Bijlage 2c - Toelichting bgw. Vaststellen reserveringen 2023 en overige wijzigingen

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Telefoon :040-2382233

Toelichting behorende bij de 234 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2023. Sector: CTRL Wijziging nummer: 123.348

X

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

07-11-2023 Diverse Diverse Raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2023 en overige wijzigingen in reserves en voorzieningen Reserveren van budget (en het daarmee overhevelen naar volgend jaar) is in een beperkt aantal gevallen mogelijk. Voor deze overheveling leggen we één keer per jaar de raad een voorstel voor. Tevens worden in dit voorstel nog wijzigingen in reserves en voorzieningen opgenomen. De gereserveerde budgetten voor 2023 worden in de reserve reserveringen 2023 gestort en in volgende jaren weer uit deze reserve onttrokken reserveringsvoorstellen vallen dit jaar als volgt uiteen: (x € 1.000) Voldoet aan gestelde criteria Aanvullende argumenten Middelen bestuursakkoord Totaal reserveringsvoorstellen

Wat mag het kosten

2023 29.680 6.537 1.845 38.062

Er wordt € 36,3 miljoen in de reserve reserveringen 2023 gestort.

(kosten/dekking):

Toelichting:

Besluit raad:

Er wordt € 1,8 miljoen in de Reserve samen morgen mooier maken Er wordt € 0,2 miljoen overgeheveld van de afgesloten Reserve knoop XL naar de reserve strategische investeringen. De structurele storting ad € 0,2 miljoen in de Reserve bodemsanering wordt ingezet als structureel budget. Stortingen in de bij de begroting 2024 ingestelde reserve Transformatiefonds Sociaal Domein worden conform besluit gedaan. Dit betreft de kadernotamiddelen (incidentele intensivering € 3,5 miljoen en energiecompensatie €2,5 miljoen), bestaande transformatiemiddelen € 2,0 miljoen en de resterende middelen reservering bestaanszekerheid en reservering landelijke hervormingsagenda (respectievelijk €1,6 miljoen en € 3,2 miljoen naar verwachting) De begrotingswijziging behelst: De verwerking van bovenstaande in de meerjarenbegroting 2023 voor de jaarschijven 2024 tot en met 2026. 19-12-2023

2