Bijlage 2c - Toelichting bgw
Tekst van het document
gemeente Eindhoven
Toelichting behorende bij de 80 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2024. Sector: Stadsbedrijf Wijziging nummer: 124.144
Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 V
Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging
Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):
xx-xx-xx 0.4 Overhead 0 Organisatie Slim Verduurzamen van het Van Abbemuseum in combinatie met DUMAVA subsidie Het verduurzamen in 2024/2025 van het Van Abbemuseum (VAM) door het uitvoeren van de werkzaamheden aan schilverbetering, ventilatie, ontvochtigen, LED verlichting en het regelsysteem Dyseco. Daarmee is dit een logische stap in de richting van een volledig aardgasloos gebouw. In te stellen van bruto uitgaven investeringskredieten voor schilverbetering € 803.000 (2025), ventilatie € 306.000 (2025), led verlichting € 1.113.000 (2025), slim ontvochtigen € 1.660.000 (2025) regelsysteem Dyseco € 63.000 (2024) verminderd met de DUMAVA- subsidie ad € 1.079.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten € 4.000 (2025), € 177.000 (2026), € 176.000 (vanaf 2027) en de hogere onderhoudskosten € 20.000 (vanaf 2026) gedeeltelijk te dekken uit het voordeel energie € 67.000 (2024 en 2025) en € 143.000 (vanaf 2026) ; daarnaast de verschillen te verrekenen met de reserve duurzaamheidsfonds SVGG € 67.000 (2024) en € 63.000 (2025) toevoegen, € 54.000 (2026) onttrekken en € 53.000 (vanaf 2027) structureel aflopend te onttrekken. De reserve is toereikend om deze onttrekking te kunnen doen.
Toelichting: Besluit raad:
n.v.t. xx-xx-2024
2