Bijlage 2a - Concernbgw. Vaststellen reserveringen 2023 en overige wijzigingen
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023234 Reserveringen2023 en overige wijz in R&V
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123348
Kostensoort / produkt
2023 2-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-140.000
140.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
140.000
0
0
0
0
140.000
0
0
-370.000
370.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-2.929.000
2.862.000
33.000
34.000
E43006 Opleidingskosten personeel
-52.000
52.000
0
0
E43010 Huren
-285.000
285.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-6.294.000
6.294.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
7.694.000
0
0
0
-2.236.000
9.863.000
33.000
34.000
E46010 Toevoeging aan reserves
2.651.000
0
0
0
E46299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-415.000
356.000
59.000
0
TV08 Overige baten en lasten
2.236.000
356.000
59.000
0
E43000 Kosten ingehuurd
-192.000
192.000
0
0
TV01 Bestuur E41000 Salarissen en sociale lasten
TV04 Overhead
8-nov-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 1 van 11
18:56:14
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023234 Reserveringen2023 en overige wijz in R&V
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123348
Kostensoort / produkt
2023 2-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
personeel van derden E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-173.000
173.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
365.000
0
0
0
0
365.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-476.000
476.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
476.000
0
0
0
0
476.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-200.000
200.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
200.000
0
0
0
0
200.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-226.000
226.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
226.000
0
0
0
0
226.000
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
TV21 Verkeer en vervoer
TV31 Economische ontwikkeling
TV33 Bedrijvenloket en 8-nov-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 2 van 11
18:56:14
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023234 Reserveringen2023 en overige wijz in R&V
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123348
Kostensoort / produkt
2023 2-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
bedrijfsregelingen E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-365.000
365.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-232.000
232.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
597.000
0
0
0
0
597.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-294.000
294.000
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-33.000
33.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.275.000
1.275.000
0
0
E44009 Overige inkomensoverdrachten
-1.039.000
1.039.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
2.641.000
0
0
0
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
2.641.000
0
0
E42300 Afschrijvingen
-315.000
315.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
315.000
0
0
0
TV34 Economische promotie
8-nov-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 3 van 11
18:56:14
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023234 Reserveringen2023 en overige wijz in R&V
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123348
Kostensoort / produkt
2023 2-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
315.000
0
0
-13.000
13.000
0
0
-1.453.000
-547.000
0
0
E44004 Subsidies en bijdragen
-134.000
134.000
0
0
E44009 Overige inkomensoverdrachten
-734.000
734.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
2.334.000
2.000.000
0
0
E46012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
0
6.000.000
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
0
8.334.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-563.000
563.000
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
-876.000
876.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
1.439.000
0
0
0
0
1.439.000
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden E43016 Diverse diensten en vergoedingen
TV62 Wijkteams
8-nov-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 4 van 11
18:56:14
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023234 Reserveringen2023 en overige wijz in R&V
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123348
Kostensoort / produkt
2023 2-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-2.999.000
1.396.000
0
0
E44002 Sociale verstrekkingen natura n personen
-6.000.000
6.000.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
8.999.000
1.603.000
0
0
TV63 Inkomensregelingen
0
8.999.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-940.000
940.000
0
0
E44008 Inkomensoverdr. aan andere dan het Rijk
-180.000
180.000
0
0
E44009 Overige inkomensoverdrachten
-300.000
300.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
1.420.000
0
0
0
0
1.420.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-3.712.000
450.000
0
0
E44009 Overige inkomensoverdrachten
-2.880.000
2.880.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
6.592.000
3.262.000
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
8-nov-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 5 van 11
18:56:14
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023234 Reserveringen2023 en overige wijz in R&V
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123348
Kostensoort / produkt
2023 2-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
6.592.000
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
-25.000
25.000
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-75.000
75.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
141.000
370.000
270.000
296.000
E46010 Toevoeging aan reserves
-41.000
-270.000
-270.000
-296.000
0
200.000
0
0
E46012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
331.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
331.000
0
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-258.000
214.000
44.000
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.021.000
977.000
44.000
0
E46010 Toevoeging aan reserves
1.279.000
0
0
0
0
1.191.000
88.000
0
TV74 Milieubeheer
TV83 Wonen en bouwen
8-nov-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 6 van 11
18:56:14
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023234 Reserveringen2023 en overige wijz in R&V
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123361
Kostensoort / produkt
8-nov-2023
2023 2-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E44009 Overige inkomensoverdrachten
-494.000
494.000
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
494.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
0
494.000
0
0
331.000 43.848.000
180.000
34.000
Lasten Baten 123348
Begrotingsjaar: Datum:
E86010 Onttrekking aan reserves
0
140.000
0
0
TV01 Bestuur
0
140.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
10.219.000
92.000
34.000
TV04 Overhead
0 10.219.000
92.000
34.000
E86010 Onttrekking aan reserves
0
365.000
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
0
365.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
476.000
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
0
476.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
200.000
0
0
TV31 Economische
0
200.000
0
0
Pagina 7 van 11
18:56:14
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023234 Reserveringen2023 en overige wijz in R&V
Rubriek LastenBaten Taakveld
8-nov-2023
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 123348
Kostensoort / produkt
Begrotingsjaar: Datum:
2023 2-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
ontwikkeling E86010 Onttrekking aan reserves
0
226.000
0
0
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
226.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
597.000
0
0
TV34 Economische promotie
0
597.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
2.641.000
0
0
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
2.641.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
315.000
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
315.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
2.334.000
0
0
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
0
6.000.000
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
0
8.334.000
0
0
E86010 Onttrekking aan
0
1.439.000
0
0
Pagina 8 van 11
18:56:14
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023234 Reserveringen2023 en overige wijz in R&V
Rubriek LastenBaten Taakveld
8-nov-2023
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 123348
Kostensoort / produkt
Begrotingsjaar: Datum:
2023 2-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
reserves TV62 Wijkteams
0
1.439.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
8.999.000
0
0
TV63 Inkomensregelingen
0
8.999.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
1.420.000
0
0
TV65 Arbeidsparticipatie
0
1.420.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
6.592.000
0
0
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
6.592.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
200.000
0
0
TV74 Milieubeheer
0
200.000
0
0
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
331.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
331.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
0
1.191.000
88.000
0
TV83 Wonen en
0
1.191.000
88.000
0
Pagina 9 van 11
18:56:14
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023234 Reserveringen2023 en overige wijz in R&V
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 123348 123361
Kostensoort / produkt bouwen E86010 Onttrekking aan reserves
0
494.000
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
0
494.000
0
0
331.000 43.848.000
180.000
34.000
Totaal Taakveld Lasten 123348
0
0
0
0
-136.000
77.000
59.000
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-7.000
7.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-82.000
82.000
0
0
PC Publiekscontacten
-225.000
166.000
59.000
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
-190.000
190.000
0
0
VB Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
-190.000
190.000
0
0
-415.000
356.000
59.000
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-225.000
166.000
59.000
0
PC Publiekscontacten
-225.000
166.000
59.000
0
E86299 doorber. saldo begrotingswijzigingen
-190.000
190.000
0
0
E43000 Kosten ingehuurd personeel van derden
Lasten Baten 123348
8-nov-2023
2023 2-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
Baten Indirecte kosten
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 10 van 11
18:56:14
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023234 Reserveringen2023 en overige wijz in R&V
Rubriek LastenBaten Indirecte kosten
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 123348
Kostensoort / produkt
2023 2-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
VB Sector Veiligheid en bestuur (excl. JZ)
Baten
Totaal Indirecte kosten
8-nov-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Pagina 11 van 11
-190.000
190.000
0
0
-415.000
356.000
59.000
0
0
0
0
0
18:56:14