
5.300.000
0
0
0
Lasten 8-nov-2023
2023 23-okt-2023
Pagina 3 van 4
18:40:39
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023215 Tur2 Personeel
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 123307
123345
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
4.500.000
0
0
0
SDT Sociaal Domein (vanaf 2019)
4.500.000
0
0
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
800.000
0
0
0
PC Publiekscontacten
800.000
0
0
0
5.300.000
0
0
0
0
0
0
0
Baten
Totaal Indirecte kosten
8-nov-2023
2023 23-okt-2023
Pagina 4 van 4
18:40:39