Bijlage 2 - Toelichting bgw. Uitvoeringkrediet verduurzamen Gemeentegebouwen 2025-2026

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 26 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2025. Sector: STB-VG Wijziging nummer: 125.053

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld:

Programma:

Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

xx-xx-xx 42 Onderwijshuisvesting 52 Sportaccomodaties 53 Cultuurpresentatie, -prod. en particip. 61 Samenkracht en burgerparticipatie 83 Wonen 2b onderwijs 5 Levendige stad 2c Sociale stad 3a Woningbouw en fijne wijken Raadsvoorstel Uitvoeringskrediet verduurzamen Gemeentegebouwen 2025-2026 Voor de uitvoering van de volgende fase zijn uitvoeringkosten en investeringen nodig. Met de begroting 2024 is structureel € 650.000 toegekend voor de verduurzaming van de kernportefeuille en voor onderzoek voor de gebiedsgerichte aanpak, innovaties en grootverbruik We willen nu aan de slag met de uitvoering van de volgende fase waarbij de nadruk om de gebouwen Paris proof te gaan maken. Hiervoor dienen de beschikbare middelen omgezet te worden in uitvoeringskrediet.

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Ten behoeve van de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen voor 10 panden dient het investeringskrediet SVV in 2025/2026 verhoogd te worden met € 14,4 miljoen. De dekking hiervan is als volgt: a. voor € 5,1 miljoen te dekken met de reeds ontvangen middelen RVO; subsidie DUMAVA b. voor € 1 miljoen te dekken uit ontvangen Spuk en bijdragen derden; c. voor € 2 miljoen te dekken uit de reeds beschikbaar gestelde onderhoudsmiddelen. d. De kapitaallasten van de netto investering en extra onderhoudskosten te dekken uit:  de stelpost verduurzamen maatschappelijk vastgoed  verhoging van huuropbrengst (90/10) of bijdrage energielasten. Hiervoor is begrotingswijziging opgesteld, zie bijlage.

Toelichting:

Tevens wordt er € 113.000 ingezet vanuit de reserve CO2 reductie om de eenmalige verduurzamingsmaatregelen voor het gebouw aan de Frederiklaan 163/163a te dekken. Voor de onderstaande 10 gebouwen vragen we in dit dossier krediet aan en zal uitvoering en afronding in 2025-2026 liggen. Hiermee behalen we een CO2 reductie van ruim 380.000 kg, hetgeen overeenkomt met de uitstoot van ongeveer 69 huishoudens. 1. Bordeauxlaan 139 (Gymzaal) 2. Heideveldstraat 4 (Gymzaal) 3. Klipperstraat 1 (Gymzaal) 4. Vlokhovenseweg 101 (Gymzaal) 5. Lekstraat 4 (Buurthuis) 6. Bennekelstraat 131 (Buurthuis) 7. Paul Krügerlaan 55 (Stadshobbycentrum) 8. Frederiklaan 163/163A (Multitenant locatie) 9. Leenderweg 65 (Pand P) 10. Meerbos 2-16 (Spilcentrum)

Besluit raad:

Daarnaast worden eenmalige verduurzamingsmaatregelen toegepast voor het gebouw aan de Frederiklaan 163/163a xx-xx-2025

2