Bijlage 2b - Reservering voldoet niet (raad)

RESERVERINGSVOORSTELLEN 2024 VOLDOET NIET AAN CRITERIA tv

titel reservering

TV04

Digitale inclusie

TV01

Incidenteel budget regio

TV12

Projecttoolbox

TV31

Incidenteel Innovatiebudget

TV34

Programma voorzieningen

TV61

TV61

Beoordeling, voldoet niet aan criterium omdat: voldoet niet ( structureel budget 1,2 mln en 77K eerder gereserveerd)

Totaal

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

categorie

172.000 Behoefteonderzoek Digitale Balie is naar verwachting in september afgerond. De begrote kosten 2024 Digitale balie zijn nog niet gemaakt.Het budget blijft noodzakelijk voor afwikkeling in 2025

Structureel, niet uitgegeven

voldoet niet volledig budget betreft eerdere reservering voldoet niet (structureel budget en eerder gereserveerd)

100.000 Uitvoering van meerjarige werkzaamheden is vertraagd, restant zal in 2025 uitgegeven worden. 74.000 Binnen de sector Veiligheid en Handhaving is incidenteel budget beschikbaar voor implementatie van een Projecttoolbox / Zaakvolgsysteem. Het betreft budget voor het beschikbaar maken van het systeem (onder andere implementatiekosten, trainingskosten en overige gebruikskosten). In 2023 zijn de mogelijkheden bekeken voor implementatie van een dergelijk systeem. Door diverse ontwikkelingen onder andere in verband met privacy aspecten en beschikbaarheid capaciteit, is in 2024 gestart met de implementatie.Als gevolg van genoemde ontwikkelingen is het budget in 2024 niet volledig uitgenut. Restant middelen dienen beschikbaar te blijven voor verdere implementatie in 2025. Voorgesteld wordt dan ook deze middelen via het reserveringsdossier 2024 te reserveren voor 2025.

Incidenteel, project vertraagd

voldoet niet (structureel budget en eerder gereserveerd) Voldoet niet betreft eerder gereserveerd bedrag

Structureel, niet uitgegeven 193.000 Uitvoering van meerjarige werkzaamheden is vertraagd, restant zal in 2025 uitgegeven worden. 142.000 In de Begroting 2024 zijn middelen opgenomen om uitvoering te geven Incidenteel, project vertraagd aan de afspraak in het Bestuursakkoord: we ontwikkelen een Programma Stedelijke en Maatschappelijke Voorzieningen en een plintenstrategie. Als aanvulling op deze middelen zijn middelen vanuit de Omgevingswet toegekend. De ontwikkeling vindt in 2024 en 2025 plaats, vaststelling wordt vóór einde 2025 voorzien. De gereserveerde middelen zijn bedoeld voor capaciteit, ondersteuning en onderzoek in 2025.

Middelen Inburgering (uitvoering & implementatie)

voldoet niet (structureel budget en eerder gereserveerd)

474.000 Door de Wet Inburgering 2021 zijn er extra taken bij de gemeente terecht gekomen. Er zijn echter onvoldoende (aanvullende) financiele middelen door het Rijk beschikbaar gesteld voor extra personeel en inkoopgerelateerde activiteiten. In 2024 zijn deze middelen o.a. vanuit de reserve Oekraine gehaald. Bovendien evalueren we in 2025 de eerste drie jaar Wet Inburgering 2021 en willen we financiele armslag hebben om, waar en indien nodig, ons beleid door te kunnen ontwikkelen.

Inrichten subsidieloket

voldoet niet volledig budget betreft eerdere reservering

199.000 Dit is een project dat twee jaren in beslag neemt. Dit jaar zijn de eerste Incidenteel, project vertraagd stappen genomen door het overnemen van Ruimtelijk en enkele regelingen van Economie en Cultuur. De onderdelen die met subsidies te maken hebben (ISCM en de financials vanuit FBV) zijn in 2023 samengevoegd (per 1 oktober 2023). De technische inregeling gebeurt in 2024 en 2025. Het is de bedoeling dat er een centraal subsidiebureau wordt opgetuigd. Voor de inrichting en verfijning van processen, het overnemen van subsidies van andere domeinen en het samenvoegen met Inkomende geldstromen is voor 2025 nog geld nodig. Totaal voor 2 jaren 560k waarvan het laatste gedeelte ad € 199.000 wordt doorgezet naar 2025.

Structureel, niet uitgegeven

Structureel, niet uitgegeven

VOLDOET NIET AAN CRITERIA tv

titel reservering

TV63

Energietoeslag

TV63

Dienstverlening gemeenten aanpak Armoede & Schulden

voldoet niet betreft eerdere reservering

Armoede 294.000 Vanuit de decembercirculaire 2022 en de meicirculaire 2023 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van armoede en schulden. Het volledige bedrag kan in 2024 niet worden besteed. We hebben o.a. vanuit het transformatieprogramma, programma vereenvoudiging en de digitaliseringsagenda nog veel te doen. Daarvoor willen we deze middelen reserveren.

TV672D

Deltaplan Jeugd, ontwikkellijn transformatie (subsidieregeling)

voldoet niet budget 1,2 betreft eerder gereserveerde middelen)

850.000 In 2023 is de subsidieregeling Deltaplan Jeugd Eindhoven (B&W besluit Incidenteel, project vertraagd van d.d. 20 juni 2023 / 802 Subsidieregeling Deltaplan Jeugd) opengesteld. De subsidieregeling kent een looptijd van 2023 tot en met 2025. Het deelplafond voor de ontwikkellijn extra inzet transformatie bedraagt €1.000.000. Sinds het openstellen van de subsidieregeling (juli 2023) zijn er 2 subsidies verstrekt. Het is bij het opmaken van het reserveringsdossier (behorende bij Turap 2) nog onbekend hoeveel subsidies en budget nog in 2024 verstrekt zullen worden. Het totaal aan subsidiemiddelen dient beschikbaar te zijn voor de volledige subsidieperiode en derhalve dan ook de reservering van 850.000 euro om aan het gestelde subsidieplafond te kunnen voldoen.

TV672D

Deltaplan Jeugd, ontwikkellijn preventie (O&O en jeugdwerk)

voldoet niet volledig budget betreft eerdere reservering

400.000 Tijdens het reserveringsdossiers 2023 is aangegeven dat de middelen Incidenteel, project vertraagd voor 2 jaar bestemd waren. Dit is echter niet zo geëffectueerd vandaar dit reserveringsvoorstel van € 400.000. Om de continuïteit en afspraken met de zorgaanbieders te kunnen borgen is het noodzakelijk om de gemaakte afspraken in de opvolgende jaarschijven te reserveren. Op die manier kan de implementatie geborgd worden en uiteindelijk structureel voordeel uit de incidentele middelen worden gerealiseerd.

Beoordeling, voldoet niet aan criterium omdat: Voldoet niet echter er is een raadsbesluit (amendementen)

Totaal

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

categorie

6.000.000 Vanuit 2023 zijn de resterende middelen voor energiearmoede die van Armoede het rijk zijn ontvangen gereserveerd omdat aanvragen ook nog in 2024 konden plaatsvinden. De niet bestede middelen worden nu gereserveerd voor de uitvoering van de op 2-7-24 aangenomen amendementen bij raadsvoorstel Effect & vereenvoudiging minimaregelingen.

VOLDOET NIET AAN CRITERIA tv

titel reservering

TV74

Omgevingswet Onderzoekskosten

TV83

Woonwagenbeleid

voldoet niet (structureel budget en eerder gereserveerd)

700.000 Het budget is nodig om bij het realiseren van de woonwagenlocaties de Structureel, niet uitgegeven apparaatskosten, plankosten en civiele kosten voor een gedeelte te kunnen dekken. Het feit dat er nu nog niet veel kosten zijn gemaakt, m.u.v. apparaatskosten, komt voort uit de lange voorbereiding in het ontwerpstadium met focus op participatie van woonwagenbewoners en het ophalen van voldoende draagvlak. Mocht er met bewoners en Wooninc. overeenstemming bereikt worden over de plannen voor in- en uitbreiding dan gaan de kosten, en daarmee de nut en noodzaak van de reservering, toenemen om fysieke realisatie mogelijk te maken. Denk aan kosten van vrijmaken terrein, bouwrijp maken van de kavels en het woonrijp maken van het plan (oftewel inrichting van de openbare ruimte).

TV83

Woonvisie Wonen

voldoet niet (structureel budget en eerder gereserveerd)

Structureel, niet uitgegeven 164.000 Onderdeel van het bestuursakkoord is het opvoeren van de woningbouwproductie naar 3000 woningen per jaar (12.000 in totaal voor deze collegeperiode). Het programma “Eindhoven bouwt door” is hiervoor opgesteld en vastgesteld door het college en raad. Een van de sporen binnen dit programma is innovatie in de bouw met betrekking tot wonen en woningen, hier is een innovatieplan voor opgesteld. Dit gaat nu uitgevoerd worden waardoor hier middelen voor nodig. Er zal gestart worden in 2024 en de uitvoering loopt door tot 2027. Met de nu gevraagde te reserveren (incidentele) middelen om in te zetten in 2025 zullen o.a opdrachten gegeven worden voor innovatieontwikkelingen aan opdrachtgevers en partijen met lef (waaronder ook start ups) o.a. LivingLab040.

Beoordeling, voldoet niet aan criterium omdat: Voldoet niet betreft eerder gereserveerde middelen

Totaal

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

categorie

140.000 Er is incidenteel budget toegekend ter voorbereiding en uitwerking van Incidenteel, project vertraagd de Omgevingswet in de Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Bij het reserveringsdossier 2023 zijn deze middelen gereserveerd naar 2024. Deze middelen zijn afkomstig van raadsdossier "Verdeling toegekende middelen omgevingswet" (bgw 123021), vastgesteld Q1 2023, en gedekt door rijksmiddelen en eigen middelen van de gemeente tezamen. Het eerder gereserveerde budget is nog niet aangewend, omdat de bestedingen nog vorm moeten krijgen ten gevolge van de uitgestelde inwerkingtreding van de omgevingswet. Daarbij heeft het college in Q2 2024 besloten een programma in te gaan richten voor 'Gezonde Fysieke Leefomgeving', waarvan de planning is om medio 2025 te gaan opleveren. We willen dan ook zorgen dat deze middelen komend jaar ter beschikking blijven. Omdat het omgevingswetmiddelen betreft, wordt er deels voor een 2e jaar gereserveerd, zodat de middelen voor dit doel beschikbaar blijven. Het betreft incidentele middelen.Ook moeten we voor de middelen van de omgevingswet verantwoording afleggen aan het rijk. Van het totaal aangedragen bedrag van € 245.000 als reservering betreft € 105,000 nieuw budget en voldoet aan de door de raad gestelde criteria. Een bedrag van € 140.000 voldoet niet.

VOLDOET NIET AAN CRITERIA tv

titel reservering

TV83

Bouwvergunningen en -toezicht

VHA /0,8/1,2Incidentele middelen implementatiekosten camerabeleid

totaal voldoet niet

Beoordeling, voldoet niet aan criterium omdat: voldoet niet volledig budget betreft eerdere reservering

voldoet niet betreft eerdere reservering.

Totaal

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

categorie

136.000 Betreft een incidenteel budget 'stelpost Goederen en diensten: nog in te Incidenteel, project vertraagd vullen' bij Bouwvergunningen en -toezicht. Het in 2024 begrote bedrag zal naar verwachting niet in dit jaar tot besteding komen. Ter info: het betreft geen middelen van derden (door de reservering worden er ook geen middelen van derden (cofinanciering) verkregen; naar verwachting wordt het bedrag in 2025 gebruikt tbv (uitvoerings)kosten Bouwvergunningen en -toezicht. Incidenteel, project vertraagd 181.000 D.d. 23 juni 2023 heeft de burgemeester de raad door middel van een burgemeestersbrief (Burgemeestersbrief over Camerabeleid art. 151c Gemeentewet met inboeknummer 23bst00811) geïnformeerd over nieuw vastgesteld camerabeleid. Het gaat daarbij om gemeentelijke camera’s voor handhaving van de openbare orde op openbare plaatsen. De afgelopen jaren is mede als gevolg van de coronacrisis vertraging ontstaan in de doorontwikkeling. Als gevolg van de eerdere vertragingen is er nog incidenteel budget beschikbaar voor de doorontwikkeling van cameratoezicht en stellen we voor dit in te zetten voor incidentele implementatiekosten in 2025. Deze incidentele kosten zijn noodzakelijk op basis van het nieuw vastgestelde beleid en om cameratoezicht structureel in te kunnen regelen. Voorgesteld wordt dan ook deze middelen via het reserveringsdossier 2024 te reserveren voor 2025.

10.219.000