Bijlage 2 - Sectorbgw
Tekst van het document
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:124163 Integraal Zorg Akkoord 2024-2026 Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2024 Datum: 15-apr-2024
2024 lasten
baten
2025 lasten
baten
2026
2027
lasten
baten
lasten
baten
Sector 124163
9249840016
50868
AK Alg. pers. en org. gerelat. kst IB
43047
Kleine gereedschappen
-21
0
-21
0
-21
0
0
0
124163
9249840017
51470
Beleid 1
41000
Salarissen en soc lasten vanuit LPS
-231
0
-231
0
-231
0
0
0
124163
9249840018
51470
Beleid 1
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
231
0
231
0
231
0
0
0
124163
9249840019
67031
CTRL SMO Sociaal Maatschapp Opgaven
41000
Salarissen en soc lasten vanuit LPS
-109
0
-109
0
-109
0
0
0
124163
9249840020
67031
CTRL SMO Sociaal Maatschapp Opgaven
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
109
0
109
0
109
0
0
0
124163
9249840021
67129
Valpreventie
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
-84
0
-84
0
-121
0
0
0
124163
9249840022
67129
Valpreventie
44250
Overige inkomensoverdrachten
88
0
88
0
128
0
0
0
124163
9249840023
67130
Terugdringen gezondheidsachterstanden
44250
Overige inkomensoverdrachten
37
0
37
0
52
0
0
0
124163
9249840024
67130
Terugdringen gezondheidsachterstanden
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
-35
0
-35
0
-49
0
0
0
124163
9249840025
67131
Kansrijke start
44250
Overige inkomensoverdrachten
30
0
30
0
52
0
0
0
124163
9249840026
67131
Kansrijke start
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
-28
0
-28
0
-49
0
0
0
124163
9249840027
67132
Mentale gezondheid
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
-9
0
-9
0
0
0
0
0
124163
9249840028
67132
Mentale gezondheid
43101
Diverse diensten en vergoedingen
9
0
9
0
0
0
0
0
124163
9249840029
67133
Aanpak overgewicht en obesitas
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
-31
0
-31
0
0
0
0
0
124163
9249840030
67133
Aanpak overgewicht en obesitas
44250
Overige inkomensoverdrachten
32
0
32
0
0
0
0
0
124163
9249840031
67134
Leefomgeving
43101
Diverse diensten en vergoedingen
19
0
19
0
0
0
0
0
124163
9249840032
67134
Leefomgeving
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
-18
0
-18
0
0
0
0
0
124163
9249840033
67135
Opgroeien in een kansrijke omgeving
44250
Overige inkomensoverdrachten
5
0
5
0
0
0
0
0
124163
9249840034
67135
Opgroeien in een kansrijke omgeving
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
-4
0
-4
0
0
0
0
0
124163
9249840035
67136
Versterken sociale basis
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
-63
0
-63
0
-66
0
0
0
124163
9249840036
67136
Versterken sociale basis
44250
Overige inkomensoverdrachten
67
0
67
0
70
0
0
0
124163
9249840037
67137
Mantelzorg
44250
Overige inkomensoverdrachten
19
0
19
0
24
0
0
0
124163
9249840038
67137
Mantelzorg
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
-17
0
-17
0
-22
0
0
0
124163
9249840039
67138
Één tegen eenzaamheid
44250
Overige inkomensoverdrachten
19
0
15
0
0
0
0
0
124163
9249840040
67138
Één tegen eenzaamheid
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
-17
0
-14
0
0
0
0
0
124163
9249840041
67139
Welzijn op recept
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
-17
0
-20
0
-33
0
0
0
124163
9249840042
67139
Welzijn op recept
44250
Overige inkomensoverdrachten
17
0
21
0
35
0
0
0
124163
9249840043
67140
Versterking kennis en adviesfunctie GGD
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
-4
0
-4
0
0
0
0
0
16-apr-2024
-1-
14:59:04
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:124163 Integraal Zorg Akkoord 2024-2026 Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2024 Datum: 15-apr-2024
2024
2025
2026
2027
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
5
0
5
0
0
0
0
0
124163
9249840044
67140
Versterking kennis en adviesfunctie GGD
43101
Diverse diensten en vergoedingen
124163
9249840045
67141
Coordinatie regionale aanpak preventie
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
-13
0
-13
0
0
0
0
0
124163
9249840046
67141
Coordinatie regionale aanpak preventie
43101
Diverse diensten en vergoedingen
14
0
14
0
0
0
0
0
124163
9249840047
50868
AK Alg. pers. en org. gerelat. kst IB
43047
Kleine gereedschappen
7
0
7
0
7
0
0
0
124163
9249840048
51470
Beleid 1
41000
Salarissen en soc lasten vanuit LPS
109
0
109
0
109
0
0
0
124163
9249840049
51470
Beleid 1
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
-109
0
-109
0
-109
0
0
0
124163
9249840050
67129
Valpreventie
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
27
0
27
0
39
0
0
0
124163
9249840051
67129
Valpreventie
44250
Overige inkomensoverdrachten
-28
0
-28
0
-41
0
0
0
124163
9249840052
67130
Terugdringen gezondheidsachterstanden
44250
Overige inkomensoverdrachten
-12
0
-12
0
-17
0
0
0
124163
9249840053
67130
Terugdringen gezondheidsachterstanden
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
11
0
11
0
16
0
0
0
124163
9249840054
67131
Kansrijke start
44250
Overige inkomensoverdrachten
-10
0
-10
0
-17
0
0
0
124163
9249840055
67131
Kansrijke start
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
9
0
9
0
16
0
0
0
124163
9249840056
67132
Mentale gezondheid
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
3
0
3
0
0
0
0
0
124163
9249840057
67132
Mentale gezondheid
43101
Diverse diensten en vergoedingen
-3
0
-3
0
0
0
0
0
124163
9249840058
67133
Aanpak overgewicht en obesitas
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
10
0
10
0
0
0
0
0
124163
9249840059
67133
Aanpak overgewicht en obesitas
44250
Overige inkomensoverdrachten
-10
0
-10
0
0
0
0
0
124163
9249840060
67134
Leefomgeving
43101
Diverse diensten en vergoedingen
-6
0
-6
0
0
0
0
0
124163
9249840061
67134
Leefomgeving
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
6
0
6
0
0
0
0
0
124163
9249840062
67135
Opgroeien in een kansrijke omgeving
44250
Overige inkomensoverdrachten
-2
0
-2
0
0
0
0
0
124163
9249840063
67135
Opgroeien in een kansrijke omgeving
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
1
0
1
0
0
0
0
0
124163
9249840064
67136
Versterken sociale basis
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
20
0
20
0
21
0
0
0
124163
9249840065
67136
Versterken sociale basis
44250
Overige inkomensoverdrachten
-22
0
-22
0
-23
0
0
0
124163
9249840066
67137
Mantelzorg
44250
Overige inkomensoverdrachten
-6
0
-6
0
-8
0
0
0
124163
9249840067
67137
Mantelzorg
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
6
0
6
0
7
0
0
0
124163
9249840068
67138
Één tegen eenzaamheid
44250
Overige inkomensoverdrachten
-6
0
-4
0
0
0
0
0
124163
9249840069
67138
Één tegen eenzaamheid
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
6
0
4
0
0
0
0
0
124163
9249840070
67139
Welzijn op recept
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
5
0
6
0
11
0
0
0
124163
9249840071
67139
Welzijn op recept
44250
Overige inkomensoverdrachten
-6
0
-7
0
-11
0
0
0
124163
9249840072
67140
Versterking kennis en adviesfunctie GGD
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
1
0
1
0
0
0
0
0
16-apr-2024
-2-
14:59:04
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:124163 Integraal Zorg Akkoord 2024-2026 Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2024 Datum: 15-apr-2024
2024
2025
2026
2027
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
-1
0
-1
0
0
0
0
0
124163
9249840073
67140
Versterking kennis en adviesfunctie GGD
43101
Diverse diensten en vergoedingen
124163
9249840074
67141
Coordinatie regionale aanpak preventie
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
4
0
4
0
0
0
0
0
124163
9249840075
67141
Coordinatie regionale aanpak preventie
43101
Diverse diensten en vergoedingen
-4
0
-4
0
0
0
0
0
124163
9249840076
67170
Spuk IZA
44250
Overige inkomensoverdrachten
1.500
0
1.500
0
1.500
0
0
0
124163
9249840077
67170
Spuk IZA
43101
Diverse diensten en vergoedingen
2.691
0
2.691
0
2.691
0
0
0
124163
9249840078
67170
Spuk IZA
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
122
0
122
0
122
0
0
0
124163
9249840079
50868
AK Alg. pers. en org. gerelat. kst IB
43047
Kleine gereedschappen
14
0
14
0
14
0
0
0
124163
9249840080
51470
Beleid 1
41000
Salarissen en soc lasten vanuit LPS
122
0
122
0
122
0
0
0
124163
9249840081
51470
Beleid 1
41008
Verbijzondere loonkosten LPS
-122
0
-122
0
-122
0
0
0
124163
9249840082
67031
CTRL SMO Sociaal Maatschapp Opgaven
41000
Salarissen en soc lasten vanuit LPS
109
0
109
0
109
0
0
0
124163
9249840083
67170
Spuk IZA
84003
Doeluitkeringen van het Rijk
0
4.436
0
4.436
0
4.436
0
0
4.436
4.436
4.436
4.436
4.436
4.436
0
0
Totaal Concern 124163
9249871057
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
1
0
1
0
0
0
0
0
124163
9249871058
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
20
0
20
0
21
0
0
0
124163
9249871059
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
9
0
9
0
16
0
0
0
124163
9249871060
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
3
0
3
0
0
0
0
0
124163
9249871061
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E44009
Overige inkomensoverdrachten
-22
0
-22
0
-23
0
0
0
124163
9249871062
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E44009
Overige inkomensoverdrachten
-6
0
-6
0
-8
0
0
0
124163
9249871063
TV71
Volksgezondheid
E43016
Diverse diensten en vergoedingen
-3
0
-3
0
0
0
0
0
124163
9249871064
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
10
0
10
0
0
0
0
0
124163
9249871065
TV71
Volksgezondheid
E44009
Overige inkomensoverdrachten
-10
0
-10
0
0
0
0
0
124163
9249871066
TV71
Volksgezondheid
E43016
Diverse diensten en vergoedingen
-6
0
-6
0
0
0
0
0
124163
9249871067
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
6
0
6
0
0
0
0
0
124163
9249871068
TV71
Volksgezondheid
E44009
Overige inkomensoverdrachten
-2
0
-2
0
0
0
0
0
124163
9249871069
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
6
0
6
0
7
0
0
0
124163
9249871070
TV71
Volksgezondheid
E44009
Overige inkomensoverdrachten
30
0
30
0
52
0
0
0
124163
9249871071
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
-28
0
-28
0
-49
0
0
0
124163
9249871072
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
-9
0
-9
0
0
0
0
0
16-apr-2024
-3-
14:59:04
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:124163 Integraal Zorg Akkoord 2024-2026 Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2024 Datum: 15-apr-2024
2024
2025
2026
2027
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
124163
9249871073
TV71
Volksgezondheid
E43016
Diverse diensten en vergoedingen
9
0
9
0
0
0
0
0
124163
9249871074
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E44009
Overige inkomensoverdrachten
-6
0
-4
0
0
0
0
0
124163
9249871075
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
6
0
4
0
0
0
0
0
124163
9249871076
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
5
0
6
0
11
0
0
0
124163
9249871077
TV71
Volksgezondheid
E44009
Overige inkomensoverdrachten
-6
0
-7
0
-11
0
0
0
124163
9249871078
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
1
0
1
0
0
0
0
0
124163
9249871079
TV04
Overhead
E43012
Specifieke gebruiks/verbruiksgoederen
-21
0
-21
0
-21
0
0
0
124163
9249871080
SMB
Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
E41000
Salarissen en sociale lasten
-231
0
-231
0
-231
0
0
0
124163
9249871081
SMB
Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
E41000
Salarissen en sociale lasten
231
0
231
0
231
0
0
0
124163
9249871082
TV04
Overhead
E41000
Salarissen en sociale lasten
-109
0
-109
0
-109
0
0
0
124163
9249871083
TV04
Overhead
E41000
Salarissen en sociale lasten
109
0
109
0
109
0
0
0
124163
9249871084
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
-31
0
-31
0
0
0
0
0
124163
9249871085
TV71
Volksgezondheid
E43016
Diverse diensten en vergoedingen
-1
0
-1
0
0
0
0
0
124163
9249871086
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
4
0
4
0
0
0
0
0
124163
9249871087
TV71
Volksgezondheid
E43016
Diverse diensten en vergoedingen
-4
0
-4
0
0
0
0
0
124163
9249871088
TV71
Volksgezondheid
E44009
Overige inkomensoverdrachten
1.500
0
1.500
0
1.500
0
0
0
124163
9249871089
TV71
Volksgezondheid
E43016
Diverse diensten en vergoedingen
2.691
0
2.691
0
2.691
0
0
0
124163
9249871090
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
122
0
122
0
122
0
0
0
124163
9249871091
SMB
Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
E41000
Salarissen en sociale lasten
122
0
122
0
122
0
0
0
124163
9249871092
SMB
Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
E41000
Salarissen en sociale lasten
-122
0
-122
0
-122
0
0
0
124163
9249871093
TV04
Overhead
E41000
Salarissen en sociale lasten
109
0
109
0
109
0
0
0
124163
9249871094
TV71
Volksgezondheid
E84003
Doeluitkeringen
0
4.436
0
4.436
0
4.436
0
0
124163
9249871095
TV04
Overhead
E43012
Specifieke gebruiks/verbruiksgoederen
14
0
14
0
14
0
0
0
124163
9249871096
TV671D
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
E41000
Salarissen en sociale lasten
-84
0
-84
0
-121
0
0
0
124163
9249871097
TV671D
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
E44009
Overige inkomensoverdrachten
88
0
88
0
128
0
0
0
124163
9249871098
TV71
Volksgezondheid
E44009
Overige inkomensoverdrachten
37
0
37
0
52
0
0
0
124163
9249871099
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
-35
0
-35
0
-49
0
0
0
124163
9249871100
TV71
Volksgezondheid
E44009
Overige inkomensoverdrachten
32
0
32
0
0
0
0
0
124163
9249871101
TV71
Volksgezondheid
E43016
Diverse diensten en vergoedingen
19
0
19
0
0
0
0
0
16-apr-2024
-4-
14:59:04
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:124163 Integraal Zorg Akkoord 2024-2026 Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2024 Datum: 15-apr-2024
2024
2025
2026
2027
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
-18
0
-18
0
0
0
0
0
124163
9249871102
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
124163
9249871103
TV71
Volksgezondheid
E44009
Overige inkomensoverdrachten
5
0
5
0
0
0
0
0
124163
9249871104
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
-4
0
-4
0
0
0
0
0
124163
9249871105
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
-63
0
-63
0
-66
0
0
0
124163
9249871106
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E44009
Overige inkomensoverdrachten
67
0
67
0
70
0
0
0
124163
9249871107
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E44009
Overige inkomensoverdrachten
19
0
19
0
24
0
0
0
124163
9249871108
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
-17
0
-17
0
-22
0
0
0
124163
9249871109
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E44009
Overige inkomensoverdrachten
19
0
15
0
0
0
0
0
124163
9249871110
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
E41000
Salarissen en sociale lasten
-17
0
-14
0
0
0
0
0
124163
9249871111
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
-17
0
-20
0
-33
0
0
0
124163
9249871112
TV71
Volksgezondheid
E44009
Overige inkomensoverdrachten
17
0
21
0
35
0
0
0
124163
9249871113
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
-4
0
-4
0
0
0
0
0
124163
9249871114
TV71
Volksgezondheid
E43016
Diverse diensten en vergoedingen
5
0
5
0
0
0
0
0
124163
9249871115
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
-13
0
-13
0
0
0
0
0
124163
9249871116
TV71
Volksgezondheid
E43016
Diverse diensten en vergoedingen
14
0
14
0
0
0
0
0
124163
9249871117
TV04
Overhead
E43012
Specifieke gebruiks/verbruiksgoederen
7
0
7
0
7
0
0
0
124163
9249871118
SMB
Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
E41000
Salarissen en sociale lasten
109
0
109
0
109
0
0
0
124163
9249871119
SMB
Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB)
E41000
Salarissen en sociale lasten
-109
0
-109
0
-109
0
0
0
124163
9249871120
TV671D
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
E41000
Salarissen en sociale lasten
27
0
27
0
39
0
0
0
124163
9249871121
TV671D
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
E44009
Overige inkomensoverdrachten
-28
0
-28
0
-41
0
0
0
124163
9249871122
TV71
Volksgezondheid
E44009
Overige inkomensoverdrachten
-12
0
-12
0
-17
0
0
0
124163
9249871123
TV71
Volksgezondheid
E41000
Salarissen en sociale lasten
11
0
11
0
16
0
0
0
124163
9249871124
TV71
Volksgezondheid
E44009
Overige inkomensoverdrachten
-10
0
-10
0
-17
0
0
0
4.436
4.436
4.436
4.436
4.436
4.436
0
0
Totaal
Opmerking:
16-apr-2024
-5-
14:59:04