Bijlage 3a - Toelichting bgw. Vaststellen MJOP gebruikersonderhoud Van Abbemuseum

gemeente Eindhoven !

! ! !

B e l e i dsw i j zi g i n g : Na de r e i n f o r m a t i e t e v e r krijgen bij:

!

Te le fo o n

H. M u l de r s

: 06-13263597

Toelichting behorende bij de 6 e wijziging van de Concernbegroting voor

het dienstjaar 2023. Sector : VAM Wijziging nummer: 123.006

!

!

! !!

X! Raadsvoorstel;!nieuw!beleid! !

Raadsvoorstel;!politiek!gevoelig!

!

Raadsvoorstel;!wijziging! doelstelling!

!

Raadsvoorstel;!begrotingswijziging! !!€"1.000.000!

!

Collegedossier;!technische!begrotingswijziging!

!

Collegedossier;!taakveldwijziging!

!

!

Datum!collegebesluit:! Taakveld:! Programma:!

22-11-2022! 54!Musea! 5!Sport,!cultuur!en!recreatie!!

Titel!dossier:!

Vaststellen! beheerplan!en!meerjarenonderhoudsplanning!(MJOP)! gebruikersonderhoud!Van!Abbemuseum! Het!vaststellen! van!het!actuele!beheerplan!en!de!daaraan!gekoppelde! meerjarenonderhoudsplanning!(MJOP)!voor!het!Van!Abbemuseum.!Dit!om!te! voldoen!aan!de!doelstelling!voor!het!Van!Abbemuseum!in!de!begroting!2023!(TV!5.4)! die!luidt:!Impact!van!kunst!op!mensen!door!een!constructieve!en!inspirerende!plek! voor!kunst!in!het!leven!van!mensen!te!zijn.! Kosten:!€11.000!op!KPL!63874!(structurele!verhoging!exploitatiebudget)! Dekking:"€11.000!op!KPL!63874!(structurele!verlaging!dotatie!onderhoudsreserve)!

Wat!doen!we!daarvoor!/! Wat!willen!we!bereiken!/! wijziging:!

Wat!mag!het!kosten! (kosten/dekking):! ! Toelichting:!

De!begrotingswijziging! behelst:! De!huidige!dekking!voor!het!contract-!en!dagelijks!onderhoud!(exploitatiebudget)!is! over!de!periode!van!30!jaar!gezien"€11.000!structureel!te!weinig.!Dit!structurele! tekort!kan!gedekt!worden!door!de!jaarlijkse!dotatie!aan!de!onderhoudsreserve!met! €11.000!te!verlagen.!Dit!is!een!budgetneutrale!wijziging.! xx-xx-2023!

Besluit!raad:! ! !!

!