Bijlage 3 - Toelichting bgw

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 90 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2024. Sector: SMB Wijziging nummer: 124.163

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld:

Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor /

23 april 2024 04 Overhead 61 Samenkracht en burgerparticipatie 671D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 71 Volksgezondheid 6 Organisatie 2c Sociale stad Begrotingswijziging Integraal Zorg Akkoord (IZA) 2024 - 2026 Het ministerie van VWS heeft voor de periode van 2024 tot en met 2026 middelen beschikbaar gesteld voor de regio Eindhoven - De Kempen (14 gemeenten) voor de uitvoering van het IZARegioplan (Integraal Zorg Akkoord). Dit met het doel om het Regioplan uit te voeren en het opzetten van een regionale preventie infrastructuur. Het Regioplan voor Eindhoven - De Kempen is op 21 december 2023 door het college vastgesteld (23bst01867). Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Eindhoven is namens de regio gemandateerd om de IZA-middelen te ontvangen via een Specifieke Uitkering (SPUK) en in te zetten. Deze SPUK is eind maart toegekend. Om de beschikbaar gestelde middelen vanuit de SPUK in te zetten voor het IZA is een begrotingswijziging nodig. Deze middelen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 ingezet om in onze regio te werken aan een toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg. Hiervoor zijn de ambities en prioritaire opgaven uit het Regioplan leidend.

Wat willen we bereiken / Om de beschikbare middelen vanuit de brede SPUK in te zetten voor het IZA moet de begroting vanaf 2024 gewijzigd worden. De middelen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari Wijziging:

2024 ingezet om in de regio Eindhoven – De Kempen te werken aan de een toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg.

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Op 20 december 2023 heeft de gemeente Eindhoven een specifieke uitkering aangevraagd van € 4.500.000 per jaar in het kader van de Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SPUK-IZA) over de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026. Dit bedrag is hoger dan het maximale uitkeringsbedrag van € 4.435.561 per jaar voor onze samenwerkingsregio. De uitkering is bestemd voor activiteiten in het kader van de ambities en doelen zoals gesteld in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Voor de ambtelijke ondersteuning voor de samenwerkingsregio en uitvoering van activiteiten voor de ambities en doelen van de IZA is 1fte IZA Regiocoördinator en 1 fte financiële ondersteuning benodigd. De kosten van deze tijdelijke formatie voor de jaren 2024-2026 kunnen ten laste worden gebracht van de ontvangen uitkering. Aangezien de activiteiten voor de IZA reeds in 2023 zijn gestart en doorlopen tot en met 2026 en de uitkering voor IZA voor de jaren 2024-2026 nog niet was verleend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn de kosten van de hierboven genoemde tijdelijke formatie voor IZA voor de jaren 2024-2026 begrotingstechnisch tijdelijk voorgefinancierd uit de specifieke uitkering Gezond Actief Leven Akkoord. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

Met bijgevoegde begrotingswijziging worden zowel de tijdelijke formatie als de uitgaven voor de uitvoering van activiteiten voor het IZA alsmede de uitkering van het Rijk voor de jaren 2024-2026 ingeregeld.

Toelichting: Besluit raad:

2024 Uitgaven: uitgaven uitvoering activiteiten t.b.v. € 4.191.000 doelen IZA

2025

2026

€

4.191.000

€

4.191.000

ambtelijke ondersteuning (incl. werkplekkosten)

€

245.000

€

245.000

€

245.000

totaal uitgaven

€

4.436.000

€

4.436.000

€

4.436.000

Dekking: Uitkering IZA Ministerie van VWS

€

4.436.000

€

4.436.000

€

4.436.000

28 mei 2024

2