Bijlage 3b - Toelichting bgw. Krediet verbouwing Cyclamenstraat 1 en Mathildelaan 2A

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 202 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2023. Sector: RU Wijziging nummer: 123.315, 823.114, 823.115

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):

xx-xx-xx 011 Resultaat rek. van baten en lasten 681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang 0 Bestuur en ondersteuning 6 Sociaal Domein Krediet verbouw Cyclamenstraat 1 en Mathildelaan 2A t.b.v. maatwerkvoorziening tijdelijk wonen Het realiseren van de verbouwing van de maatschappelijke vastgoed locaties Cyclamenstraat 1 en Mathildelaan 2A tot een maatwerkvoorziening tijdelijk wonen voor de doelgroep dak - en thuislozen zodat uitvoering wordt gegeven aan de raadsvisie "Toekomstbeeld maatschappelijke opvang" (26 november 2019). Voorgesteld wordt in te stemmen met een investeringsbudget van in totaal € 8.580.000. De begrote jaarlijkse kapitaallasten n.a.v. het investeringsbudget bedragen € 385.000 (begroot bedrag eerste jaar). Daarnaast worden de begrote eigenaarslasten (ivm onderhoud en verzekeringen/belastingen) met € 58.000 verhoogd. Dekking vindt plaats vanuit begrote huuropbrengsten (€ 287.000) en het beschikbare budget voor de opvang Mathildelaan 2A (€ 45.000). Het resterende deel als gevolg van het ingroei-effect wordt (conform het raadsbesluit d.d. 26

Toelichting:

Besluit raad:

januari 2021 bij het dossier Meerjaren Prognose Vastgoed 2021) met bijgevoegde begrotingswijziging verwerkt in de meerjarenbegroting. De begrotingswijziging behelst: De verwerking van bovenstaande in de meerjarenbegroting 2023 (t.a.v. de jaarschijven 2025 en 2026). xx-xx-2023

2