Bijlage 2 - Toelichting bgw. Verduurzamen Tongelreep
Tekst van het document
gemeente Eindhoven
Toelichting behorende bij de 183 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2023. Sector: RU / PG Wijziging nummer: 823.102
Raadsvoorstel; nieuw beleid X
Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling
X
Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging
Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:
xx-xx-xx 5.2 Sportaccommodaties 5 Sport, cultuur en recreatie Verduurzamen Tongelreep Doelstelling is door het gebruik van extra PV-panelen en hergebruik van hemelwater de duurzaamheid van het nieuwe zwembad te vergroten zoals passend binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente Eindhoven. Voorgesteld wordt met in te stemmen met de aanleg van extra PV-panelen (zonnepanelen) en van het toepassen van een UF-RO installatie (Ultra Filtratie en Reverse Osmose) ten behoeve van hergebruik van spoel- en hemelwater
Wat mag het kosten (kosten/dekking):
Voor de aanleg van extra PV-panelen wordt een uitgaveninvesteringsbudget (inclusief btw) van (afgerond) €908.000 opgenomen en een inkomsteninvesteringsbudget van (afgerond) € 159.000 (betreft bijdrage via specifieke uitkering Stimulering Sport). Voor het gesaldeerde investeringsbudget van (afgerond) € 749.000 bedragen de kapitaallasten € 58.000 (afgerond bedrag 1e jaar). Voor het toepassen van een UF-RO installatie (Ultra Filtratie en Reverse Osmose) ten behoeve van hergebruik van spoel- en hemelwater wordt een uitgaveninvesteringsbudget (inclusief btw) van afgerond € 468.000 opgenomen en
een inkomsteninvesteringsbudget van (afgerond) € 82.000 (betreft bijdrage via specifieke uitkering Stimulering Sport). Voor het gesaldeerde investeringsbudget van (afgerond) €386.000 bedragen de kapitaallasten € 21.000 (bedrag 1e jaar). Dekking voor de begrote kapitaallasten (totaal afgerond € 79.000) vindt plaats door middel van inzet van het budget Tongelreep/opstellen algemene plannen. Toelichting:
Besluit raad:
De begrotingswijziging behelst: De verwerking van de kapitaallasten in de meerjarenbegroting 2023 t.b.v. jaarschijf 2025 en 2026. xx-xx-2023
2