Bijlage 3c - Toelichting bgw MPV 2022

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. Maris Telefoon :06-28795211

Toelichting behorende bij de 15 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2022. Sector: RU Wijziging nummer: 122.021

Raadsvoorstel; nieuw beleid X

Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling

X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):

xx-xx-xx Diverse Diverse Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2022 Aan de raad wordt voorgesteld de nieuwe MJOP’s vast te stellen. Middels deze begrotingswijziging worden de budgetten voor exploitatie- en planmatig onderhoud conform de nieuwe meerjaren onderhoudsplanningen in de begroting verwerkt. Onderhoud: Nu vrijwel alle NEN 2767-inspecties zijn uitgevoerd, blijkt de in september 2020 door het college aan de raad uitgesproken verwachting te kloppen. De verwachting was dat er wel sprake zou zijn van plussen en minnen tussen de lopende begroting en de nieuwe inzichten op grond van de inspecties, maar dat per saldo geen grote afwijking zou optreden. Inderdaad blijkt op dit moment slechts sprake van een marginaal tekort, van minder dan een ton structureel op jaarbasis, op het exploitatie - en planmatig onderhoud van het huidige bezit van Vastgoed. Het overschot op exploitatieonderhoud wordt vooralsnog niet ingezet zodat hiermee op een later moment de uitkomsten van de nog op te stellen nieuwe MJOP’s ingeregeld kunnen worden. Het jaarlijkse tekort van € 174.000 op planmatig onderhoud wordt voor een periode van 20 jaar gedekt uit de reserve planmatig eigenaarsonderhoud vastgoed.

Vrijval reserve OHV De stand van de reserve onderwijshuisvesting eigenaarsonderhoud bedraagt naar verwachting eind 2021 € 1.596.000. Dit saldo is zal gestort worden in de Reserve Huisvesting Onderwijs. Rendabel krediet Het investeringskrediet van € 300.000 betreft een nader in te zetten krediet voor aanpassingen aan gebouwen ten behoeve van maatschappelijke verhuur. Op basis van een afschrijvingstermijn van tien jaar bedragen de (gemiddelde) kapitaallasten van het investeringskrediet jaarlijks € 31.650. Deze kosten worden gedekt door extra huurbaten. Indien (een deel van) dit investeringskrediet wordt ingezet, zullen de daaruit voortvloeiende kapitaallasten middels een allonge in rekening worden gebracht bij de huurder en wordt de begroting middels een begrotingswijziging in het actualisatiedossier hierop aangepast Toelichting: Besluit raad:

xx-xx-xx

2