Bijlage 3 - Zienswijze ontwerpbegroting ODZOB 2025

Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant T.a.v. dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Postbus 8035 5601 KA Eindhoven

Gemeente Eindhoven Ruimtelijk Beleid en Ontwikkeling – Uw kenmerk: Z-2024-000282/D-2024037800 Ons kenmerk: 28 mei 2024

Betreft: zienswijze ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB Geachte heer/mevrouw, In de raadsvergadering van 28 mei 2024 is de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (hierna: ontwerpbegroting 2025 ODZOB) van uw organisatie besproken. Hierbij is deze zienswijze aangenomen. De raad van Eindhoven heeft geconstateerd dat in de ontwerpbegroting 2025 ODZOB: • het gemiddeld uurtarief (€ 124,68), lager ligt dan in de vastgestelde Kaderbrief 2025 (€ 126,31). Dit als gevolg van het beperken van de inhuur van externen en afgenomen kosten voor het personeel; • de declarabiliteit in 2025 daalt naar 1.299 uur per fte (Kadernota 2025: 1.306 uur). De doorwerking van de recent gesloten cao ligt hieraan ten grondslag; • de totale structurele kosten vanaf 2025 vrijwel gelijk blijven (Eindhoven: + €34.882) ten opzichte van begroting 2024. Gezien de in de afgelopen jaren sterk gestegen kosten verwacht de raad van uw organisatie actief te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de opgedragen taken en de organisatiekosten te bewaken, te beheersen en waar mogelijk omlaag te brengen; • het percentage inhuur daalt van 22% naar 18% wat er voor zorgt dat de stijging van de kosten van personeel kleiner is dan de daling van de kosten van externe inhuur.

Per saldo levert dit een voordelig effect op van €219.000; • er in de ontwerpbegroting een bedrag is gereserveerd voor het aanvullen van de algemene reserve, terwijl het beter zou zijn om hier het jaarrekeningresultaat van 2023 ter grootte van vrijwel hetzelfde bedrag voor te gebruiken; • in de begroting 2025, in tegenstelling tot de aanbiedingsbrief en het plan van aanpak robuustheid, zeer beperkt een relatie gelegd wordt met de integrale verbeteraanpak. In de ontwerpbegroting wordt daarentegen wel een relatie gelegd met een te vormen innovatieaanpak wat ongewenst is. Hiermee missen wij in de begroting 2025 de integrale aanpak die niet alleen ziet op de robuustheidcriteria, maar juist gericht is op het verbeteren van het

Bezoekadres Postadres

Nachtegaallaan 15 5613 CM Eindhoven Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

eindhoven.nl gemeente@eindhoven.nl Telefoon 14 040

Ons kenmerk

•

inhoudelijk functioneren van de ODZOB. Dit sluit onder meer aan bij de zienswijze door Eindhoven ingediende zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 waarin we vragen om verbeteringen op het gebied van zicht op zowel output als outcome van de acties van ODZOB en de verbetering op het gebied van de administratie en verslaglegging. Over deze integrale verbeteraanpak vindt op dit moment ook constructief overleg plaats tussen ODZOB en gemeente Eindhoven. Het opgenomen ontwikkelbudget gekoppeld wordt aan het vormen van een innovatiebudget waarvan Eindhoven bij de behandeling van de Kaderbrief 2025 reeds heeft aangegeven dat dit onwenselijk is. Het DB heeft hiervan destijds ook aangegeven dat dit niet voor de hand ligt en dit niet zondermeer op te zullen nemen in de begroting. Dat blijkt nu echter toch het geval.

De raad van Eindhoven: 1. vindt het belangrijk dat ODZOB de taken ook de komende jaren robuust en met kwaliteit kan blijven uitvoeren en zich richt op een integrale verbeteraanpak zoals onder meer omschreven in het plan van aanpak robuustheid; 2. vindt het hoge ziekteverzuim nog steeds zorgelijk en hecht veel waarde aan het correct en proactief verder oppakken van acties volgend uit het medewerkersonderzoek. De raad vraagt om aandacht voor de medewerkers, het bieden van een goede en veilige werkomgeving en de juiste randvoorwaarden voor medewerkers om hun werk kwalitatief goed en plezierig te kunnen doen en op die manier ook het percentage inhuur verder terug te dringen; 3. onderschrijft het directe voordelige effect door het beperken van de inhuur door ODZOB en vraagt om ook in de opvolgende jaren hierop concrete acties uit te zetten om nog een verdere beperking van de inhuur te kunnen bewerkstelligen; 4. dringt er bij ODZOB op aan om actief te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de aan haar opgedragen taken en de organisatiekosten te beheersen en te bewaken, hiervoor indicatoren en doelstellingen vast te leggen, onder meer gebaseerd op de Meerjarenvisie 2023-2027 en hierover periodiek te rapporteren en nieuwe maatregelen te aangrijpen wanneer dit niet tot voldoende resultaat leidt; 5.

vraagt om het overschot op de begroting 2025 ad €300.000 niet te gebruiken voor het aanvullen van de algemene reserve, maar hier het jaarrekeningresultaat 2023 voor te benutten. Hiermee kan het uurtarief in de begroting 2025 verder naar beneden worden gebracht met €1,22; 6. vraagt om het overschot op de begroting 2025 ad €800.000 dat voor nu ‘geparkeerd’ staat als ontwikkelbudget, voor besluitvorming van het AB ODZOB in december 2024, direct te koppelen aan de integrale en inhoudelijke verbeteraanpak zoals deze aan het AB is gepresenteerd en in het plan van aanpak robuustheid is verwoord. Enkel een koppeling met de robuustheidscriteria is onvoldoende; 7. Vraagt in de begroting de koppeling tussen het ontwikkelbudget en het innovatiebudget los te laten aangezien het vormen van een separaat innovatiebudget nu niet voor de hand ligt;

2

Ons kenmerk 8. vraagt om het overschot op de begroting ad €800.000 niet structureel in de meerjarenbegroting 2026-2028 op te nemen, zonder onderbouwing waarom dit plaats dient te vinden. Wij verwachten van de gemeenschappelijke regelingen goede onderlinge synergie in de bijdrage aan de opgaven van de Omgevingswet en het bereiken van resultaat op de door gemeente Eindhoven in de Omgevingsvisie (juni 2020) vastgestelde doelen ‘Gezonde en toekomstbestendige stad’ en ‘Sociaal en inclusief’. Met blijvende aandacht voor optimalisering van efficiency, en de raad te informeren over wat daartoe is gedaan en wordt bereikt. Hoogachtend,

J. Jongbloed Griffier

3