Bijlage 2 - Toelichting bgw Verduurzaming Savoiepad, Barrierweg en Locatellistraat

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2026 met nummer11136. Sector: Stadsbedrijf

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

xx-xx-xx TV5.2 Sportaccommodaties 5 Levendige stad Investeringskrediet verduurzaming Savoiepad 14, Barrierweg 1 en Locatellistraat 3 Doelstelling is het realiseren van CO₂-reductie in het gemeentelijk vastgoed, in lijn met wettelijke verplichtingen en gemeentelijk klimaatbeleid, waarbij de gemeente een voorbeeldrol vervult in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Voor de uitvoering hiervan wordt voorgesteld het investeringskrediet SVV (Slim Verduurzamen Vastgoed) te verhogen (verdeeld over een drietal locaties).  Verduurzamen de locatie Barrierweg 1, verduurzamen gymzaal een uitgaveninvesteringsbudget van € 537.000 en inkomsteninvesteringsbudget van € 235.000 (gesaldeerd investeringsbudget is € 302.000). Dit betreft budget voor installaties € 190.000 (afschrijvingstermijn 20 jaren) en budget voor renovatie gebouwen € 112.000 (afschrijvingstermijn 50 jaren). De begrote structurele kapitaallasten zijn €15.000 (€ 12.000 afschrijving en € 3.000 rente) en worden gedekt uithet budget verduurzamen maatschappelijk vastgoed.  Verduurzamen locatie Locatellistraat 3, kleedaccommodatie VV Gestel een uitgaveninvesteringsbudget van € 703.000 en inkomsteninvesteringsbudget van € 210.000 (gesaldeerd investeringsbudget is € 493.000). Dit betreft budget voor installaties € 261.000 (afschrijvingstermijn 20 jaren) en budget voor renovatie gebouwen € 232.000 (afschrijvingstermijn 50 jaren).

De begrote structurele kapitaallasten zijn € 22.000 (€ 17.000 afschrijving en € 5.000 rente) en worden als volgt gedekt:  budget verduurzamen maatschappelijk vastgoed (€ 14.000);  budget IHP Sport (€ 6.000);  budget energiekosten (€2. 000).



Besluit raad:

Verduurzamen locatie Savoiepad 14, wijkcentrum De Mortel en sporthal Achtse Barrier een uitgaveninvesteringsbudget van € 1.855.000 en inkomsteninvesteringsbudget van € 605.000 (gesaldeerd investeringsbudget is € 1.250.000). Dit betreft budget voor bouwkundige aanpassingen € 687.000 (afschrijvingstermijn 40 jaren) en budget voor installaties € 563.000 (afschrijvingstermijn 20 jaren). De begrote structurele kapitaallasten zijn € 57.000 (€ 45.000 afschrijving en € 12.000 rente) en worden als volgt gedekt:  budget verduurzamen maatschappelijk vastgoed (€ 41.000);  budget opbrengsten huur (€ 16.000).

xx-xx-xx

2