Bijlage 3a - Bgw Reserveringsdossier 2025

Begrotingswijzigingsnr:

Rubriek Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld

10595 Raadsvoorstel tot het vaststellen van reserveringen 2025 en overige wijzigingen in reservesBegrotingsjaar: en voorzieningen. 2025 Datum: 16-10-2025 00:00:00 LastenBaten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Jaarschijf Taakveld Kostensoort / Product 2025 Bestuur L1.1 Salarissen en sociale lasten -111.000 Bestuur L3.5.1 Ingeleend personeel -311.000 Bestuur L3.8 Overige goederen en diensten -1.941.000 Bestuur L7.1 Mutatie reserves 2.363.000 TV01 - Bestuur 0 Resultaat rek. van baten enL7.1 lasten Mutatie reserves -507.000 TV011 - Resultaat rek. van baten en lasten -507.000 Overhead L3.5.1 Ingeleend personeel -60.000 Overhead L3.8 Overige goederen en diensten -4.672.000 Overhead L7.1 Mutatie reserves 4.732.000 TV04 - Overhead 0 Overige baten en lasten L3.8 Overige goederen en diensten -1.694.000 Overige baten en lasten L7.1 Mutatie reserves 1.694.000 TV08 - Overige baten en lasten 0 Openbare orde en veiligheidL3.5.1 Ingeleend personeel -581.000 Openbare orde en veiligheidL3.8 Overige goederen en diensten -289.000 Openbare orde en veiligheidL7.1 Mutatie reserves 870.000 TV12 - Openbare orde en veiligheid 0 Economische ontwikkeling L3.8 Overige goederen en diensten -343.000 Economische ontwikkeling L7.1 Mutatie reserves 343.000 TV31 - Economische ontwikkeling 0 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen L3.5.1 Ingeleend personeel -72.000 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen L3.8 Overige goederen en diensten -45.000 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen L7.1 Mutatie reserves 117.000 TV33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 Economische promotie L3.5.1 Ingeleend personeel -43.000 Economische

promotie L3.8 Overige goederen en diensten -891.000 Economische promotie L4.3.6 Inkomensoverdrachten - overige overheden -522.000 Economische promotie L7.1 Mutatie reserves 1.456.000 TV34 - Economische promotie 0 Onderwijsbeleid en leerlingzaken L3.5.1 Ingeleend personeel -37.000 Onderwijsbeleid en leerlingzaken L3.8 Overige goederen en diensten -354.000 Onderwijsbeleid en leerlingzaken L4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen -2.068.000 en personen Onderwijsbeleid en leerlingzaken L7.1 Mutatie reserves 2.459.000 TV43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 Sportaccommodaties L3.8 Overige goederen en diensten -365.000 Sportaccommodaties L7.1 Mutatie reserves 365.000 TV52 - Sportaccommodaties 0 Cultuurpresentatie,-prod. enL3.8 particip. Overige goederen en diensten -2.431.000 Cultuurpresentatie,-prod. enL4.3.8 particip. Inkomensoverdrachten - overige instellingen en -65.000 personen Cultuurpresentatie,-prod. enL7.1 particip. Mutatie reserves 2.496.000 TV53 - Cultuurpresentatie,-prod. en particip. 0 Cultureel erfgoed L3.8 Overige goederen en diensten -262.000 Cultureel erfgoed L7.1 Mutatie reserves 262.000 TV55 - Cultureel erfgoed 0 Media L3.8 Overige goederen en diensten -1.500.000 Media L7.1 Mutatie reserves 1.500.000 TV56 - Media 0

Jaarschijf 2026 111.000 311.000 1.541.000 0 1.963.000 0 0 0 0 0 0 1.694.000 0 1.694.000 581.000 289.000 0 870.000 343.000 0 343.000 72.000 45.000 0 117.000 43.000 698.000 522.000 0 1.263.000 37.000 354.000 1.694.000 0 2.085.000 365.000 0 365.000 2.431.000 65.000 0 2.496.000 262.000 0 262.000 500.000 0 500.000

Jaarschijf 2027 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 0 0 65.000 0 0 119.000 0 119.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.000 0 0 64.000 0 0 255.000 0 255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten

Openb. groen en (openlucht)recreatie L3.2 Duurzame goederen -98.000 Openb. groen en (openlucht)recreatie L3.8 Overige goederen en diensten -750.000 Openb. groen en (openlucht)recreatie L7.1 Mutatie reserves 848.000 TV57 - Openb. groen en (openlucht)recreatie 0 Samenkracht en burgerparticipatie L3.8 Overige goederen en diensten -4.284.000 Samenkracht en burgerparticipatie L4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en-919.000 personen Samenkracht en burgerparticipatie L7.1 Mutatie reserves 5.203.000 TV61 - Samenkracht en burgerparticipatie 0 Toegang en eerstelijnsvoorz. L3.4.1 Integraal Sociale uitkeringen in natura -792.000 Toegang en eerstelijnsvoorz. L3.5.1 Integraal Ingeleend personeel -666.000 Toegang en eerstelijnsvoorz. L7.1 Integraal Mutatie reserves 1.458.000 TV623 - Toegang en eerstelijnsvoorz.

Integraal 0 Inkomensregelingen L3.4.1 Sociale uitkeringen in natura -3.328.000 Inkomensregelingen L3.8 Overige goederen en diensten -1.205.000 Inkomensregelingen L4.1.1 Sociale uitkeringen in geld -819.000 Inkomensregelingen L7.1 Mutatie reserves 5.352.000 TV63 - Inkomensregelingen 0 Arbeidsparticipatie L3.5.1 Ingeleend personeel -25.000 Arbeidsparticipatie L3.8 Overige goederen en diensten -2.518.000 Arbeidsparticipatie L4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten -90.000 Arbeidsparticipatie L4.3.6 Inkomensoverdrachten - overige overheden -90.000 Arbeidsparticipatie L4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en-300.000 personen Arbeidsparticipatie L7.1 Mutatie reserves 3.023.000 TV65 - Arbeidsparticipatie 0 Jeugdhulp ambulant lokaal L3.8 Overige goederen en diensten -789.000 Jeugdhulp ambulant lokaal L7.1 Mutatie reserves 789.000 TV6751 - Jeugdhulp ambulant lokaal 0 Coördinatie en beleid JeugdL3.5.1 Ingeleend personeel -125.000 Coördinatie en beleid JeugdL3.8 Overige goederen en diensten -1.430.000 Coördinatie en beleid JeugdL7.1 Mutatie reserves 1.555.000 TV692 - Coördinatie en beleid Jeugd 0 Milieubeheer L3.8 Overige goederen en diensten -160.000 Milieubeheer L7.1 Mutatie reserves 160.000 TV74 - Milieubeheer 0 Ruimte en leefomgeving L3.5.1 Ingeleend personeel -100.000 Ruimte en leefomgeving L7.1 Mutatie reserves 100.000 TV81 - Ruimte en leefomgeving 0 Grondexploitatie

(niet-bedrijventerreine L1.1 Salarissen en sociale lasten -306.000 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine L3.8 Overige goederen en diensten -510.000 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine L7.1 Mutatie reserves 1.323.000 TV82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine 507.000 Wonen en bouwen L3.5.1 Ingeleend personeel -356.000 Wonen en bouwen L3.8 Overige goederen en diensten -1.383.000 Wonen en bouwen L7.1 Mutatie reserves 1.739.000 TV83 - Wonen en bouwen 0 0 Bestuur B7.1 Mutatie reserves 0 TV01 - Bestuur 0 Overige baten en lasten B7.1 Mutatie reserves 0 TV08 - Overige baten en lasten 0 Openbare orde en veiligheidB7.1 Mutatie reserves 0 TV12 - Openbare orde en veiligheid 0 Economische ontwikkeling B7.1 Mutatie reserves 0 TV31 - Economische ontwikkeling 0

98.000 750.000 0 848.000 4.284.000 919.000 0 5.203.000 792.000 666.000 0 1.458.000 3.328.000 1.205.000 819.000 0 5.352.000 25.000 2.518.000 90.000 90.000 300.000 0 3.023.000 700.000 0 700.000 125.000 1.430.000 0 1.555.000 160.000 0 160.000 50.000 0 50.000 306.000 510.000 0 816.000 356.000 1.383.000 0 1.739.000 32.862.000 -1.963.000 -1.963.000 -1.694.000 -1.694.000 -870.000 -870.000 -343.000 -343.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.000 0 89.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 423.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0

Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Taakveld Baten Totaal Taakveld Indirecte kosten Lasten Indirecte kosten Lasten Indirecte kosten Lasten Indirecte kosten Lasten Indirecte kosten Lasten Totaal Indirecte kosten Totaal wijziging

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen B7.1 Mutatie reserves TV33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie B7.1 Mutatie reserves TV34 - Economische promotie Onderwijsbeleid en leerlingzaken B7.1 Mutatie reserves TV43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportaccommodaties B7.1 Mutatie reserves TV52 - Sportaccommodaties Cultuurpresentatie,-prod. enB7.1 particip. Mutatie reserves TV53 - Cultuurpresentatie,-prod. en particip. Cultureel erfgoed B7.1 Mutatie reserves TV55 - Cultureel erfgoed Media B7.1 Mutatie reserves TV56 - Media Openb. groen en (openlucht)recreatie B7.1 Mutatie reserves TV57 - Openb. groen en (openlucht)recreatie Samenkracht en burgerparticipatie B7.1 Mutatie reserves TV61 - Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorz. B7.1 Integraal Mutatie reserves TV623 - Toegang en eerstelijnsvoorz.

Integraal Inkomensregelingen B7.1 Mutatie reserves TV63 - Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie B7.1 Mutatie reserves TV65 - Arbeidsparticipatie Jeugdhulp ambulant lokaal B7.1 Mutatie reserves TV6751 - Jeugdhulp ambulant lokaal Coördinatie en beleid JeugdB7.1 Mutatie reserves TV692 - Coördinatie en beleid Jeugd Milieubeheer B7.1 Mutatie reserves TV74 - Milieubeheer Ruimte en leefomgeving B7.1 Mutatie reserves TV81 - Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine B7.1 Mutatie reserves TV82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine Wonen en bouwen B7.1 Mutatie reserves TV83 - Wonen en bouwen

Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling L1.1 Salarissen en sociale lasten RBO - Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling Strategie en Opgaven L1.1 Salarissen en sociale lasten SO - Strategie en Opgaven

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-117.000 -117.000 -1.263.000 -1.263.000 -2.085.000 -2.085.000 -365.000 -365.000 -2.496.000 -2.496.000 -262.000 -262.000 -500.000 -500.000 -848.000 -848.000 -5.203.000 -5.203.000 -1.458.000 -1.458.000 -5.352.000 -5.352.000 -3.023.000 -3.023.000 -700.000 -700.000 -1.555.000 -1.555.000 -160.000 -160.000 -50.000 -50.000 -816.000 -816.000 -1.739.000 -1.739.000 -32.862.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -65.000 -65.000 -119.000 -119.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.000 -89.000 0 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 -423.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -64.000 -64.000 -255.000 -255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -419.000 0 0 0 0 0 0 0 0