Bijlage 2 - Strategische koers en (meerjaren)begroting 2022 en 2023-2026 GRWRE
Tekst van het document
35%
731
43%
57%
324
24%
432
60%
Detacheringen
28%
591
77%
23%
446
32%
135
19%
Werken op locatie
19%
392
78%
22%
300
22%
86
12%
Beschermd werken (beschut)
18%
379
82%
18%
303
22%
68
9%
totaal
756 581 385 371
* basis aantallen 2022 financieel memo Berenschot
b. Doorstroom Groei op de werkladder a. b.
+5% per trede LKS
Verdeling beschut, intern, werken op locatie, groepsdetachering, individuele detachering, begeleid werken c.q. regulier aan de slag met LKS Per trede op de werkladder in beeld hoeveel procent (registratie in personen) LKS doorstroomt naar een hogere trede op de ladder of terugvalt naar een lagere trede.
Medewerkers- en klanttevredenheid MTO * KTO * (medewerkers Ergon) (werkgevers Ergon) 7,4
7,6
WTO ** (werkzoekenden Participatiebedrijf) 6 van de 7 respondenten waardeert de betekenis van het traject als positief.
Er vindt eenmaal in de vier jaar een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) en klanttevredenheidsonderzoek (KTO) plaats. *Basis in opdracht van Ergon uitgevoerd onderzoek, begin 2020. **Basis in opdracht van gemeente Eindhoven uitgevoerde enquête, mei 2018.
Ziekteverzuim % Ergon 13,9 (totaal) 16,05 WSW 13,05 P-wet
% landelijk (branche) 14,4 WSW
Jaarlijks afgesproken targets, met de sectorinformatie van Cedris als referentiemateriaal. *Basis prognose 2020.
39
Financieel Kostenindicator Ergon Participatiebedrijf Kosten per aanmelding € 1.500 Operationeel resultaat Ergon 2022 € nihil Operationeel resultaat per fte € 2.500,-
Kosten per afgerond traject € 3.000
Afspraken meerjarig strategisch plan € nihil
Jaarlijks afgesproken targets, met de sectorinformatie van Cedris als referentiemateriaal.
40