Document · PDF

Bijlage 3a - Begrotingswijzigingen Turap 2025

Raadsvergadering 16 december 2025, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Turap 20258.612 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Groepeernr: TUR25 - Turap 2025

Begr. Wijzigingsnummer 10138 Verschuiven taakvelden ivm migratie LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product

Begrotingsjaar: 2025 Datum: 22-10-2025 00:00:00

Jaarschijf 2025 -2025 -1.355.000 -1.355.000 1.355.000 1.355.000 0 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 223.000 223.000 -164.000 -164.000 -42.000 -42.000 -10.000 -10.000 -7.000 -7.000 0 0 -11.000 -11.000 -34.000 -34.000 -46.000 -46.000 -73.000 -73.000 -164.000 11.000 11.000 34.000 34.000 46.000 46.000 73.000 73.000 164.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 239.000 239.000 -180.000 -180.000 -42.000 -42.000 -10.000 -10.000 -7.000 -7.000 0 0 -11.000 -11.000 -34.000 -34.000 -46.000 -46.000 -89.000 -89.000 -180.000 11.000 11.000 34.000 34.000 46.000 46.000 89.000 89.000 180.000 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 239.000 239.000 -180.000 -180.000 -42.000 -42.000 -10.000 -10.000 -7.000 -7.000 0 0 -11.000 -11.000 -34.000 -34.000 -46.000 -46.000 -89.000 -89.000 -180.000 11.000 11.000 34.000 34.000 46.000 46.000 89.000 89.000 180.000 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 239.000 239.000 -180.000 -180.000 -42.000 -42.000 -10.000 -10.000 -7.000 -7.000 0 0 -11.000 -11.000 -34.000 -34.000 -46.000 -46.000 -89.000 -89.000 -180.000 11.000 11.000 34.000 34.000 46.000 46.000 89.000 89.000 180.000 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 -3.200.000 -3.200.000 3.200.000 3.200.000 6.400.000 3.200.000 -3.200.000 -3.200.000 -3.200.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taakveld Lasten Treasury L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten Treasury L5.1 Rente Taakveld Lasten Treasury L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV05 - Treasury Taakveld Lasten Milieubeheer L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV74 - Milieubeheer Taakveld Lasten Taakveld Baten Treasury B5.1 Rente Taakveld Baten Treasury B7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Baten TV05 - Treasury Taakveld Baten Milieubeheer B7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Baten TV74 - Milieubeheer Taakveld Baten Wonen en bouwen B7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Baten TV83 - Wonen en bouwen Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10429 Budgettair neutrale correcties rentebudgetten -deel 1

Jaarschijf 2025 -2025 -91.000 -1.556.000 13.000 -1.634.000 -13.000 -13.000 -1.647.000 1.647.000 44.000 1.691.000 -34.000 -34.000 -10.000 -10.000 1.647.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begr. Wijzigingsnummer 10435 Onttrekking reserve doorontwikkeling BV TV04 FC CTR-RED LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product

Jaarschijf 2025

Jaarschijf 2026

Jaarschijf 2027

Jaarschijf 2028

Taakveld Lasten Verkeer en vervoer L7.1 Mutatie reserves Taakveld Lasten TV21 - Verkeer en vervoer Taakveld Lasten Riolering L7.1 Mutatie reserves Taakveld Lasten TV72 - Riolering Taakveld Lasten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10138 Verschuiven taakvelden ivm migratie Begr. Wijzigingsnummer 10169 Bijdrage SMO aan taakstelling organisatie LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Overige baten en lasten L7.5 Overige verrekeningen Taakveld Lasten TV08 - Overige baten en lasten Taakveld Lasten Openbare orde en veiligheidL3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV12 - Openbare orde en veiligheid Taakveld Lasten Musea L3.5.1 Ingeleend personeel Taakveld Lasten TV54 - Musea Taakveld Lasten Overige maatwerkarrangementen L3.5.1(Wmo) Ingeleend personeel Taakveld Lasten TV6714 - Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Taakveld Lasten Totaal Taakveld Indirecte kosten Lasten Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling L3.8 Overige goederen en diensten Indirecte kosten Lasten RBO - Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling Indirecte kosten Lasten Sociaal Maatschappelijk Beleid L3.5.1 (SMB) Ingeleend personeel Indirecte kosten Lasten SMB - Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB) Indirecte kosten Lasten Sociaal Maatschap.

Ondersteuning L3.5.1 Ingeleend (SMOS) personeel Indirecte kosten Lasten SMOS - Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS) Indirecte kosten Lasten Sociaal Maatschap. Uitvoering L3.5.1 (SMU) Ingeleend personeel Indirecte kosten Lasten SMU - Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU) Indirecte kosten Lasten Indirecte kosten Baten Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling B7.5 Overige verrekeningen Indirecte kosten Baten RBO - Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling Indirecte kosten Baten Sociaal Maatschappelijk Beleid B7.5(SMB) Overige verrekeningen Indirecte kosten Baten SMB - Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB) Indirecte kosten Baten Sociaal Maatschap. Ondersteuning B7.5 Overige (SMOS) verrekeningen Indirecte kosten Baten SMOS - Sociaal Maatschap. Ondersteuning (SMOS) Indirecte kosten Baten Sociaal Maatschap. Uitvoering B7.5 (SMU) Overige verrekeningen Indirecte kosten Baten SMU - Sociaal Maatschap. Uitvoering (SMU) Indirecte kosten Baten Totaal Indirecte kosten Totaal Wijziging 10169 Bijdrage SMO aan taakstelling organisatie Begr.

Wijzigingsnummer 10188 Uitvoering effect en vereenvoudiging minimaregelingen LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Inkomensregelingen L3.4.1 Sociale uitkeringen in natura Taakveld Lasten TV63 - Inkomensregelingen Taakveld Lasten Milieubeheer L3.2 Duurzame goederen Taakveld Lasten Milieubeheer L7.1 Mutatie reserves Taakveld Lasten TV74 - Milieubeheer Taakveld Lasten Taakveld Baten Milieubeheer B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV74 - Milieubeheer Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10188 Uitvoering effect en vereenvoudiging minimaregelingen Begr. Wijzigingsnummer 10429 Budgettair neutrale correcties rentebudgetten -deel 1 LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product

Taakveld Lasten Overhead L1.1 Salarissen en sociale lasten Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10435 Onttrekking reserve doorontwikkeling BV TV04 FC CTR-RED Begr. Wijzigingsnummer 10436 Bezuiniging taakstelling REO (FW20250078) LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Overige baten en lasten L7.5 Overige verrekeningen Taakveld Lasten TV08 - Overige baten en lasten Taakveld Lasten Openbare orde en veiligheidL3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV12 - Openbare orde en veiligheid Taakveld Lasten Verkeer en vervoer L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV21 - Verkeer en vervoer Taakveld Lasten Sportaccommodaties L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV52 - Sportaccommodaties Taakveld Lasten Cultuurpresentatie,-prod. enL3.8 particip. Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV53 - Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

Taakveld Lasten Ruimte en leefomgeving L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV81 - Ruimte en leefomgeving Taakveld Lasten Wonen en bouwen L3.5.1 Ingeleend personeel Taakveld Lasten Wonen en bouwen L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten Wonen en bouwen L7.5 Overige verrekeningen Taakveld Lasten TV83 - Wonen en bouwen Taakveld Lasten Totaal Taakveld Indirecte kosten Lasten Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling L1.1 Salarissen en sociale lasten Indirecte kosten Lasten RBO - Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling Indirecte kosten Lasten Stadsbedrijf L3.8 Overige goederen en diensten Indirecte kosten Lasten STB - Stadsbedrijf Indirecte kosten Lasten Indirecte kosten Baten Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling B7.5 Overige verrekeningen Indirecte kosten Baten RBO - Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling Indirecte kosten Baten Stadsbedrijf B7.5 Overige verrekeningen Indirecte kosten Baten STB - Stadsbedrijf Indirecte kosten Baten Totaal Indirecte kosten Totaal Wijziging 10436 Bezuiniging taakstelling REO (FW20250078) Begr. Wijzigingsnummer 10443 BIC1 rente & dividend LastenRubriek Baten Taakveld Taakveld Lasten Treasury Taakveld Lasten TV05 - Treasury Taakveld Lasten Taakveld Baten Treasury Taakveld Baten TV05 - Treasury Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10443 BIC1 rente & dividend

Kostensoort / Product L5.1 Rente

B5.2 Dividenden en winsten

Begr. Wijzigingsnummer 10449 Formatiewijziging Woensel Sectie C LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Overige baten en lasten L7.5 Overige verrekeningen Taakveld Lasten TV08 - Overige baten en lasten Taakveld Lasten Wonen en bouwen L1.1 Salarissen en sociale lasten Taakveld Lasten Wonen en bouwen L7.5 Overige verrekeningen Taakveld Lasten TV83 - Wonen en bouwen Taakveld Lasten Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Totaal Taakveld Indirecte kosten Lasten Economie & Cultuur L1.1 Salarissen en sociale lasten Indirecte kosten Lasten EC - Economie & Cultuur Indirecte kosten Lasten Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling L1.1 Salarissen en sociale lasten Indirecte kosten Lasten RBO - Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling Indirecte kosten Lasten Indirecte kosten Baten Economie & Cultuur B7.5 Overige verrekeningen Indirecte kosten Baten EC - Economie & Cultuur Indirecte kosten Baten Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling B7.5 Overige verrekeningen Indirecte kosten Baten RBO - Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling Indirecte kosten Baten Totaal Indirecte kosten Totaal Wijziging 10449 Formatiewijziging Woensel Sectie C Begr.

Wijzigingsnummer 10452 EPPM implementatie kosten communicatie en datakwaliteit LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product

-2025 99.000 28.000 127.000 127.000 -127.000 -127.000 -127.000 0 0

-2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 211.000 211.000 -60.000 -60.000 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -61.000 -61.000 -25.000 -20.000 25.000 -20.000 0 0 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 -60.000 50.000 50.000 10.000 10.000 60.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 211.000 211.000 -60.000 -60.000 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -61.000 -61.000 -25.000 -20.000 25.000 -20.000 0 0 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 -60.000 50.000 50.000 10.000 10.000 60.000 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 211.000 211.000 -60.000 -60.000 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -61.000 -61.000 -25.000 -20.000 25.000 -20.000 0 0 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 -60.000 50.000 50.000 10.000 10.000 60.000 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 211.000 211.000 -60.000 -60.000 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -61.000 -61.000 -25.000 -20.000 25.000 -20.000 0 0 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 -60.000 50.000 50.000 10.000 10.000 60.000 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 2.183.000 2.183.000 2.183.000 -2.183.000 -2.183.000 -2.183.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 224.000 224.000 211.000 211.000 623.000 -734.000 -111.000 324.000 -324.000 -324.000 -324.000 0 17.000 17.000 194.000 194.000 211.000 -17.000 -17.000 -194.000 -194.000 -211.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025

Jaarschijf 2026 -2026

Jaarschijf 2027 -2027

Jaarschijf 2028 -2028

Taakveld Lasten Overige baten en lasten L7.5 Overige verrekeningen Taakveld Lasten TV08 - Overige baten en lasten Taakveld Lasten Taakveld Baten Overige baten en lasten B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV08 - Overige baten en lasten Taakveld Baten Totaal Taakveld Indirecte kosten Lasten Ruimtelijke Programma's enL3.8 Projecten Overige goederen en diensten Indirecte kosten Lasten RPP - Ruimtelijke Programma's en Projecten Indirecte kosten Lasten Indirecte kosten Baten Ruimtelijke Programma's enB7.5 Projecten Overige verrekeningen Indirecte kosten Baten RPP - Ruimtelijke Programma's en Projecten Indirecte kosten Baten Totaal Indirecte kosten Totaal Wijziging 10452 EPPM implementatie kosten communicatie en datakwaliteit Begr. Wijzigingsnummer 10468 Mobiliteit in Balans I10137 ophogen budget LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Verkeer en vervoer L7.1 Mutatie reserves Taakveld Lasten Verkeer en vervoer L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten Verkeer en vervoer L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV21 - Verkeer en vervoer Taakveld Lasten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10468 Mobiliteit in Balans I10137 ophogen budget Begr.

Wijzigingsnummer 10489 Turap op basis van voorlopige aanslag ramen VPB-last en dekking LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Vennootschapsbelasting (VpB) L2.1 Belastingen Taakveld Lasten TV09 - Vennootschapsbelasting (VpB) Taakveld Lasten Taakveld Baten Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine B7.5 Overige verrekeningen Taakveld Baten TV82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10489 Turap op basis van voorlopige aanslag ramen VPB-last en dekking Begr. Wijzigingsnummer 10520 Stelpost strategische investering naar reserve strategische investering LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten Overhead L7.1 Mutatie reserves Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Verkeer en vervoer L7.1 Mutatie reserves Taakveld Lasten Verkeer en vervoer L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten TV21 - Verkeer en vervoer Taakveld Lasten Openbaar vervoer L7.1 Mutatie reserves Taakveld Lasten Openbaar vervoer L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten TV25 - Openbaar vervoer Taakveld Lasten Fysieke bedrijfsinfrastructuurL7.1 Mutatie reserves Taakveld Lasten Fysieke bedrijfsinfrastructuurL7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten TV32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Taakveld Lasten Milieubeheer L7.1 Mutatie reserves Taakveld Lasten Milieubeheer L7.3

Afschrijvingen Taakveld Lasten TV74 - Milieubeheer Taakveld Lasten Ruimte en leefomgeving L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten Ruimte en leefomgeving L7.1 Mutatie reserves Taakveld Lasten Ruimte en leefomgeving L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten TV81 - Ruimte en leefomgeving Taakveld Lasten Wonen en bouwen L7.1 Mutatie reserves Taakveld Lasten Wonen en bouwen L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten TV83 - Wonen en bouwen Taakveld Lasten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10520 Stelpost strategische investering naar reserve strategische investering Begr. Wijzigingsnummer 10522 Wijziging TV PGB WMO 2025 LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Huishoudelijke hulp (Wmo) L3.4.1 Sociale uitkeringen in natura Taakveld Lasten TV6711 - Huishoudelijke hulp (Wmo) Taakveld Lasten Begeleiding (Wmo) L3.4.1 Sociale uitkeringen in natura Taakveld Lasten TV6712 - Begeleiding (Wmo) Taakveld Lasten Dagbesteding (Wmo) L3.4.1 Sociale uitkeringen in natura Taakveld Lasten TV6713 - Dagbesteding (Wmo) Taakveld Lasten PGB Wmo L3.4.1 Sociale uitkeringen in natura Taakveld Lasten TV6791 - PGB Wmo Taakveld Lasten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10522 Wijziging TV PGB WMO 2025 Begr. Wijzigingsnummer 10523 Onttrekking reserve SMMM naar Organisatie ontwikkeling LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Taakveld Taakveld

Lasten Lasten Lasten

Overhead TV04 - Overhead

L7.1 Mutatie reserves

115.000 115.000 115.000 -115.000 -115.000 -115.000 0 115.000 115.000 115.000 -115.000 -115.000 -115.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 -1.000 0 1.000 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 -77.000 43.000 34.000 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 -77.000 43.000 34.000 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 1.039.000 1.039.000 1.039.000 -1.039.000 -1.039.000 -1.039.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 -67.000 67.000 0 524.000 -524.000 0 730.000 -730.000 0 378.000 -378.000 0 3.411.000 -3.411.000 0 -61.000 4.309.000 -4.248.000 0 1.058.000 -1.058.000 0 0 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 -820.000 -820.000 -2.043.000 -2.043.000 -445.000 -445.000 3.308.000 3.308.000 0 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 152.000 152.000 152.000

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0

Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10523 Onttrekking reserve SMMM naar Organisatie ontwikkeling

-152.000 -152.000 -152.000 0 0

0 0 0 0 0

Begr. Wijzigingsnummer 10524 VAM Dekking VSO Onttrekking Reserve Doorontwikkeliong Bedrijfsvoering LastenJaarschijf Rubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product 2025 -2025 Taakveld Lasten Musea L1.1 Salarissen en sociale lasten 76.000 Taakveld Lasten TV54 - Musea 76.000 Taakveld Lasten 76.000 Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves -76.000 Taakveld Baten TV04 - Overhead -76.000 Taakveld Baten -76.000 Totaal Taakveld 0 Totaal Wijziging 10524 VAM Dekking VSO Onttrekking Reserve Doorontwikkeliong Bedrijfsvoering 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 -9.000 -9.000 -53.000 62.000 9.000 0 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 480.000 480.000 480.000 -480.000 -480.000 -480.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0

Begr. Wijzigingsnummer 10531 Onttr. reserve Doorontw. tgv Organisatie ontwikkeling gemeentebreed directeur ADV LastenJaarschijf Rubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product 2025 -2025 Taakveld Lasten Overhead L3.5.1 Ingeleend personeel 522.000 Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten 272.000 Taakveld Lasten TV04 - Overhead 794.000 Taakveld Lasten 794.000 Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves -794.000 Taakveld Baten TV04 - Overhead -794.000 Taakveld Baten -794.000 Totaal Taakveld 0 Totaal Wijziging 10531 Onttr. reserve Doorontw. tgv Organisatie ontwikkeling gemeentebreed directeur ADV 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begr. Wijzigingsnummer 10532 Onttr. reserve Doorontw. BV TV04 tgv Organisatie ontwikkeling ADV en F&C LastenJaarschijf Rubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product 2025 -2025 Taakveld Lasten Overhead L3.5.1 Ingeleend personeel 291.000 Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten 59.000 Taakveld Lasten TV04 - Overhead 350.000 Taakveld Lasten 350.000 Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves -350.000 Taakveld Baten TV04 - Overhead -350.000 Taakveld Baten -350.000 Totaal Taakveld 0 Totaal Wijziging 10532 Onttr. reserve Doorontw. BV TV04 tgv Organisatie ontwikkeling ADV en F&C 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 42.000 42.000 99.000 99.000 141.000 -141.000 -141.000 -141.000 0 99.000 99.000 99.000 -99.000 -99.000 -99.000 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begr. Wijzigingsnummer 10525 TURAP vacatureruimte omzetting tbv inzet freelancers LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Musea L1.1 Salarissen en sociale lasten Taakveld Lasten Musea L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV54 - Musea Taakveld Lasten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10525 TURAP vacatureruimte omzetting tbv inzet freelancers Begr. Wijzigingsnummer 10527 Onttr. Res/SMMM BV tgv res Doorontwik BV TV04 LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L7.1 Mutatie reserves Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10527 Onttr. Res/SMMM BV tgv res Doorontwik BV TV04

Begr. Wijzigingsnummer 10534 Onttr. Reserve SMMM voor inzet BOA capaciteit LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Overige baten en lasten L7.5 Overige verrekeningen Taakveld Lasten TV08 - Overige baten en lasten Taakveld Lasten Taakveld Baten Openbare orde en veiligheidB7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV12 - Openbare orde en veiligheid Taakveld Baten Totaal Taakveld Indirecte kosten Lasten Veiligheid en Handhaving L1.1 Salarissen en sociale lasten Indirecte kosten Lasten VHA - Veiligheid en Handhaving Indirecte kosten Lasten Indirecte kosten Baten Veiligheid en Handhaving B7.5 Overige verrekeningen Indirecte kosten Baten VHA - Veiligheid en Handhaving Indirecte kosten Baten Totaal Indirecte kosten Totaal Wijziging 10534 Onttr. Reserve SMMM voor inzet BOA capaciteit

Jaarschijf 2025 -2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begr. Wijzigingsnummer 10535 Fiche Strategisch ontwikkelbudget SO LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product

Jaarschijf 2025 -2025 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 250.000 250.000 250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 1.534.000 266.000 1.800.000 1.800.000 -1.800.000 -1.800.000 -1.800.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 521.000 521.000 0 -25.000 -25.000 -28.000 -28.000 19.000 -21.000 -2.000 -3.000 -3.000 0 0 -149.000 -149.000 0 -49.000 -49.000 -75.000 -75.000 -59.000 -59.000 131.000 -40.000 -40.000 -83.000 -8.000 -91.000 -131.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 216.000 216.000 -44.000 -15.000 -59.000 -28.000 -28.000 0 -16.000 -16.000 -3.000 -3.000 0 0 0 0 -49.000 0 -49.000 0 0 -41.000 -41.000 20.000 0 0 -13.000 -7.000 -20.000 -20.000 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 119.000 119.000 -44.000 -15.000 -59.000 0 0 0 -16.000 -16.000 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.000 -41.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 114.000 114.000 -44.000 -15.000 -59.000 0 0 0 -11.000 -11.000 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.000 -41.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 Taakveld Lasten Samenkracht en burgerparticipatie L3.8 Overige goederen en diensten -275.000 Taakveld Lasten Samenkracht en burgerparticipatie L4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en-525.000 personen Taakveld Lasten Samenkracht en burgerparticipatie L7.1 Mutatie reserves 800.000 Taakveld Lasten TV61 - Samenkracht en burgerparticipatie 0 Taakveld Lasten 0 Totaal Taakveld 0 Totaal Wijziging 10538 PB 2de Turap 2025 restant middelen Transformatieprogramma 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 705.000 -705.000 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 705.000 -705.000 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 705.000 -705.000 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0

Taakveld Lasten Bestuur L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV01 - Bestuur Taakveld Lasten Taakveld Baten Bestuur B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV01 - Bestuur Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10535 Fiche Strategisch ontwikkelbudget SO Begr. Wijzigingsnummer 10536 Fiche NFS DR / reserve doorontw BV/SMMM LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L3.5.1 Ingeleend personeel Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10536 Fiche NFS DR / reserve doorontw BV/SMMM Begr.

Wijzigingsnummer 10537 Correctie overheadopslag werkplekkosten LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Verkeer en vervoer L3.5.1 Ingeleend personeel Taakveld Lasten Verkeer en vervoer L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV21 - Verkeer en vervoer Taakveld Lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen L3.5.1 Ingeleend personeel Taakveld Lasten TV33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Taakveld Lasten Onderwijsbeleid en leerlingzaken L3.5.1 Ingeleend personeel Taakveld Lasten Onderwijsbeleid en leerlingzaken L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Taakveld Lasten Musea L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV54 - Musea Taakveld Lasten Samenkracht en burgerparticipatie L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV61 - Samenkracht en burgerparticipatie Taakveld Lasten Toegang en eerstelijnsvoorz.L3.4.1 Integraal Sociale uitkeringen in natura Taakveld Lasten TV623 - Toegang en eerstelijnsvoorz.

Integraal Taakveld Lasten Inkomensregelingen L3.4.1 Sociale uitkeringen in natura Taakveld Lasten Inkomensregelingen L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV63 - Inkomensregelingen Taakveld Lasten Jeugdhulp met verblijf regionaal L3.4.1 Sociale uitkeringen in natura Taakveld Lasten TV6762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal Taakveld Lasten Wonen en bouwen L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV83 - Wonen en bouwen Taakveld Lasten Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Samenkracht en burgerparticipatie B4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk Taakveld Baten Samenkracht en burgerparticipatie B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV61 - Samenkracht en burgerparticipatie Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10537 Correctie overheadopslag werkplekkosten Begr. Wijzigingsnummer 10538 PB 2de Turap 2025 restant middelen Transformatieprogramma LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product

Begr. Wijzigingsnummer 10539 Extra formatie IB Groei LastenRubriek Baten Taakveld Taakveld Lasten Overhead Taakveld Lasten Overhead Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10539 Extra formatie IB Groei

Kostensoort / Product L1.1 Salarissen en sociale lasten L3.8 Overige goederen en diensten

Begr. Wijzigingsnummer 10540 Bijdrag IB aan taakstelling AD - Verminderen inhuur LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Taakveld

Lasten Lasten

Overhead TV04 - Overhead

L3.8 Overige goederen en diensten

Taakveld Lasten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10540 Bijdrag IB aan taakstelling AD - Verminderen inhuur Begr. Wijzigingsnummer 10541 Achterstanden eindhoven.nl en vibes LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L1.1 Salarissen en sociale lasten Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10541 Achterstanden eindhoven.nl en vibes Begr. Wijzigingsnummer 10542 Onttreking tbv Leiderschapsontwikkeling P&O LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L1.1 Salarissen en sociale lasten Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10542 Onttreking tbv Leiderschapsontwikkeling P&O Begr. Wijzigingsnummer 10548 Onttreking tbv extra formatie P&O LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead Taakveld Lasten Overhead Taakveld Lasten Overhead Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Taakveld Baten Overhead Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10548 Onttreking tbv extra formatie P&O

L1.1 Salarissen en sociale lasten L3.5.1 Ingeleend personeel L3.8 Overige goederen en diensten

B7.1 Mutatie reserves

Begr. Wijzigingsnummer 10549 Aanstellen medewerkers met arbeidsuitdaging LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L1.1 Salarissen en sociale lasten Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10549 Aanstellen medewerkers met arbeidsuitdaging Begr. Wijzigingsnummer 10550 Onttreking tbv extra formatie P&O LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead Taakveld Lasten Overhead Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Taakveld Baten Overhead Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10550 Onttreking tbv extra formatie P&O

L1.1 Salarissen en sociale lasten L3.8 Overige goederen en diensten

B7.1 Mutatie reserves

Begr. Wijzigingsnummer 10553 Bestedingsplannen - Klantreisspecialisten LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Overige baten en lasten L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten Overige baten en lasten L7.5 Overige verrekeningen Taakveld Lasten TV08 - Overige baten en lasten Taakveld Lasten Totaal Taakveld Indirecte kosten Lasten Publiekscontacten L3.5.1 Ingeleend personeel Indirecte kosten Lasten PC - Publiekscontacten Indirecte kosten Lasten Indirecte kosten Baten Publiekscontacten B7.5 Overige verrekeningen Indirecte kosten Baten PC - Publiekscontacten Indirecte kosten Baten Totaal Indirecte kosten Totaal Wijziging 10553 Bestedingsplannen - Klantreisspecialisten

0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 71.000 28.000 99.000 99.000 -99.000 -99.000 -99.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 100.000 178.000 278.000 278.000 -278.000 -278.000 -278.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 102.000 176.000 278.000 278.000 -278.000 -278.000 -278.000 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 60.000 75.000 157.000 292.000 292.000 -292.000 -292.000 -292.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 44.000 56.000 100.000 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 198.000 48.000 246.000 246.000 -246.000 -246.000 -246.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 56.000 56.000 -346.000 290.000 -56.000 0 0 290.000 290.000 290.000 -290.000 -290.000 -290.000 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 56.000 56.000 -346.000 290.000 -56.000 0 0 290.000 290.000 290.000 -290.000 -290.000 -290.000 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begr. Wijzigingsnummer 10554 Bestedingsplannen - Omnichannel LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Overige baten en lasten L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten Overige baten en lasten L7.5 Overige verrekeningen Taakveld Lasten TV08 - Overige baten en lasten Taakveld Lasten Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Overige baten en lasten B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV08 - Overige baten en lasten Taakveld Baten Totaal Taakveld Indirecte kosten Lasten Publiekscontacten L3.5.1 Ingeleend personeel Indirecte kosten Lasten PC - Publiekscontacten Indirecte kosten Lasten Indirecte kosten Baten Publiekscontacten B7.5 Overige verrekeningen Indirecte kosten Baten PC - Publiekscontacten Indirecte kosten Baten Totaal Indirecte kosten Totaal Wijziging 10554 Bestedingsplannen - Omnichannel Begr. Wijzigingsnummer 10555 Onttr.

nav Bestedingsplan 2025 FAO fiches LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L1.1 Salarissen en sociale lasten Taakveld Lasten Overhead L3.5.1 Ingeleend personeel Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10555 Onttr. nav Bestedingsplan 2025 FAO fiches Begr. Wijzigingsnummer 10556 Onttr. nav Bestedingsplan 2025 CPOO fiche LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L3.5.1 Ingeleend personeel Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10556 Onttr. nav Bestedingsplan 2025 CPOO fiche Begr. Wijzigingsnummer 10557 Kapitaallasten 2025 Afschrijving bij Turap LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Bestuur L7.3 Afschrijvingen Bestuur L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente TV01 - Bestuur Resultaat rek. van baten en L7.1 lasten Mutatie reserves TV011 - Resultaat rek. van baten en lasten Burgerzaken L7.3 Afschrijvingen TV02 - Burgerzaken Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Overhead L7.3 Afschrijvingen Overhead L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente TV04 - Overhead Treasury L5.1 Rente Treasury L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente TV05 - Treasury Belastingen overig L7.3 Afschrijvingen TV064 - Belastingen overig Crisisbeheersing en brandweer L7.3 Afschrijvingen TV11 - Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheidL7.3 Afschrijvingen Openbare orde en veiligheidL7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente TV12 - Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer L7.3 Afschrijvingen Verkeer en vervoer L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente TV21 - Verkeer en vervoer Parkeren L7.3 Afschrijvingen Parkeren L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente TV22 - Parkeren Openbaar vervoer L7.3 Afschrijvingen Openbaar vervoer L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente TV25 - Openbaar vervoer Economische ontwikkeling L7.3 Afschrijvingen Economische ontwikkeling L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente TV31 - Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuurL7.3 Afschrijvingen Fysieke bedrijfsinfrastructuurL7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente TV32 -

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Jaarschijf 2025 -2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 28.000 28.000 -173.000 145.000 -28.000 0 0 0 0 0 0 0 145.000 145.000 145.000 -145.000 -145.000 -145.000 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 28.000 28.000 -173.000 145.000 -28.000 0 0 0 0 0 0 0 145.000 145.000 145.000 -145.000 -145.000 -145.000 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 28.000 28.000 0 145.000 145.000 173.000 -28.000 -28.000 -145.000 -145.000 -173.000 0 145.000 145.000 145.000 -145.000 -145.000 -145.000 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 89.000 135.000 63.000 287.000 287.000 -287.000 -287.000 -287.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 92.000 0 63.000 155.000 155.000 -155.000 -155.000 -155.000 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 85.000 85.000 85.000 -85.000 -85.000 -85.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 -42.000 -1.000 -43.000 3.622.000 3.622.000 -2.000 -2.000 1.864.000 -1.744.000 -123.000 -3.000 148.000 368.000 516.000 -5.000 -5.000 -10.000 -10.000 -178.000 -10.000 -188.000 -719.000 -232.000 -951.000 -186.000 -40.000 -226.000 -5.000 -2.000 -7.000 -3.000 -1.000 -4.000 -13.000 -2.000 -15.000

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taakveld Lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten TV33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Taakveld Lasten Onderwijshuisvesting L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten Onderwijshuisvesting L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten Onderwijshuisvesting L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV42 - Onderwijshuisvesting Taakveld Lasten Sportaccommodaties L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten Sportaccommodaties L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV52 - Sportaccommodaties Taakveld Lasten Cultuurpresentatie,-prod. enL7.3 particip. Afschrijvingen Taakveld Lasten Cultuurpresentatie,-prod. enL7.4 particip. Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV53 - Cultuurpresentatie,-prod. en particip. Taakveld Lasten Musea L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten Musea L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV54 - Musea Taakveld Lasten Cultureel erfgoed L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten TV55 - Cultureel erfgoed Taakveld Lasten Openb. groen en (openlucht)recreatie L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten Openb. groen en (openlucht)recreatie L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV57 - Openb.

groen en (openlucht)recreatie Taakveld Lasten Samenkracht en burgerparticipatie L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten Samenkracht en burgerparticipatie L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV61 - Samenkracht en burgerparticipatie Taakveld Lasten Maatschappelijke- en vrouwenopvang L7.3 Afschrijvingen (Wmo) Taakveld Lasten Maatschappelijke- en vrouwenopvang L7.4 Toegerekende (Wmo) reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV6812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Taakveld Lasten Maatschappelijke- en vrouwenopvang L7.3 Afschrijvingen (WMO) Taakveld Lasten Maatschappelijke- en vrouwenopvang L7.4 Toegerekende (WMO) reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV681B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Taakveld Lasten Volksgezondheid L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten Volksgezondheid L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV71 - Volksgezondheid Taakveld Lasten Riolering L7.2 Mutatie voorzieningen Taakveld Lasten Riolering L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten Riolering L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV72 - Riolering Taakveld Lasten Afval L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV73 - Afval Taakveld Lasten Milieubeheer L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten Milieubeheer L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten Milieubeheer L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten

TV74 - Milieubeheer Taakveld Lasten Begraafplaatsen en crematoria L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten TV75 - Begraafplaatsen en crematoria Taakveld Lasten Ruimte en leefomgeving L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten Ruimte en leefomgeving L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV81 - Ruimte en leefomgeving Taakveld Lasten Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine Taakveld Lasten Wonen en bouwen L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten Wonen en bouwen L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten Wonen en bouwen L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV83 - Wonen en bouwen Taakveld Lasten Taakveld Baten Treasury B7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Baten TV05 - Treasury Taakveld Baten Afval B3.7 Leges en andere rechten Taakveld Baten TV73 - Afval Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10557 Kapitaallasten 2025 Afschrijving bij Turap

3.000 3.000 -134.000 624.000 -269.000 221.000 -1.969.000 -123.000 -2.092.000 -196.000 19.000 -177.000 -41.000 -3.000 -44.000 1.000 1.000 -356.000 -93.000 -449.000 -109.000 -13.000 -122.000 -238.000 -132.000 -370.000 236.000 71.000 307.000 69.000 31.000 100.000 103.000 -91.000 -12.000 0 -7.000 -7.000 92.000 -64.000 -28.000 0 -1.000 -1.000 -70.000 -27.000 -97.000 5.000 -56.000 -51.000 282.000 -335.000 -49.000 -102.000 -196.000 189.000 189.000 7.000 7.000 196.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 1.274.000 224.000 1.498.000 1.498.000 -1.498.000 -1.498.000 -1.498.000 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taakveld Lasten Overhead L1.1 Salarissen en sociale lasten Taakveld Lasten Overhead L3.5.1 Ingeleend personeel Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10561 IB - Res doorontwikkeling bedrijfsvoering

Jaarschijf 2025 -2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 230.000 -5.000 140.000 365.000 365.000 -365.000 -365.000 -365.000 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 70.000 70.000 70.000 -70.000 -70.000 -70.000 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 70.000 70.000 70.000 -70.000 -70.000 -70.000 0 0

Begr. Wijzigingsnummer 10562 Correctie verrekenprojecten IHP naar exploitatiebudget Lasten-

Jaarschijf

Begr. Wijzigingsnummer 10559 GIVE - Rerserve doorontwikkeling bedrijfsvoering LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L3.5.1 Ingeleend personeel Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10559 GIVE - Rerserve doorontwikkeling bedrijfsvoering Begr. Wijzigingsnummer 10561 IB - Res doorontwikkeling bedrijfsvoering LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product

Rubriek

Baten

Taakveld

Kostensoort / Product

2025 -2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2026 -2026 68.000 68.000 292.000 -257.000 -69.000 -34.000 34.000 34.000 34.000

2027 -2027 60.000 60.000 292.000 -257.000 -65.000 -30.000 30.000 30.000 30.000

2028 -2028 58.000 58.000 292.000 -257.000 -64.000 -29.000 29.000 29.000 29.000

Jaarschijf 2025 -2025 111.000 50.000 161.000 25.000 25.000 186.000 -161.000 -161.000 -25.000 -25.000 -186.000 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 194.000 50.000 244.000 42.000 42.000 286.000 -244.000 -244.000 -42.000 -42.000 -286.000 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2025 -2025 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0

Begr. Wijzigingsnummer 10584 TURAP Dekking VSO nr 2 middels onttrekking uit Reserve Doorontwikkeling Bedrijfsvoering LastenJaarschijf Jaarschijf Rubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product 2025 2026 -2025 -2026 Taakveld Lasten Musea L1.1 Salarissen en sociale lasten 50.000 0 Taakveld Lasten TV54 - Musea 50.000 0 Taakveld Lasten 50.000 0 Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves -50.000 0 Taakveld Baten TV04 - Overhead -50.000 0 Taakveld Baten -50.000 0 Totaal Taakveld 0 0 Totaal Wijziging 10584 TURAP Dekking VSO nr 2 middels onttrekking uit Reserve Doorontwikkeling Bedrijfsvoering 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2027 -2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaarschijf 2028 -2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taakveld Lasten Resultaat rek. van baten en L7.1 lasten Mutatie reserves Taakveld Lasten TV011 - Resultaat rek. van baten en lasten Taakveld Lasten Sportaccommodaties L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten Sportaccommodaties L7.3 Afschrijvingen Taakveld Lasten Sportaccommodaties L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente Taakveld Lasten TV52 - Sportaccommodaties Taakveld Lasten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10562 Correctie verrekenprojecten IHP naar exploitatiebudget Begr. Wijzigingsnummer 10564 Fiche Uniformering beleidscyclus SO / reserve doornontw BV/SMMM LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Bestuur L1.1 Salarissen en sociale lasten Taakveld Lasten Bestuur L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV01 - Bestuur Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Taakveld Baten Bestuur B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV01 - Bestuur Taakveld Baten Overhead B7.1 Mutatie reserves Taakveld Baten TV04 - Overhead Taakveld Baten Totaal Taakveld Indirecte kosten Lasten Strategie en Opgaven L1.1 Salarissen en sociale lasten Indirecte kosten Lasten SO - Strategie en Opgaven Indirecte kosten Lasten Totaal Indirecte kosten Totaal Wijziging 10564 Fiche Uniformering beleidscyclus SO / reserve doornontw BV/SMMM Begr.

Wijzigingsnummer 10568 Dekking organisatiebrede taakstelling vanuit Span of Attention LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Lasten Overhead L3.8 Overige goederen en diensten Taakveld Lasten TV04 - Overhead Taakveld Lasten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10568 Dekking organisatiebrede taakstelling vanuit Span of Attention

Begr. Wijzigingsnummer 10585 Begrotingsrechtmatigheid nav prognose turap LastenRubriek Baten Taakveld Kostensoort / Product Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld Taakveld

Overhead L3.8 Overige goederen en diensten TV04 - Overhead Parkeerbelasting L3.8 Overige goederen en diensten TV063 - Parkeerbelasting Algemene en ov. uitkering gem.fonds L3.8 Overige goederen en diensten TV07 - Algemene en ov. uitkering gem.fonds Vennootschapsbelasting (VpB) L2.1 Belastingen TV09 - Vennootschapsbelasting (VpB) Parkeren L3.2 Duurzame goederen Parkeren L7.1 Mutatie reserves TV22 - Parkeren Sportaccommodaties L3.8 Overige goederen en diensten TV52 - Sportaccommodaties Cultuurpresentatie,-prod. enL3.8 particip. Overige goederen en diensten TV53 - Cultuurpresentatie,-prod. en particip. Cultureel erfgoed L3.8 Overige goederen en diensten TV55 - Cultureel erfgoed Openb. groen en (openlucht)recreatie L3.8 Overige goederen en diensten TV57 - Openb. groen en (openlucht)recreatie Samenkracht en burgerparticipatie L3.8 Overige goederen en diensten TV61 - Samenkracht en burgerparticipatie Begraafplaatsen en crematoria L3.8 Overige goederen en diensten TV75 - Begraafplaatsen en crematoria Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine L3.8 Overige goederen en diensten TV82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine Wonen en bouwen L3.8 Overige goederen en diensten TV83 - Wonen en bouwen Parkeerbelasting B3.7 Leges en andere rechten TV063 - Parkeerbelasting Algemene en ov. uitkering gem.fonds B4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk TV07 - Algemene en ov.

uitkering gem.fonds Parkeren B7.1 Mutatie reserves

Jaarschijf 2025 -2025 650.000 650.000 750.000 750.000 852.000 852.000 511.000 511.000 2.475.000 2.475.000 4.950.000 1.150.000 1.150.000 650.000 650.000 200.000 200.000 600.000 600.000 300.000 300.000 435.000 435.000 100.000 100.000 250.000 250.000 11.398.000 -750.000 -750.000 -8.173.000 -8.173.000 -2.475.000

Jaarschijf 2026 -2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taakveld Baten TV22 - Parkeren Taakveld Baten Totaal Taakveld Totaal Wijziging 10585 Begrotingsrechtmatigheid nav prognose turap Totaal groepeernummer

-2.475.000 -11.398.000 0 0

0 0 0 0

34.000

30.000

29.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16152587/2