Bijlage 2a - Reservering voldoet (raad)

RESERVERINGSVOORSTELLEN 2024 VOLDOET AAN CRITERIA tv

titel reservering

Beoordeling, voldoet aan criterium

TV01

Strategisch werkbudget

TV01

Stadsvisie Eindhoven

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd. A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

250.000 Ten behoeve van een strategisch ontwikkelbudget worden gelden ter beschikking gesteld vanuit de organisatiemiddelen. 229.000 Deze middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit de organisatiemiddelen voor uitvoering project stadsvisie. Realisatie van meerjarig project is door vertraagde besluitvorming achtergebleven, restant zal in 2025 uitgegeven worden.

TV01

VNG-congres 2025

TV02

BMIP Brabants Migratie Informatiepunt

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd. A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

200.000 Het VNG-congres zal plaatsvinden in 2025. In 2024 is een aanloopbudget van € 250.000 aangemaakt De realisatie is achtergebleven en het restant zal in 2025 uitgegeven worden. 209.000 Niet alle begrote werkzaamheden omtrent project Brabants Migratie Informatiepunt worden in 2024 uitgevoerd. In 2025 zal hier een vervolg aan gegeven worden en blijft het budget noodzakelijk

TV04

Incidentele middelen Brainportdeal + Convenant A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> Beethoven 50K, D. niet eerder gereserveerd.

350.000 Op 16 juni 2024 heeft het college ingestemd met de "Opvolging Brainportdeal en convenant Beethoven" - onderdeel versterking personele inzet. Er is € 2,58 miljoen beschikbaar gesteld uit de reserve strategidsche investeringen waarvoor de begrotingswijziging meegenomen wordt bij Turap II. Dit bedrag is voor de versterking van de ambtelijke organisatie voor de uitvoering van de diverse ontwikkelopgaven die met de Brainportdeal en het covenant Beethoven samenhangen. De voortgang van de bestedingen lopen achter vanwege schaarste op de markt en complexiteit van de opdrachten. De verwachting is dat er in 2024 € 1,12 miljoen besteed zal worden.Het restant zal nodig zijn voor de uitvoering in 2025.

TV04

Opleidingsprogramma ontwikkelmanagement

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

84.000 In 2024 verwachten we €116.000 aan kosten op het programma opvolgmanagement (begroot €200.000). Nog niet alle training zijn in 2024 gerealiseerd. Het is project wordt in 2025 afgerond. Om de iedereen de training aan te bieden is het nodig om het restant budget over te hevelen naar 2025.

TV08

Versterken dienstverlening gemeenten

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

621.000 In decembercirculaire gemeentefonds 2021 is geld toegekend voor versterking dienstverlening gemeenten 2022 t/m 2027. Op basis van collegebesluit mag het geld ingezet worden in deze periode

TV12

Locatieprofielen

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

180.000 In de begroting 2024 is incidenteel budget beschikbaar voor herijking van locatieprofielen. Daarmee herijken we (gefaseerd) de bestaande locatieprofielen en stellen we nieuwe locatieprofielen op door middel van externe inzet. Dit draagt bij aan een transparant en soepel evenementenvergunningverleningsproces. In 2024 zijn we begonnen met de herijking en deze loopt (gefaseerd) door in 2025. Te reserveren budget betreft €47.000 incidenteel budget vanuit de begroting 2024 en €133.000 incidenteel budget vanuit middelen bestuursakkoord. Voorgesteld wordt dan ook deze middelen via het reserveringsdossier 2024 te reserveren voor 2025.

TV12

Jaarwisseling

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

140.000 In de begroting zijn incidenteel middelen beschikbaar om in de periode voorafgaand aan en tijdens de jaarwisseling extra maatregelen en activiteiten te treffen op het gebied van jeugd, gemeentelijke inzet van toezicht en handhaving, communicatie en (wijkgerichte) activiteiten gericht op naleving van het verbod op het afsteken van vuurwerk. Op dit moment zijn er nog geen kosten gemaakt en omdat er ook kosten met betrekking tot de Jaarwisseling 2024-2025 in 2025 landen stellen we voor het volledige bedrag te reserveren. Voorgesteld wordt dan ook deze middelen via het reserveringsdossier 2024 te reserveren voor 2025.

TV12

Woonoverlast

TV34

MKB Deal

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd. A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

110.000 De werkzaamheden voor project Woonoverlast zijn gedeeltelijk uitgesteld naar 2025. Het restantbedrag 2024 blijft hiervoor noodzakelijk 950.000 De middelen voor de MKB Deal zijn in zijn geheel opgenomen in de begroting van 2024. Ze zijn echter bedoeld om in de jaren 2024 tot en met 2026 uit te geven.We verwachten in 2024 minimaal €50.000 uit te geven. Op dit moment wordt er gewerkt aan de procedure voor de besteding van de middelen.

Totaal

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

VOLDOET AAN CRITERIA tv

titel reservering

Beoordeling, voldoet aan criterium

TV34

Subsidie Impulsaanpak binnenstad / wijkcentra

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

595.000 In de begroting zijn middelen opgenomen voor de subsidie Impulsaanpak binnenstad /wijkcentra voor de periode 2024 -2026. Na de aanloopperiode is aan 5 aanvragers subsidie toegekend en zitten er verschillende aanvragen in de pijplijn. De subsidieregeling wordt nu nog verder onder de aandacht gebracht via verschillende kanalen en netwerken. De aanvragen zullen naar verwachting de komende periode toenemen. Zoals opgenomen in artikel 8.2 van de regeling worden restanten toegevoegd aan het subsidieplafond van het volgende jaar. Het gereserveerde werkbudget is bedoeld voor onderzoek en activiteiten in de centra in 2025.

TV34

Programma voorzieningen

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

354.000 In de Begroting 2024 zijn middelen opgenomen om uitvoering te geven aan de afspraak in het Bestuursakkoord SMMM: we ontwikkelen een Programma Stedelijke en Maatschappelijke Voorzieningen en een plintenstrategie. Als aanvulling op deze middelen zijn middelen vanuit de Omgevingswet toegekend. De ontwikkeling vindt in 2024 en 2025 plaats, vaststelling wordt vóór einde 2025 voorzien. De gereserveerde middelen zijn bedoeld voor capaciteit, ondersteuning en onderzoek in 2025.Ook moeten we voor de middelen van de omgevingswet verantwoording afleggen aan het rijk.

TV43

Nationaal Programma Onderwijs - Jongeren en corona gemeentelijke middelen

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

381.000 Het project wordt gefinancierd met rijksmiddelen en met gemeentelijke middelen. De looptijd van de specifieke uitkering is gewijzigd tot uiterlijk 31 juli 2025. De resterende bedragen zijn conform collegebesluit in te zetten in de looptijd van het jaar 2024 tot en met 31 juli 2025. De gemeentelijke middelen die niet in 2024 besteed zijn worden ingezet voor de financiering van de looptijd van het jaar 2024 tot en met 31 juli 2025.

TV52

Verduurzamen sportaccommodaties

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

100.000 Het betreft hier een incidenteel budget van € 100.000 voor het verduurzamen van de sportaccommodaties, ook in het kader van het IHP sport. De middelen zijn bij de kadernota 2024 voor 2024 en 2025 beschikbaar gesteld. Het budget voor 2024 zal in 2025 worden besteed.

TV53

Werkbudget cultuur

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

673.000 Met de kadernota 2024 zijn enkele incidentele budgetten voor cultuur op de jaarschijf 2024 gezet. Deze zijn echter niet alleen voor 2024, maar voor meerdere jaren, ter uitvoering van de ambities van het Bestuursakkoord. De capaciteit die hiermee bezig is/gaat, is per begin 2024 in dienst gekomen. De eerste voorstellen voor de uitvoering tlv dit budget worden eind 2024 verwacht en verdere uitvoering in 2025 en 2026 (en mogelijk verder). Dit budget is oa voor de ambitie 'Cultuur in de wijken'.

TV53

Herstelfonds cultuur

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

610.000 Met de kadernota 2024 zijn enkele incidentele budgetten voor cultuur op de jaarschijf 2024 gezet. Deze zijn echter niet alleen voor 2024, maar voor meerdere jaren, ter uitvoering van de ambities van het Bestuursakkoord. Dit budget is specifiek voor de naweeën van de corona crisis. Hiervan is in 2024 een deel benut en mogelijk zal er in 2025 nog een beroep op dit budget gedaan worden.

TV53

Try-outs cultuur

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

400.000 Met de kadernota 2024 zijn enkele incidentele budgetten voor cultuur op de jaarschijf 2024 gezet. Deze zijn echter niet alleen voor 2024, maar voor meerdere jaren, ter uitvoering van de ambities van het Bestuursakkoord. De capaciteit die hiermee bezig is/gaat, is per begin 2024 in dienst gekomen. De eerste voorstellen voor de uitvoering tlv dit budget worden eind 2024 verwacht en verdere uitvoering in 2025 en 2026 (en mogelijk verder). Dit budget is specifiek voor zogenaamde try-outs, nieuwe culturele voorzieningen ihkv de groei van de stad, vooruitlopend op inzet van strategische investeringen en irt het programma voorzieningen

TV61

Middelen LVV

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

1.051.000 De LVV pilot stopt van rijkswege in 2025. Om het gemeentelijk beleid conform het bestuursakkoord te continueren willen wij dit bedrag van 2024 naar 2025 reserveren. Met nadruk wordt gesteld dat de basis voor de reservering 2024 niet dezelfde middelen zijn waaruit de reservering 2023 (voor 2024) is gedekt.

TV61

Deelprojecten Transformatiefonds Sociaal (2)040

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

358.000 Betreft de projecten: TF vereenvoud voorspelbaarheid fin Fase1, Robotisering fase 1, Programma management en Vereenvoudiging Sociaal Domein. Argumentatie: vanwege timing raadsbesluit (juni 2024) kennen de projecten een uitwerkingsfase waaruit de daadwerkelijke kosten voortkomen, waarbij ook verschillende startmomenten van toepassing zijn

Totaal

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

VOLDOET AAN CRITERIA tv

titel reservering

Beoordeling, voldoet aan criterium

TV61

Actieplan aanpak EU Arbeidsmigranten

TV62

Kinderopvangtoeslagenaffaire

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd. A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

55.000 Het actieplan bestaat uit 6 actielijnen. De pilot van actielijn 2 "begeleiding naar werk en afspraken met werkgevers" moet nog worden opgestart en loopt door in het jaar 2025. 360.000 Voor de uitvoeringskosten is in 2021 op basis van een normvergoeding eenmalig een bedrag ontvangen. Dit bedrag is bestemd voor de afhandeling van (potentieel) gedupeerden gedurende de periode t/m 2025. Is in voorgaande jaren ook opgenomen in het reserveringsdossier.

TV63

Energietoeslag

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

754.000 Vanuit 2023 zijn de resterende middelen voor energiearmoede die van het rijk zijn ontvangen gereserveerd omdat aanvragen ook nog in 2024 konden plaatsvinden. De niet bestede middelen worden nu gereserveerd voor de uitvoering van de op 2-7-24 aangenomen amendementen bij raadsvoorstel Effect & vereenvoudiging minimaregelingen.

TV63

Dienstverlening gemeenten aanpak Armoede & Schulden

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

668.000 Vanuit de decembercirculaire 2022 en de meicirculaire 2023 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van armoede en schulden. Het volledige bedrag kan in 2024 niet worden besteed. We hebben o.a. vanuit het transformatieprogramma, programma vereenvoudiging en de digitaliseringsagenda nog veel te doen. Daarvoor willen we deze middelen reserveren.

TV65

Deelprojecten Transformatiefonds Sociaal (2)040

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

175.000 Betreft het project: Van bijstand persp. nr werk/opleiding. Argumentatie: vanwege timing raadsbesluit (juni 2024) kennen de projecten een uitwerkingsfase waaruit de daadwerkelijke kosten voortkomen, waarbij ook verschillende startmomenten van toepassing zijn. Als gevolg van vertraging in de uitrol van het project van bijstand perspectief naar Werk/Opleiding worden deze kosten doorgeschoven naar 2025. Het project kent een doorlooptijd van 2 jaar en loopt van 1 juli 2024 tot 1 juli 2026

TV65

Samen voor het MBO

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

55.000 Het project 'Samen voor het MBO' is vastgesteld door het college op 4 juni 2024. Het betreft een meerjarig project waar jaarlijks (2024, 2025, 2026) € 125.000 voor overige kosten beschikbaar is gesteld. De activiteiten die vallen onder het project zijn later van start gegaan dan gepland. Dit onder andere door het vertrek van de betrokken beleidsambtenaar waar niet direct een vervanger voor was en het vertrek van wethouder Esselbrugge. In 2024 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: gezamenlijke introductie op stadhuisplein voor studenten, het aantrekken van een projectleider, opstarten van imago campagne en het organiseren van gesprekstafels voor studenten. Deze activiteiten zullen ook conform het actieplan in 2025 doorgetrokken worden. Echter door de vertraging die we hebben opgelopen hebben we een aantal andere acties die genoemd staan in het actieplan nog niet kunnen uitvoeren. Zoals het samenwerken aan het verbannen van stagedisriminatie of het uitrollen van een brede imago campagne voor het mbo.

TV672D

Deltaplan Jeugd. ontwikkellijn aanpak wachtijden A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> (subsidieregeling) 50K, D. niet eerder gereserveerd.

300.000 In 2023 is de subsidieregeling Deltaplan Jeugd Eindhoven (B&W besluit van d.d. 20 juni 2023 / 802 Subsidieregeling Deltaplan Jeugd) opengesteld. De subsidieregeling kent een looptijd van 2023 tot en met 2025. Het deelplafond voor de ontwikkellijn wachttijden bedraagt €1.100.000. Sinds het openstellen van de subsidieregeling (juli 2023) zijn er 3 subsidies verstrekt. Het is bij het opmaken van het reserveringsdossier (behorende bij Turap 2) nog onbekend hoeveel subsidies en budget nog in 2024 verstrekt zullen worden. Het totaal aan subsidiemiddelen dient beschikbaar te zijn voor de volledige subsidieperiode en derhalve dan ook de reservering van 300.000 euro om aan het gestelde subsidieplafond te kunnen voldoen.

TV672D

Deelprojecten Transformatiefonds Sociaal (2)040

75.000 Betreft het project: Naar duurzame jeugdhulp. Argumentatie: vanwege timing raadsbesluit (juni 2024) kennen de projecten een uitwerkingsfase waaruit de daadwerkelijke kosten voortkomen, waarbij ook verschillende startmomenten van toepassing zijn

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Totaal

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

VOLDOET AAN CRITERIA tv

titel reservering

Beoordeling, voldoet aan criterium

TV68

Project MO-locaties

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

200.000 Bij de jaarrekening 2023 hebben we deze middelen middels resultaatbestemming beschikbaar gehouden voor het project MO-locaties. Dit project omvat het realiseren van nieuwe locaties t.b.v. Maatschappelijke Opvang zoals de inloop en 24 uursvoorziening aan de Fuutlaan. Dit is een langdurig en complex traject dat nog niet volledig is afgerond en zal in 2025 een vervolg krijgen, denk aan mogelijke nieuwe locatie Skaeve Huse, nieuw te openen locatie(s) voor Maatschappelijke Opvang Maatwerkvoorziening en een permanente locatie voor de Winternoodopvang i.c.m. de perspectiefplekken voor niet rechthebbende EU-burgers. We zien in de praktijk vaak vertraging bij de realisatie van MO-locaties, enerzijds door het ontbreken van draagvlak in omgeving, anderzijds door langere bouwperiodes. Daardoor is de verwachting dat een deel van de kosten pas in 2025 worden gemaakt.

TV74

Omgevingswet Onderzoekskosten

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

105.000 Er is incidenteel budget toegekend ter voorbereiding en uitwerking van de Omgevingswet in de Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Bij het reserveringsdossier 2023 zijn deze middelen gereserveerd* naar 2024. Deze middelen zijn afkomstig van raadsdossier "Verdeling toegekende middelen omgevingswet" (bgw 123021), vastgesteld Q1 2023, en gedekt door rijksmiddelen en eigen middelen van de gemeente tezamen. Het eerder gereserveerde budget is nonog niet aangewend, omdat de bestedingen nog vorm moeten krijgen ten gevolge van de uitgestelde inwerkingtreding van de omgevingswet. Daarbij heeft het college in Q2 2024 besloten een programma in te gaan richten voor 'Gezonde Fysieke Leefomgeving', waarvan de planning is om medio 2025 te gaan opleveren. We willen dan ook zorgen dat deze middelen komend jaar ter beschikking blijven. Omdat het omgevingswetmiddelen betreft, wordt er deels voor een 2e jaar gereserveerd, zodat de middelen voor dit doel beschikbaar blijven. Het betreft incidentele middelen.Ook moeten we voor de middelen van de omgevingswet verantwoording afleggen aan het rijk. Van het totaal aangedragen bedrag van € 245,000 als reservering betreft € 105,000 nieuw budget en voldoet aan de dooor de raad gestelde criteria. Een bedrag van € 140.000 betreft eerder gereserveerd budget en voldoet niet

TV81

Incidentele middelen Brainportdeal + Convenant A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> Beethoven 50K, D. niet eerder gereserveerd.

1.210.000 Dit gaat over extra personeel ten behoeve van uitvoering Brainport deal en Beethoven, waarvoor extra middelen zijn gereserveerd. De voortgang van de bestedingen loopt achter vanwege schaarste op de markt en complexiteit van de opdrachten. Het restant zal nodig zijn voor de uitvoering in 2025 en stellen we voor te reserveren.

TV83

Processen omgevingswet

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

64.000 Betreft een incidenteel budget 'processen Omgevingswet'. Het in 2024 begrote bedrag zal naar verwachting niet in dit jaar tot besteding komen. Ter info: het betreft geen middelen van derden (door de reservering worden er ook geen middelen van derden (cofinanciering) verkregen; naar verwachting wordt het bedrag in 2025 gebruikt tbv kosten proces Omgevingswet. Voor de middelen van de omgevingswet moeten we verantwoording afleggen aan het rijk

TV04

Reservering Bedrijfsvoering

E. Het betreft middelen van bedrijfsvoering

18.710.000 Betreft middelen bedrijfsvoering, door complexiteit van een aantal onderwerpen/opdrachten, afhankelijkheid van expertise van leveranciers en de schaarste in de markt worden niet alle budgetten besteed. Het toegekende geld vanuit de Kadernota 2024 voor uitvoeringsprogramma I-visie, organisatieontwikkeling en vernieuwen financieel systeem is niet volledig ingezet en hebben een uitloop naar 2025. Conform geldende reserveringscriteria reserveren we de restant middelen bedrijfsvoering en komen deze beschikbaar binnen de nieuw in te stellen reserve doorontwikkelen bedrijfsvoering.

Totaal

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

VOLDOET AAN CRITERIA tv

titel reservering

Beoordeling, voldoet aan criterium

TV61

Urbact NextGen Youth Work

F. Middelen van derden voor een specifiek doel

265.000 De gemeente Eindhoven heeft als Leadpartner het subsidiecontract NextGen Youthwork uit het Urbact programma Europese subsidie ad € 608.000 getekend voor haar en haar 9 partners. De subsidie de periode loopt van 2023 tot en met 2025. De middelen zijn specifiek toegekend aan dit project en dienen ook besteed te worden aan dit project binnen de periode van 2023 tot en met 2025. De eerste paymentclaim is in 2024 succesvol ingediend. Het totale toegekende subsidiebedrag over 2023 bedraagt € 109.808,12 waarvan € 53.057,91 voor Eindhoven. De niet bestede middelen dienen gezien te worden in relatie tot de gehele projectperiode en beschikbaar te blijven voor dit project en zal derhalve gereserveerd moeten worden.

TV672D

Middelen Samen voor Jeugd (SvJ)

F. Middelen van derden voor een specifiek doel

2.400.000 Betreft middelen van de regio voor Samen voor Jeugd (SvJ). Binnen SvJ wordt er in de periode 2022-2025 (4 jaar) gewerkt aan specifieke doelen voor de deelnemende gemeenten. Na deze periode worden eventuele overschotten verrekend met de deelnemende gemeenten.

TV65

Regionaal strategisch arbeidsmarktplan

F. Middelen van derden voor een specifiek doel

335.000 Er zijn reeds regionale toezeggingen gedaan met middelen uit het regionaal vastgesteld programma van 11 juni 2024 'Regionale strategie arbeidsmarkt en Huis naar Werk 2024. Betreft tregionale middelen, die niet enkel van de gemeente Eindhoven maar van de regio zijn.

TV12

Straatintimidatie

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

60.000 In 2023 is nieuw beleid vastgesteld voor het tegengaan van straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte. Daarmee willen we straatintimidatie zo veel mogelijk voorkomen en terugdringen zodat iedereen ongehinderd gebruik kan maken van de openbare ruimte. Door bewustwording te creëren en concreet handelingsperspectief te bieden, draagt de aanpak bij aan veiligere wijken en uitgaansgebieden. Vanuit het Rijk zijn hiervoor incidentele middelen beschikbaar gesteld. Dit betreft €30.000 per jaar voor de jaren 2023 tot en met 2026. In 2024 is vanuit de sector Veiligheid en Handhaving ingezet op deze aanpak. Restantmiddelen dienen beschikbaar te blijven voor de aanpak in 2025 en 2026. Voorgesteld wordt dan ook deze middelen via het reserveringsdossier 2024 te reserveren voor 2025.

TV12

Informele scholing en preventieve G. Decentralisatie uitkering circulaire beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders gemeentefonds

50.000 Vanuit het Rijk incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor informele scholing en beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders. Met de middelen voor informele scholing zetten we in op brede kennisontwikkeling over informele scholing in onze regio en versteviging van het lokale aanbod. In 2024 is hierop deels geherprioriteerd en middelen zijn noodzakelijk voor verdere uitvoering in 2025 voor realisatie van de veiligheidsdoelstellingen op basis van het vastgestelde Beleidskader veiligheid 2023-2026. Daarnaast incidentele middelen voor passende preventieve maatregelen voor woningen decentrale bestuurders, die in 2024 niet zijn uitgenut en in 2025 worden ingezet. Voorgesteld wordt dan ook deze middelen via het reserveringsdossier 2024 te reserveren voor 2025.

TV43

Aanpak laaggeletterdheid 2020-2024 - regio

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

225.000 De Gemeente Eindhoven ontvangt een decentralisatie-uitkering Laaggeletterdheid 2020-2024 als centrumgemeenten voor de regio Zuidoost Brabant. Het resterende budget van € 225.000 betreft regionaal budget dat Eindhoven heeft ontvangen voor diverse gemeenten en inzet ivoor de periode 2024-2025.

TV62

Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang onderdeel versterking dienstverlening gemeenten ihkv kind en gezinsbescherming

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

1.431.000 We hebben als centrumgemeente middelen toegekend gekregen voor het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming voor de periode 2022 t/m 2025, ter versterking van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Voor onze regio zijn twee kwartiermakers aangetrokken om te inventariseren hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan het Toekomstscenario. De kwartiermakers hebben samen met de regiogemeenten en de ketenpartners 5 thema’s bepaald. Deze 5 thema’s worden in projectvorm verder uitgewerkt en vragen om een tweetal projectleiders. Daarnaast wordt er een programmamanager aangewezen die de projectleiders leiding geeft en regionaal actief is, zowel bestuurlijk als ambtelijk, waarbij een belangrijke governancestructuur moet worden gevonden waardoor het toekomstscenario de aandacht heeft en houdt. De inzet van de middelen verloopt via regionale afstemming.

Totaal

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

VOLDOET AAN CRITERIA tv

titel reservering

Beoordeling, voldoet aan criterium

TV65

Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

770.000 DU begeleiding jongeren naar werk. Als gevolg van vertraging in de uitrol van de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid worden deze middelen doorgeschoven naar 2025. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt om deze middelen aan te wenden. In het najaar worden deze activiteiten opgepakt.

TV12

Incidentele middelen aanpak Ondermijning

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

65.000 Betreft incidenteel beschikbaar gestelde (rijks)middelen voor aanpak tegen ondermijning. Met versterkingsgelden werken we aan de economische kracht en toekomstbestendigheid van het gebied Kruisstraat/Woenselse Markt en de leefbaarheid in de aangrenzende buurten Gildebuurt en Hemelrijken. Daarnaast (rijks)middelen voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het weerbaar maken van gesloten gemeenschappen tegen ondermijning en het leggen van een verbinding tussen gemeente en gesloten gemeenschappen (tegengaan van ondermijnende criminaliteit vanuit sociale en economische hoek). In 2024 is hierop deels geherprioriteerd en middelen zijn noodzakelijk voor verdere uitvoering in 2025 voor realisatie van de veiligheidsdoelstellingen op basis van het vastgestelde Beleidskader veiligheid 2023-2026. Voorgesteld wordt dan ook deze middelen via het reserveringsdossier 2024 te reserveren voor 2025.

TV01

Brede Welvaart en Inwonersparticipatie

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

TV04

SMMM Opheffen shadow IT

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

810.000 Budget uit bestuursakkoord/ opdracht stadsgezant voor Brede Welvaart en Inwonersparticipaie. Rest budget dient gereserveerd te worden (SMMM) 250.000 Bestuursakkoord niet besteed, wordt gestort in reserve: Samen Morgen Mooier Maken

TV04

Bestuursakkoord SMMM - Materieel

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

100.000 Bestuursakkoord niet besteed, wordt gestort in reserve: Samen Morgen Mooier Maken

TV31

Sharing the Vibes - Samen naar een bruisend Eindhoven

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

100.000 Het dossier is in juli 2024 door het college akkoord bevonden. Hoewel de middelen hierdoor zijn toegekend wordt de totale visie op 1 oktober vastgesteld door de gemeenteraad. De activiteiten worden uitgevoerd in het 4e kwartaal 2024 en lopen door in het 1e kwartaal 2025 en verder.

TV43

Rijke schooldag (bestuursakkoord)

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

726.000 Het college heeft d.d. 27 april 2024 de subsidieregelingen voor Rijke Schooldag en Lokaal Educatieve agenda voor het schooljaar 2024-2025 akkoord bevonden. De aanvraag termijn loopt tot en met 31 oktober 2024 voor deze subsidieregeling, daarna kan pas vastgesteld worden wat de te verwachte afwijking is. Het bedrag dat niet besteed is wordt gereserveerd voor inzet in 2025.

TV43

Wijkbibliotheken (-Bestuursakkoord-)

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

305.000 Dit betreft de ontwikkeling van de Bibliotopen (multifunctionele stadsdeelbibliotheken). Hierbij is sprake van een iteratief proces waarbij de locatiekeuze bepalend is voor de financiën. Zodra de locaties bekend zijn is duidelijk wanneer deze middelen worden ingezet. De verwachting is in 2025.

TV43

VSV lokaal

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

300.000 De intensivering op RMC en VSV lokaal verlopt langzamer dan verwacht en zal nog deels plaatsvinden in 2025. Deze middelen zijn in 2025 nodig om in zijn geheel te kunnen intensiveren. Dit betreft de projectgelden.

TV43

Lokaal Educatieve Agenda / Rijke schooldag

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

24.000 Het college heeft d.d. 27 april 2024 de subsidieregelingen voor Rijke Schooldag en Lokaal Educatieve agenda voor het schooljaar 2024-2025 akkoord bevonden. De aanvraag termijn loopt tot en met 31 oktober 2024 voor deze subsidieregeling, daarna kan pas vastgesteld worden wat de te verwachte afwijking is. Het bedrag dat niet besteed is wordt gereserveerd voor inzet in 2025.

TV55

Erfgoed C Positionering en zichtbaarheid

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

124.000 Er is budget beschikbaar gesteld bij het coalitieakkoord voor het uitvoeringsprogramma Erfgoed. Dit budget is opgenomen binnen de reserve Samen Morgen Mooier Maken. Het onttrokken bedrag uit de reserve SMMM wordt ingezet om te besteden aan passende bescherming voor erfgoed, het delen en toegankelijk maken van informatie, het zichtbaar maken van het verhaal van de stad en het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan begrip en enthousiasme voor het erfgoed. Wegens personele capaciteitstekorten zijn projecten deels stilgevallen of nog niet opgestart. Verandering in rol- en taakverdeling en de komst van nieuwe medewerkers in de tweede helft van 2024 zullen zorgdragen voor uitvoering en besteding van deze budgetten in 2025. het budget wordt hiermee doorschoven naar 2025.

Totaal

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

VOLDOET AAN CRITERIA tv

titel reservering

Beoordeling, voldoet aan criterium

TV55

Erfgoed B Monumenten en gebouwd erfgoed

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

110.000 Er is budget beschikbaar gesteld bij het coalitieakkoord voor het uitvoeringsprogramma Erfgoed. Dit budget is opgenomen binnen de reserve Samen Morgen Mooier Maken. Het onttrokken bedrag uit de reserve SMMM wordt ingezet om te besteden aan passende bescherming voor erfgoed, het delen en toegankelijk maken van informatie, het zichtbaar maken van het verhaal van de stad en het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan begrip en enthousiasme voor het erfgoed. Wegens personele capaciteitstekorten zijn projecten deels stilgevallen of nog niet opgestart. Verandering in rol- en taakverdeling en de komst van nieuwe medewerkers in de tweede helft van 2024 zullen zorgdragen voor uitvoering en besteding van deze budgetten in 2025. het budget wordt hiermee doorschoven naar 2025.

TV55

Erfgoed A Archeologie

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

13.000 Er is budget beschikbaar gesteld bij het coalitieakkoord voor het uitvoeringsprogramma Erfgoed. Dit budget is opgenomen binnen de reserve Samen Morgen Mooier Maken. Het onttrokken bedrag uit de reserve SMMM wordt ingezet om te besteden aan passende bescherming voor erfgoed, het delen en toegankelijk maken van informatie, het zichtbaar maken van het verhaal van de stad en het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan begrip en enthousiasme voor het erfgoed. Wegens personele capaciteitstekorten zijn projecten deels stilgevallen of nog niet opgestart. Verandering in rol- en taakverdeling en de komst van nieuwe medewerkers in de tweede helft van 2024 zullen zorgdragen voor uitvoering en besteding van deze budgetten in 2025. het budget wordt hiermee doorschoven naar 2025.

TV55

Erfgoed D Capaciteit en beleid

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

10.000 Er is budget beschikbaar gesteld bij het coalitieakkoord voor het uitvoeringsprogramma Erfgoed. Dit budget is opgenomen binnen de reserve Samen Morgen Mooier Maken. Het onttrokken bedrag uit de reserve SMMM wordt ingezet om te besteden aan passende bescherming voor erfgoed, het delen en toegankelijk maken van informatie, het zichtbaar maken van het verhaal van de stad en het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan begrip en enthousiasme voor het erfgoed. Wegens personele capaciteitstekorten zijn projecten deels stilgevallen of nog niet opgestart. Verandering in rol- en taakverdeling en de komst van nieuwe medewerkers in de tweede helft van 2024 zullen zorgdragen voor uitvoering en besteding van deze budgetten in 2025. het budget wordt hiermee doorschoven naar 2025.

TV65

Middelen Werk (Bestuursakkoord)

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

167.000 Deze middelen zullen worden ingezet voor de uitrol Basisbanen. In het najaar zal dit verder uitgewerkt worden. Omdat nog niet precies duidelijk is wanneer dit tot uitgaven gaat leiden reserveren we deze middelen voor 2025. De kans is namelijk groot dat het grootste deel van de uitgaven in 2025 gaat vallen.

TV74

Klimaatakkoord

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

300.000 Er is budget beschikbaar gesteld bij het coalitieakkoord voor het Klimaatuitvoeringsagenda. Dit budget is opgenomen binnen de reserve Samen Morgen Mooier Maken. Het onttrokken bedrag uit de reserve SMMM wordt ingezet om verschillende thema's binnen het klimaatbeleid uit te voeren. De verwachting is dat een deel van het budget dit jaar niet ingezet gaat worden. Volgend jaar zijn de middelen nodig om de uitvoering af te ronden.

TV82

Illegaal grondgebruik

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

178.000 Via het dossier "nota grondbeleid" zijn er vanuit de reserve SMMM middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van illegaal grondgebruik. Voor 2024 € 100.000 ten behoeve van drie groengebieden. In 2024 zijn er via een apart dossier nogmaals extra middelen beschikbaar gesteld voor dit onderwerp, zijnde € 200.000 om zo te komen tot een gemeentebrede aanpak. Deze middelen zijn dit jaar nog niet volledig aangewend. De gemeentebrede aanpak zal in 2025 verder worden uitgewerkt.

TV82

Grondverwerving

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

153.000 Via het dossier "nota grondbeleid" zijn er vanuit de reserve SMMM middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van actief grondbeleid. Voor 2024 € 153.000 ten behoeve van uitbreiding capaciteit grondverwerving (verwerver en ondersteunende administratieve functie). Deze middelen zijn dit jaar nog niet aangewend. Vooralsnog zijn de opdrachten extern weggezet.

Totaal

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.

VOLDOET AAN CRITERIA tv

titel reservering

Beoordeling, voldoet aan criterium

TV82

Beheer gronden

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

totaal voldoet

Totaal

Toelichting waarom het bedrag gereserveerd dient te worden. 150.000 Via het bestuursakkoord zijn er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor 2024 voor het beheer van gronden die vanuit het programma grond niet meer benodigd zijn en overgeheveld worden naar een ander programma (groen en recreatie). Vooralsnog staat het budget bij het programma grond omdat het daadwerkelijk overhevelen van de gronden vertraging heeft opgelopen. Naar verwachting vindt overheveling in 2025 plaats en zal het beschikbare budget ook dan daadwerkelijk worden ingezet. 39.997.000