Document · PDF

Bijlage 2b - Toelichting bgw MPV 2023

Raadsvergadering 28 november 2023, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2023293 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 136 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2023. Sector: RU Wijziging nummer: 123.201

Raadsvoorstel; nieuw beleid X

Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

xx-xx-23 Diverse Diverse Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2023 Aan de raad wordt voorgesteld de nieuwe MJOP’s vast te stellen. Middels deze begrotingswijziging worden de budgetten voor exploitatie- en planmatig onderhoud conform de nieuwe meerjaren onderhoudsplanningen op de taakvelden in de begroting verwerkt. Daarnaast wordt aan de Raad gevraagd een investeringskrediet van € 300.000 in 2024 beschikbaar te stellen voor het verhuur klaar maken van gebouwen. Met deze begrotingswijziging worden structurele overschotten verdeeld over de objecten waarbij een structureel tekort is ten opzichte van de nieuwe MJOP’s. Per saldo is dit een budget neutrale verschuiving en heeft derhalve geen invloed op het totale onderhoudsbudget. Taakveld (x € 1.000) TV 11 Crisisbeheersing en brandweer TV 12 Openbare orde en veiligheid

2023

2024

2025

2026

€7

-/- € 45

TV 57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie TV 61 Samenkracht en burgerparticipatie

Toelichting:

Besluit raad:

€ 19

€ 11

TV 71 Volksgezondeid

€8

Saldo

€0

De kapitaallasten (€ 33.000) van het investeringskrediet van € 300.000 in 2024 voor het verhuur klaar maken van gebouwen gaan vanaf 2025 lopen en worden gedekt uit huurinkomsten (€ 33.000). De begrotingswijziging behelst: De budgettair neutrale verschuiving van de onderhoudsbudgetten en de verwerking van de kapitaallasten (vanaf 2025) welke worden gedekt uit huurinkomsten, in de meerjarenbegroting 2023. xx-xx-2023

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13273181/2