Bijlage 3 - Samenvatting projecten 1e tranche Transformatiefonds Sociaal (2)040

Samenvatting – projecten 1e tranche Transformatiefonds Sociaal (2)040 bijlage bij dossier “Start Transformatiefonds Sociaal (2)040”

PROJECT 1: Vanuit bijstand een toekomstperspectief naar werk of opleiding

Doel(en) project:

Conform het landelijke beeld zien we in Eindhoven de afgelopen jaren de jeugdwerkloosheid fors toenemen. Ook de voortijdige uitval in het onderwijs is fors. Veel meer jongeren zijn nu afhankelijk van een bijstandsuitkering. Met dit project zetten we niet het ondersteuningssysteem centraal, maar de leefwereld van jongeren. We activeren jongeren die nu niet leren of werken om mee te denken over de beste wijze en inrichting van ondersteuning, waardoor deze beter aansluit bij hun behoefte en leefwereld en daarmee ook effectiever wordt. Daardoor kunnen zij sneller aan het werk of in een leersituatie komen én voorkomen we dat hun perspectief verslechtert, dat problemen groeien (in complexiteit) en daarmee ook de kosten toenemen. Met dit project willen we 100 extra jongeren begeleiden richting onderwijs, leer-werktrajecten of werk. Dat is niet alleen beter voor die jongeren zelf maar levert ook een besparing op.

Korte beschrijving project:

Uit input vanuit jongeren blijkt dat zij vaak onvoldoende weten waar ze hun vragen kunnen stellen, en indien zij die weg wel vinden de begeleiding die ze daar ervaren nog onvoldoende aansluit op hun leefwereld en taal. Daarnaast is gebleken dat ook de begeleiding naar werk of onderwijs onvoldoende aansluit. De hulp die er is wordt vaak na elkaar aangeboden, terwijl aanbod dat naast elkaar (integraal) wordt ingezet meer effect heeft. Jongeren geven aan zelf graag mee te willen sturen maar voelen daar momenteel onvoldoende ruimte toe. In gesprek met jongeren worden hun verhalen en behoeften opgehaald, en aan een plan van aanpak gewerkt, samen met hen en hun netwerk. Door hierop aan te sluiten wordt de kans om (weer) te gaan leren of aan het werk te gaan, groter. In dit project werken we samen met het doorstroompunt (leerplicht/RMC), WIJeindhoven en de jongerenwerkers van Lumens.

Totale projectkosten:

Voor 2024 € 275.000 inzet begeleiding € 25.000 inzet (aanvullende) re-integratie trajecten & comm. Voor 2025 € 375.000 inzet begeleiding € 75.000 inzet (aanvullende) re-integratie trajecten & comm. Voor 2026 € 100.000 inzet begeleiding € 25.000 inzet (aanvullende) re-integratie trajecten & comm. Totaal € 875.000

Gevraagde bijdrage Transformatiefonds:

Voor 2024 Voor 2025 Voor 2026 Totaal

Businesscase:

Totale investeringen € 750.000 (incidenteel) Beoogde besparing 2024: € 530.000 (incidenteel) Beoogde besparing 2025 en verder: € 1,1 miljoen (structureel) Disclaimer: bij latere start wordt dit lager.

€ 275.000 € 375.000 € 100.000 € 750.000

PROJECT 2: Naar duurzame jeugdhulp voor kinderen, jongeren en gezinnen

Doel(en) project:

Andere vormen van gespecialiseerde jeugdzorg onderzoeken om met minder kosten jeugdigen op vergelijkbare of betere manieren te ondersteunen. Het verkennen en implementeren van kosteneffectieve alternatieven voor gespecialiseerde jeugdzorg. Met name bij complexe casuïstiek en bij zorgvormen waarin een (toenemende) stijging waar te nemen is. Met als doel: 1) meer kwaliteit en effectiviteit van de behandeling op individueel niveau 2) een efficiënter gebruik van middelen binnen de jeugdzorg. Daarmee worden op de eerste plaats jeugdigen beter geholpen en sturen we op een financieel gezond stelsel; zo houden we de jeugdzorg beschikbaar voor jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben. Ook richting toekomst. Ongeveer 1% van de jeugdigen neemt bijna 22% van het jeugdhulpbudget voor haar aandeel. Ook zien we in bepaalde zorgvormen (waaronder behandeling en begeleiding) een toename. Die jeugdigen verdienen betere hulp en uiteindelijk minder jeugdhulp. Lichtere jeugdhulp kan beter zijn omdat het zich richt op preventie, normalisatie, empowerment en gezinsgerichte benaderingen, hierdoor kan het effectiever en duurzamer zijn voor jeugdigden én hun omgeving. Een goed inzicht in de specifieke uitdagingen van jeugdigen en gezinnen in hoogcomplexe jeugdzorg ontbreekt. Dit beperkte inzicht bemoeilijkt het aanbieden van gerichtere en effectieve jeugdzorg.

Door hun behoeften en uitdagingen verder te analyseren, kunnen we echter beter gerichte alternatieven inzetten of ontwikkelen.

Korte beschrijving project:

Dit project richt zich daarom op het inzetten van kosteneffectieve alternatieven (doel 2) voor gespecialiseerde jeugdzorg. Het gaat bijvoorbeeld om interventies om jeugdigen een beter perspectief te kunnen geven (doel 1) door het terugdringen van een steeds maar stijgende zorgvorm en/of het analyseren van hoogcomplexe casuïstiek die een substantieel deel van het jeugdhulpbudget verbruikt. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van gezinsgerichte interventies (in plaats van elkaar opvolgende individuele behandelingen), het gerichter sturen op de maximale behandel- of begeleidingsduur, het eerder (verantwoord) afschalen van hoogspecialistische zorgvormen en het implementeren of ontwikkelen van zorg die nu veelal via niet-gecontracteerde zorg (NGZ) wordt ingezet. Hiermee kan de kwaliteit van hulp voor jeugdigen en gezinnen worden vergroot en kosten voor de samenleving worden bespaard.

Totale projectkosten:

De geschatte inzet bedraagt €500.000, waarvan een bijdrage van €400.000,- voor een periode van 1,5 jaar uit het Transformatiefonds en de inzet van capaciteit vanuit de reguliere bezetting door dit vraagstuk op te pakken i.s.m. deltaplan Jeugd t.w.v. €100.000

Gevraagde bijdrage Transformatiefonds:

De gevraagde bijdrage uit het Transformatiefonds bedraagt €400.000,voor de duur van het project.

Uitgaande van een mogelijke start in juli 2024, zou het gaan om €100.000,- in 2024 en €300.000,- in 2025.

Businesscase:

De verwachting is dat na implementatie van projectresultaten structureel €500.000 (per jaar) kan worden bespaard.

PROJECT 3: Vereenvoudiging en voorspelbaarheid financiën (fase 1)

Doel(en) project:

De financiën in het sociaal domein zijn vrij grillig en deels lastig te voorspellen. Om goede focus aan te brengen en verstandige keuzes te (kunnen) maken voor onze inwoners is inzicht en voorspelbaarheid van de financiën van het sociaal domein cruciaal. Via dit project leveren we een belangrijke bijdrage aan die inzichten en voorspelbaarheid.

Korte beschrijving project:

Op dit moment zijn er veel fluctuaties in prognoses en de afwijkingen achteraf zijn veelal groot. Hoewel niet alle financiën (zoals Rijksbijdragen) te voorspellen zijn, zoeken we toch meer inzicht in de baten en lasten zodat prognoses en realisatie dichter bij elkaar liggen. Door stapsgewijs een aanpak te ontwikkelen die het inzicht verbetert zorgen we voor een betere voorspelbaarheid van de financiën, waardoor we tijdig verstandige keuzes kunnen maken voor de hulp en ondersteuning aan onze inwoners. Denk hierbij aan het opzetten van prognosemodellen en scenario’s daarbij.

Totale projectkosten:

2024: 40.000 euro voor opzet prognosemodel en extern advies 2025 e.v.: 25.000 euro per jaar voor prognose en scenario's Totaal 2024 - 2028: 140.000 euro Overige kosten van circa 200.000 euro vanuit eigen (personeels)begroting

Gevraagde bijdrage Transformatiefonds:

Businesscase:

140.000 euro (verdeeld over de jaren zoals hiervoor opgenomen)

De baten zijn niet direct financieel te vertalen, maar door scherper inzicht kunnen we gerichter (transformatie) interventies doorvoeren, waarvan de verwachting is dat zij financieel effect gaan hebben.

PROJECT 4: Robotisering klantprocessen Sociaal Domein (fase 1)

Doel(en) project:

Twee dienstverlenende/ondersteunende processen met inzet van RPA (Robotic Process Automation) zo inrichten dat ze efficiënt verlopen en dat de kwaliteit geborgd is. Zo dragen we bij aan het tijdig de juiste ondersteuning bieden aan onze inwoners die het nodig hebben.

Korte beschrijving project:

In de huidige processen m.b.t. de meedoen-bijdrage en Wmo/Jeugdwet meldingen is sprake van veel handmatig werk dat tijdrovend en foutgevoelig is. Door inzet van RPA kunnen we dit oplossen/verminderen. Daardoor kan de kwaliteit overeind blijven met minder handmatige werkzaamheden.

Totale projectkosten:

De investering voor de inzet van een 'robot' bedraagt 25.000 euro per oplossing. Voor deze eerste fase van het project bedragen de kosten 50.000 euro. De ambtelijke uren vangen we op binnen de beschikbare capaciteit

Gevraagde bijdrage Transformatiefonds:

2024: 50.000 euro

Businesscase:

Urenbesparing: Meedoen-bijdrage, 450st/maand x 15 min = 1.350 uur per jaar Meldingen Wmo/jeugd, 25st/dag x 5 min = 500 uur per jaar Door inzet van RPA gaat de efficiency en kwaliteit omhoog, tegelijkertijd nemen de kosten toe (licenties en beheer). De verwachting is dat dit tegen elkaar opweegt en dat op basis van deze ervaring er voor fase 2 een businesscase kan worden opgesteld.