Document · PDF

Bijlage 2 - Reserveringsvoorstellen

Raadsvergadering 16 december 2025, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Turap 20258.148 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Reserveringsvoorstellen 2025 De reserveringen worden jaarlijks uitgevraagd. De reserveringsvoorstellen worden opgenomen in het raadsvoorstel reserveringen en overige wijzigingen R&V dat in de raadsvergadering van december behandeld zal worden. 1. De gewenste reserveringsvoorstellen bestaan uit: a. Overhevelen van budgetten die voor 2025 begroot waren om uit te geven maar waarvan de besteding moet doorschuiven naar 2026 b. Verlagen van begrote onttrekking aan reserves indien uitgaven niet hebben plaatsgevonden (anders wordt cf. spelregels het begrote bedrag onttrokken, ongeacht of realisatie heeft plaatsgevonden)

De criteria waaraan de reserveringsvoorstellen moeten voldoen zijn: 1. Eigen middelen A. Er is sprake van een meerjarige aanpak of de uitvoering van het besluit vraagt langere tijd en blijft noodzakelijk; EN B. Budget moet betrekking hebben op projecten of incidentele budgetten; EN C. Het te reserveren bedrag moet groter zijn dan € 50.000; EN D. Een bedrag mag slechts één jaar worden gereserveerd. Indien een bedrag in 2024 is gereserveerd en in 2025 niet is besteed, mag dit bedrag niet opnieuw gereserveerd worden. OF E. Het betreft middelen van bedrijfsvoering die zijn onderbouwd met een bestedingsplan. Hiervan is besloten dat tot en met 2026 deze middelen voorgedragen mogen worden om te reserveren ter vervanging van de ingediende claims bij de kadernota 2021. (Looptijd is aangepast met reserveringsdossier 2023). De reservering voor bedrijfsvoering wordt in de reserve Doorontwikkeling Bedrijfsvoering gestort. Bij de reserveringen m.b.t. bedrijfsvoering moet aangegeven worden voor welke categorie; projecten, personeel, resultaat FAO of resultaat I&B. 2. Middelen derden F. Het betreft middelen van derden voor een specifiek doel, onder beheer van de gemeente Eindhoven. Middelen waarop een terugbetalingsverplichting rust als ze niet uitgegeven zijn, komen als ‘vooruitontvangen post’ op de balans. Deze middelen worden dus niet als reserveringsvoorstel opgenomen. OF G.

Via de circulaires is een decentralisatie uitkering gemeentefonds verkregen waarvoor bij de sector een lastenbudget is toegevoegd. De middelen zijn nog niet volledig besteed. 3. Middelen bestuursakkoord 2022-2026 H. Niet-bestede middelen uit het bestuursakkoord waarvan de besteding moet doorschuiven naar 2026 kunnen via de reserve Samen Morgen Mooier Maken worden overgeheveld. Dit betreft middelen waarvan de inzet in een volgend jaar noodzakelijk blijft en/of waarvan de uitvoering langer heeft geduurd. Dit is aanvullend op het instellingsbesluit dat middelen bestuursakkoord einde jaar op realisatiebasis terugvloeien naar de reserve SMMM. Niet-bestede middelen uit het bestuursakkoord waarvan de besteding niet nodig is in 2026 worden NIET opgenomen als reservering maar vloeien bij de jaarrekening 2025 op realisatiebasis terug naar de reserve Samen Morgen Mooier Maken.

Titel reservering

Sector

Taakveld Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient te worden

Overheadopslag

0.4

Regionaal strategisch arbeidsmarktplan

6.5

Experimenten Buurtontmoeting

SMB

Versterking dienstverlening gemeenten

Aan welk criterium voldoet de reservering?

Toelichting waarom wel/niet voldoet

Bedrag

Kosten korte termijn huisvesting zullen in 2026 plaatsvinden. Conform geldende reserveringscriteria reserveren we de restant middelen Betreft regionale middelen die onder verantwoordelijkheid en sturing van het Bestuurlijk overleg samenwerking arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant worden ingezet. Dit betekent dat monitoring en sturing op regionaal niveau plaatsvindt via een netwerk van 23 partners. Ijkpunt hierin vormen het strategie- en uitvoeringsplan Werkcentrum Zuidoost Brabant. Met de inzet worden verschillende initiatieven gefinancierd die onder invloed staan van landelijke en Europese regelgeving.

E. Het betreft middelen van bedrijfsvoering F. Middelen van derden voor een specifiek doel

2.347.000

6.1

Reden van reserveren is een vertraging in de uitvoering experimenten buurtontmoeting 2025. De focus lag in 2025 op een zorgvuldige voorbereiding die veel tijd heeft gekost, gevolgd door de werkelijke uitvoering, het raadsbesluit op de experimenten is overigens ook pas in de loop van 2025 genomen. De middelen zijn conform raadsvoorstel voor de jaren 2025 en 2026 beschikbaar gesteld.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

1.710.000

0.8

De gemeente heeft vanuit het Rijk geld ontvangen voor Versterking Dienstverlening Gemeenten 2022-2027. Voor een gedeelte liggen er bestedingsplannen onder en eind 2025 volgt een (college)voorstel hierover. Het voorstel is om het restant te reserveren.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

1.694.000

Versterking Design ecosysteem

5.3

Het budget is bedoeld voor een nieuwe stichting DDE (Design Development Eindhoven) voor de versterking van het design ecosysteem. Ultimo augustus is de nieuwe stichting nog bezig met het opstellen van de meerjarenagenda met daarin een bestedingsvoorstel m.b.t. dit bedrag. Naar verwachting is het meerjarenplan eind van dit jaar gereed, maar zal het college volgend jaar pas over het voorstel besluiten om het bedrag over te hevelen naar de nieuwe stichting.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

1.500.000

Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang onderdeel versterking dienstverlening gemeenten ihkv kind en gezinsbescherming

SMB

6.23

We hebben als centrumgemeente middelen toegekend gekregen voor het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming voor de periode 2022 t/m 2025, ter versterking van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. De programmamanager Toekomstscenario heeft een regionaal programmaplan opgesteld en een nieuwe governance-structuur vormgegeven. Uit de Voorjaarsnota bleek dat er geen Rijksmiddelen beschikbaar komen voor de stelselwijziging binnen het Toekomstscenario. Met de regionale partners en regionale middelen wordt toch zoveel als mogelijk van het Toekomstscenario vormgegeven. Het gaat dan met name over de onderlinge samenwerking, invulling van de lokale teams en een aantal inhoudelijke vraagstukken. Hiervoor zijn 5 projecten opgestart waar de programmamanager (samen met 3 projectleiders) leiding aan geeft. De inzet van de middelen verloopt via regionale afstemming. De rol van de programmamanager en de 5 projecten lopen ook in 2026 nog door.

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

1.458.000

Vrijvallende kapitaallasten IB

0.4

Betreffen vrijvallende kapitaallasten op taakveld04, derhalve mogen deze gereserveerd worden.

4.3

E. Het betreft middelen van bedrijfsvoering In het Bestuursakkoord Eindhoven 2022-2026 "Samen Morgen Mooier Maken" staat de ambitie om in elke stadsdeel H. restant middelen van Eindhoven een Bibliotoop te realiseren. De structureel kosten bedragen € 410.000 per Bibliotoop. Dit te reserveren bestuursakkoord SMMM bedrag en de middelen die in de begroting 2026 beschikbaar worden gesteld zijn ter dekking voor de 6 Bibliotopen (S variant) zoals ook is opgenomen in het collegedossier Locaties Bibliotopen.

1.275.000

Bibliotopen

Samen voor Jeugd

SMB

6.92

In de samenwerkingsafspraken is opgenomen dat overgebleven middelen van het samenwerkingsverband doorgeschoven worden naar volgend jaar. Het betreft hier zowel middelen van gemeente Eindhoven als van de samenwerkende gemeenten binnen Samen voor Jeugd.

1.150.000

Restantmiddelen GW werkbudget Gebieden en Wijken t.b.v. de op- en inrichting van deze nieuwe sector

6.1

De sector G&W is onlangs opgericht en hiervoor zijn voor de doorontwikkeling zijn deze incidentele middelen A. Meerjarig, B. project of beschikbaar gesteld. Fase 1 was de start van de ontvlechting uit het ruimtelijk domein en heeft plaatsgevonden binnen incidenteel, C.> 50K, D. niet de huidige financiële en formatieve kaders. De reorganisatie van G&W is opgebouwd in drie fasen. We staan nu voor eerder gereserveerd. fase 2. Fase 2 gaat over de ontwikkeling van twee samenhangende principes: een agenderend- en planningsprincipe: de gebiedscyclus, en een uitvoerend principe: de stadsdeelteams. Fase 2 gaat vooral over de inrichting van stadsdeelteams en over de aanvullende (tijdelijke) werving van een aantal stadsdeelmanagers om 7 stadsdeelteams in te kunnen richten. Om die reden worden deze middelen nu voorgesteld als reservering om fase 2 te kunnen financieren. Fase 3 gaat over structurele borging.

1.026.000

Lokaal Educatieve SMB Agenda, waaronder Rijke Schooldag:

4.3

De aanvraagtermijn voor subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda liep tot en met 15 september 2025. De H. restant middelen beoordeling van enkele vragen loopt nog, waardoor het bedrag nog kan afwijken. bestuursakkoord SMMM We stellen voor het overschot te reserveren voor de begroting 2026 ter dekking voor deze subsidieregeling. De huidige begroting 2026 is nog ontoereikend om het huidige subsidieplafond van 2025 te kunnen continueren in 2026 en verder.

1.000.000

Moderne Stadsbieb

SMB

5.6

De variantenstudie voor de uitbreiding van de Bibliotheek Eindhoven in De Witte Dame vindt plaats in het laatst kwartaal 2025 en zal pas opgeleverd worden begin 2026. De doorontwikkeling van de Bibliotheek Eindhoven is benodigd zodat die aansluit bij de behoefte in de stad zoals is afgesproken in het bestuursakkoord, hiervoor zijn deze middelen hard nodig om dit te kunnen realiseren. (KN25: € 0,5 miljoen structureel en in 2025 en 2026 € 1 miljoen per jaar gedekt uit de reserve strategische investeringen). Deze incidentele middelen ad € 1 miljoen te storten in de reserve strategische investeringen.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

1.000.000

Soorten Management Plan (SMP)

RBO

5.7

Uit het lopende vooronderzoek is gebleken dat de ecologische kennis op de markt schaars is, en de markt overvraagd wordt vanuit de verplichting om een Soorten Management Plan (SMP) op te stellen. Hierdoor kan Eindhoven hier minder snel een beroep op doen, dan gepland voor 2025. Hierdoor verwachten we dat het ecologisch onderzoek later wordt afgerond. Deze middelen ad € 750.000 (2025) en € 750.000 (2026) zijn beschikbaar gesteld bij KN25 (Begroting 2025). Het betreft alleen het reserveren van jaarschijf 2025 vooralsnog.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

750.000

Stadsvisie Eindhoven

S&O

0.1

(Meerjarige) Incidentele middelen vanuit de Begroting 2025 voor ontwikkeling van richtinggevende ontwikkeldoelen voor A. Meerjarig, B. project of de toekomstige ontwikkeling van de stad en nieuwe perspectieven op de toekomst van Eindhoven voor inwoners, incidenteel, C.> 50K, D. niet bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en medeoverheden. Grondslag is het raadsvoorstel eerder gereserveerd. Plan van Aanpak Stadsvisie ‘Het Eindhoven van de Toekomst’ (besluit d.d. 2 juli 2024). Uitvoering loopt volgens planning, de restantmiddelen moeten beschikbaar blijven voor uitvoering van het plan van aanpak in 2026 e.v.

750.000

Compensatie Alleenverdieners

SMO

6.3

Door een ongelukkige samenloop van landelijke wet- en regelgeving ontvangen ongeveer 6.000 huishoudens in G. Decentralisatie uitkering Nederland te weinig toeslagen. Hierdoor ligt het inkomen van deze groep onder het bestaansminimum. De circulaire gemeentefonds Belastingdienst is bezig met een structurele oplossing welke pas in 2028 gerealiseerd kan worden. Gemeenten worden opgeroepen om tot die tijd deze huishoudens te ondersteunen. De compensatie aan deze inwoners wordt pas in 2026 uitbetaald.

690.000

Processen omgevingswet IVTH

8.3

Betreft een incidenteel budget 'processen Omgevingswet'. Het in 2025 begrote bedrag zal naar verwachting niet in dit jaar tot besteding komen. Naar verwachting wordt het bedrag in 2026 gebruikt t.b.v. kosten proces Omgevingswet.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

641.000

Werkcentrum Zuidoost Brabant Inwonersparticipatie

6.5 0.1

In het uitvoeringsplan Werkcentrum Zuidoost Brabant worden voor de uitvoering van diensten aan werkzoekenden en werkgevers door het netwerk regionale middelen ingezet. Incidentele middelen voor de bestuursopdracht Inwoners- en overheidsparticipatie, om zeggenschap van inwoners te vergroten. We gebruiken daarbij innovatieve methodes om diverse groepen te betrekken. Restant middelen zijn noodzakelijk voor uitvoering in 2026. Uitvoering loopt conform planning, met uitzondering van het dossier burgerberaad door stagnatie in besluitvorming. De middelen moeten beschikbaar blijven tot einde bestuursperiode en in de overdracht naar de nieuwe sector Gebieden en wijken.

F. Middelen van derden voor een specifiek doel H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

630.000

S&O

Brede welvaart

S&O

0.1

Incidentele middelen voor bestuursopdracht Brede Welvaart, o.a. om te komen tot een regionale sociale agenda en te H. restant middelen zorgen dat iedereen kan meeprofiteren van de regionale economische groei. We zijn initiatiefnemer en aanjager van de bestuursakkoord SMMM Sociale Brainport Agenda. Restantmiddelen zijn noodzakelijk voor uitvoering in 2026. Resterende inzet van de bestuursopdracht brede welvaart was onderdeel van de besprekingen over de begroting 2026 in het college. Een gedeelte van de werkzaamheden verschuift naar 2026.

588.000

3.4

In de begroting zijn middelen opgenomen voor de subsidie Impulsaanpak binnenstad/wijkcentra voor de periode 2024- A. Meerjarig, B. project of 2026, inclusief restant van de pilot. Conform besluitvorming en artikel 8.2 van de regeling worden restanten toegevoegd incidenteel, C.> 50K, D. niet aan het subsidieplafond van het volgende jaar. De motivering hiervoor is dat de bekendheid van de regeling toeneemt eerder gereserveerd. door de jaren. Het restant van 2024 is nu volledig benut. Het aantal aanvragen t.o.v. 2024 is toegenomen en naar verwachting wordt de subsidieregeling in 2025 en 2026 volledig benut.

582.000

F. Middelen van derden voor een specifiek doel

1.773.000

1.179.000

Lokaal Educatieve Agenda en Rijke schooldag is opgenomen in het bestuursakkoord. De incidentele middelen zijn gefinancierd vanuit de reserve SMMM.

Kadernota 2024: Subsidie EC Impulsaanpak binnenstad / wijkcentra

Pagina 1 van 4

625.000

Titel reservering

Sector

Taakveld Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient te worden

Aan welk criterium voldoet de reservering?

Toelichting waarom wel/niet voldoet

Bedrag

Deltaplan Jeugd

SMB

6.751

Bijdrage aan het meerjarig Transformatieprogramma: Om de succesvolle initiatieven van het Deltaplan Jeugd te implementeren in het brede veld van jeugdhulp worden de restantmiddelen ingezet. Realisatie en monitoring gebeurt vanuit het transformatieprogramma.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

575.000

verruiming doelgroep Meedoenbijdrage

SMOS

6.3

Op dinsdag 2 juli 2024 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Herijking en vereenvoudiging minimaregelingen’ aangenomen, inclusief een aantal amendementen. Dit betreft de amendementen A3 (verruiming doelgroep Meedoenbijdrage 2025-2026), A5 (minder geldzorgen door zuinig witgoed), A7A (individuele inkomenstoeslag) en A4 (tijdelijke vergoeding mondzorgkosten).

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

574.000

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

441.000

Amendement A3 verzoekt om de inkomensgrens voor de Meedoenbijdrage in 2025 en 2026 te verruimen naar 130% van het sociaal minimum. Als gevolg van het inregelen van de tijdelijke verruiming van de minimaregelingen heeft het project voor de vereenvoudiging van de minimaregelingen vertraging opgelopen. Hierdoor is de gewenste toename in het bereik niet gehaald met als gevolg dat een bedrag van € 853.000 naar verwachting niet wordt besteed. Het voorstel is om dit bedrag op te nemen in het reserveringsdossier om evt. hogere uitgaven in het jaar 2026 op te kunnen vangen.

Bestuurlijke weerbaarheid VHA

1.2

Betreft incidentele middelen voor inzet bestuurlijke weerbaarheid. Middelen zijn in 2025 gedeeltelijk ingezet voor personele inzet. Het betreft middelen die in de periode 2025 tot en met 2028 ingezet kunnen worden (bestuurlijke afspraak).

Woonwagenwoningen

RBO

8.3

Er is uit het budget van het coalitieakkoord SMMM € 750.000 beschikbaar gesteld voor het afdichten van de helft van de H. restant middelen onrendabele top van de businesscase van het ontwikkelen van een woonwagenwoning door Wooninc. Van dit bedrag is bestuursakkoord SMMM € 440.000 opgenomen in de begroting van 2025. Het gaat hier gaat het over maximaal 30 te realiseren woonwagenwoning van Wooninc met een subsidiebedrag van €25.000 per woning. Er ligt momenteel een claim vanuit Wooninc. voor subsidiebijdragen voor twee gerealiseerde woonwagenwoningen. Ook werken we aan de voorbereiding van het realiseren van 16 nieuwe standplaatsen, welke naar verwachting in 2026 gerealiseerd zullen zijn.

440.000

Middelen inburgering (uitvoering en implementatie)

SMB

6.1

Bij decembercirculaire 2024 is een DU Startbanen (€ 428.000) ontvangen. De deelname van Eindhoven aan de landelijke pilot Startbanen loopt af in 2025. Nieuwe pilots worden landelijk uitgerold. Uitvoering binnen de gemeente Eindhoven heeft vertraging opgelopen, alsmede ook de evaluatie door het Rijk. Intern loopt het project door. Om het project verder uit te voeren en te doorontwikkelen, wordt verzocht om het budget van 2025 naar 2026 te reserveren.

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

428.000

Cultuur: Try-outs cultuur

5.3

Met de kadernota 2024 zijn enkele incidentele budgetten voor cultuur op de jaarschijf 2024 gezet. Deze zijn echter niet alleen voor 2024, maar voor meerdere jaren, in dit geval voor 2026 ter uitvoering van de ambities van het Bestuursakkoord. Dit budget is specifiek voor zogenaamde try-outs in 2026 (en mogelijk verder), nieuwe culturele voorzieningen i.h.k.v. de groei van de stad, vooruitlopend op inzet van strategische investeringen en i.r.t. het programma voorzieningen en IHP-cultuur.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

414.000

Deelproject Transformatiefonds Sociaal (2)040

SMU

6.5

Betreft het project: Van bijstand perspectief naar Werk/Opleiding. Vanwege timing raadsbesluit (juni 2024) kennen de A. Meerjarig, B. project of projecten een uitwerkingsfase waaruit de daadwerkelijke kosten voortkomen, waarbij ook verschillende startmomenten incidenteel, C.> 50K, D. niet van toepassing zijn. Als gevolg van vertraging in de uitrol van het project van bijstand perspectief naar Werk/Opleiding eerder gereserveerd. worden deze kosten doorgeschoven naar 2026. Het project kent een doorlooptijd van 2 jaar en loopt van 1 juli 2024 tot 1 juli 2026.

375.000

Kadernota 2024: plintenstrategie en voorzieningen

3.4

In 2024 en 2025 heeft de ontwikkeling van het Omgevingswetprogramma 'Stedelijke en Maatschappelijke A. Meerjarig, B. project of Voorzieningen' plaatsgevonden. Vaststelling wordt voorzien in Q3/Q4 2025. Voor de ontwikkeling was in totaliteit, voor incidenteel, C.> 50K, D. niet 2024 en 2025 € 1.077.000 beschikbaar. eerder gereserveerd. In totaliteit is t/m juli € 637.000 uitgegeven. De kosten van personeel zijn lager uitgevallen door inzet van vast personeel i.p.v. inhuur en de kosten van juridisch onderzoek vielen lager uit waardoor circa € 440.000 niet is uitgegeven. De verwachte uitgaven voor 2025 zijn circa € 70.000 voor onderzoek en inhuur.

374.000

Vanaf 2026 wordt ingezet op uitvoering van het programma. Daar is een uitvoeringsplan voor samengesteld, gebaseerd op de inzet van 4,5 fte in 2026 en 2027. Hiermee is het beschikbare budget geheel ingezet. Met de inzet op capaciteit is er geen ruimte voor werkbudget dat nodig is voor bijvoorbeeld aanvullend onderzoek, inzet van experts, ontwikkeling van communicatiemiddelen of campagnes, externe evaluaties. Voorgesteld wordt om de middelen die bespaard zijn op de ontwikkeling van het programma in te zetten als werkbudget voor 2026 t/m 2029.

Incidentele middelen IHP Stadsbedrijf 5.2 Sport

Vanuit het IHP sport zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2025 en 2026 van €1.125.000 per jaar. Het restantbudget van 2025 zal in 2026 worden besteed.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

365.000

Illegaal grondgebruik

RBO

8.2

Via het dossier "nota grondbeleid" en via een apart dossier zijn er vanuit de reserve SMMM middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van illegaal grondgebruik om zo te komen tot een gemeentebrede aanpak. In 2024 voor totaal € 300.000 waarvan eind 2024 € 178.000 is overgeheveld naar 2025. Voor 2025 € 250.000. Totaal is er met de overheveling vanuit 2024 voor 2025 € 428.000 beschikbaar. Deze middelen zijn dit jaar nog niet volledig aangewend. De gemeentebrede aanpak zal in 2026 verder worden opgepakt.

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

360.000

Middelen inburgering (uitvoering en implementatie)

SMB

6.1

Door de Wet Inburgering 2021 zijn er extra taken bij de gemeente terecht gekomen. Er zijn echter onvoldoende (aanvullende) financiële middelen door het Rijk beschikbaar gesteld voor extra personeel en inkoop gerelateerde activiteiten. Bovendien evalueren we in 2025 de eerste drie jaar Wet Inburgering 2021 en willen we financiële armslag hebben om, waar en indien nodig, ons beleid door te kunnen ontwikkelen in 2026.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

340.000

Vroegsignalering

SMU

6.3

In de meicirculaire 2025 is een incidenteel bedrag van €309.000 toegekend voor het onderdeel 'Vroegsignalering'. Bij Vroegsignalering sluiten steeds meer signaalpartners aan. Dit leidt tot een toename in aantal aanvragen Schulddienstverlening. We willen deze middelen reserveren voor capaciteit voor de uitvoering hiervan bij Schulddienstverlening in 2026.

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

309.000

Grondverwerving

RBO

8.2

Via het dossier "nota grondbeleid" zijn er vanuit de reserve SMMM middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van actief grondbeleid. Dit ten behoeve van uitbreiding capaciteit grondverwerving (verwerver en ondersteunende administratieve functie). De geraamde formatie-uitbreiding vindt dit jaar niet plaats. De bijbehorende middelen zijn dit jaar nog niet aangewend. Vooralsnog zijn de opdrachten extern weggezet.

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

306.000

Middelen Welkom in Eindhoven

SMB

6.1

Uitvoering van het Beleidsplan Welkom in Eindhoven (looptijd 3 jaar) heeft enige startvertraging opgelopen. Om het beleidsplan alsnog in zijn geheel binnen de looptijd uit te voeren wordt verzocht om het resterende budget van 2025 naar 2026 te reserveren.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

294.000

Deelproject Transformatiefonds Sociaal (2)040: 'TF Duurzame Jeugdhulp'

SMB

6.92

Doel van het meerjarig project (in het kader van het transformatieprogramma): Andere vormen van gespecialiseerde jeugdzorg onderzoeken om met minder kosten jeugdigen op vergelijkbare of betere manieren te ondersteunen. Het verkennen en implementeren van kosteneffectieve alternatieven voor gespecialiseerde jeugdzorg. Met name bij complexe casuïstiek en bij zorgvormen waarin een (toenemende) stijging waar te nemen is. Met als doel: 1) meer kwaliteit en effectiviteit van de behandeling op individueel niveau 2) een efficiënter gebruik van middelen binnen de jeugdzorg. Daarmee worden op de eerste plaats jeugdigen beter geholpen en sturen we op een financieel gezond stelsel; zo houden we de jeugdzorg beschikbaar voor jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben. Restantmiddelen projectfiche 'TF Duurzame Jeugdhulp' gefinancierd vanuit de reserve Transformatiefonds, project loopt door in 2026.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

280.000

Laaggeletterdheid Regio

SMB

4.3

De gemeente Eindhoven krijgt een decentralisatie-uitkering Laaggeletterdheid als centrumgemeente voor de regio Zuidoost Brabant. De middelen worden ingezet voor de uitvoering en aanpak voor het verbeteren van basisvaardigheden, zoals is afgesproken in het regionaal educatief programma.

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

280.000

Span of Control

0.4

Betreft middelen span of attention noodzakelijk voor verdere uitwerking structuurwijziging ADV in 2026. In 2025 zijn we gestart met de uitwerking en middelen zijn noodzakelijk voor verdere uitvoering in 2026. Maximaal gereserveerd, aangezien op dit moment onduidelijk is wanneer Microsoft meer gaat factureren voor het Cloud gebruik. Dit heeft te maken met de opschaling van het GIVE programma ed. Daarnaast is IB bezig met het implementeren van een M365 back-up voorziening. Mogelijk gaat het lukken om dit in 2025 te implementeren, dan wordt het te reserveren bedrag lager aan het einde van het jaar.

E. Het betreft middelen van bedrijfsvoering E. Het betreft middelen van bedrijfsvoering

274.000

ICT infra budgetten

Subsidieregeling EC Toegankelijkheidsaanpas singen voor het mkb

6.1

Omdat de subsidieregeling en subsidieplafond voor zowel 2025 als 2026 geldt en niet bekend is in welk tempo de A. Meerjarig, B. project of subsidieregeling wordt uitgenut ultimo 2025 wordt er in het reserveringsdossier bij de 2de Turap een incidenteel, C.> 50K, D. niet reserveringsvoorstel gedaan en zijn de restantmiddelen voor 2026 beschikbaar onder voorbehoud van goedkeuring van eerder gereserveerd. het reserveringsvoorstel door de Raad.

250.000

Impuls MBO

6.5

Het project 'Samen voor het MBO' is vastgesteld door het college op 4 juni 2024. Het betreft een meerjarig project A. Meerjarig, B. project of waar jaarlijks (2024, 2025, 2026) € 125.000 voor overige kosten beschikbaar is gesteld. De activiteiten die vallen onder incidenteel, C.> 50K, D. niet het project zijn later van start gegaan dan gepland. In 2024-2025 zijn onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: eerder gereserveerd. gezamenlijke introductie op Stadhuisplein voor studenten, het aantrekken van studentenvertegenwoordigers, opzetten van een imago campagne, uitreiken van de mbo-award, de podcast ‘samen voor het mbo’ en het organiseren van gesprekstafels voor studenten. De geplande activiteiten zullen ook conform het actieplan in 2026 doorgetrokken worden.

240.000

Deltaplan Jeugd 20252027

SMB

6.751

Van de resterende middelen van het Deltaplan Jeugd zal conform meerjarige afspraken €250.000,- gereserveerd worden en gebruikt voor het voortzetten van initiatieven die het preventieve fundament in Eindhoven versterken, namelijk de communicatiestrategie en -campagne (www.eindopweg.nl) specifiek voor de doelgroep.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

214.000

Deelproject Transformatiefonds Sociaal (2)040: 'TF Programma management'

SMB

6.1

Indien deze reserveringen niet worden geaccepteerd uit de eerste tranche van het trasformatieprogramma van waaruit A. Meerjarig, B. project of deze projecten zijn opgestart kan je de respectievelijke projecten niet afronden. Om het door te laten gaan moeten we incidenteel, C.> 50K, D. niet dan voor het ieder reeds eerder vastgestelde project een nieuw dekkingsvoorstel maken binnen de toch al schaarse eerder gereserveerd. middelen (uitputting reserve) of dienen deze projecten te worden beëindigd zonder dat het project is afgerond met het beoogde resultaat; Het betreft dus middelen die onttrokken zijn uit de transformatiereserve welke politiek onder een vergrootglas liggen en die op termijn besparingen moeten gaan opleveren. Hoewel ze strikt technisch niet binnen de kaders van de reserveringen vallen is het wenselijk ze toch te alloceren om de projecten te kunnen afronden.

210.000

Incidenteel innovatiebudget

S&O

3.1

Middelen voor onder andere het verder ontwikkelen van de instrumenten Stadslab en UDC, ethiek en het structureel verbinden van kennisinstellingen/studenten, maatschappelijke partners en ondernemers aan de grote opgaven van stad. Uitvoering is vertraagd en restantmiddelen moeten beschikbaar blijven voor uitvoering in 2026.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

193.000

Arbeidsmarktcampagne

P&O

0.4

S&O

0.1

Door het stopzetten van de huidige campagne is de ontwikkeling van de arbeidsmarktcampagne vertraagd en zullen de E. Het betreft middelen van kosten pas 2026 worden gemaakt. bedrijfsvoering Het traject van de Uniformering beleidscyclus is opgestart. Gebleken is dat de kosten later gemaakt worden dan eerder A. Meerjarig, B. project of voorzien, waardoor reserveren noodzakelijk is incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

175.000

Uniformering beleidscyclus Klimaat uitvoeringsagenda

7.4

Op 15 april 2025 heeft het college ingestemd met het Onttrekkingsdossier SMMM van 950.000 voor 2025. Hiervan werd H. restant middelen € 250.000,- toegevoegd aan de exploitatiemiddelen van het Programmabureau Klimaat en Energie. Het bestuursakkoord SMMM programmabureau besteedt deze onttrekking niet volledig in 2025. De niet bestede middelen zullen in 2026 ingezet worden ten behoeve van de uitvoering van het klimaatplan 2026-2030 om de klimaatdoelen (Eindhovense klimaatverordening 2026) te halen. Het programmabureau beschikt over een zeer beperkt structureel budget en is voor de uitvoering van zijn taken daarom afhankelijk van incidentele middelen, zoals de reserve SMMM. Dit zijn taken die zich voornamelijk richten op monitoring, versnellen van de opgave door onder andere de Europese Missie Climate Neutral & Smart Cities en communicatie. In 2026 worden op deze focuspunten ook kosten verwacht, al is er alleen op de licentie ClimateView een verplichting aangegaan.

160.000

Beheer gronden

RBO

8.2

Via het bestuursakkoord zijn er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor het beheer van gronden die vanuit het H. restant middelen programma grond niet meer benodigd zijn en overgeheveld worden naar een ander programma (groen en recreatie). bestuursakkoord SMMM Vooralsnog staat het budget bij het programma grond, omdat het daadwerkelijk overhevelen van de gronden vertraging heeft opgelopen. Naar verwachting vindt overheveling in 2026 plaats en zal het beschikbare budget ook dan daadwerkelijk worden ingezet.

150.000

Pagina 2 van 4

250.000

161.000

Titel reservering

Sector

Taakveld Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient te worden

Servers/onderhoud Camera's

0.4

Maximaal gereserveerd, aangezien op dit moment onduidelijk is wanneer het nieuw aanbesteedde contract gefactureerd zal worden (afhankelijk van volledige implementatie). In de begroting is rekening gehouden met een volledig jaar operationeel onder het nieuw aanbestede contract. Het zou zomaar kunnen dat het nieuwe contract vanaf september gefactureerd gaat worden, echter is dit niet zeker. Derhalve gereserveerd.

Sharing the Vibes EC Samen naar een bruisend Eindhoven

3.1

In 2025 landen diverse onderdelen uit Sharing the Vibes, waaronder het versterken van de balans tussen levendigheid H. restant middelen en leefbaarheid. Om geluidsoverlast structureel aan te pakken, willen we een pilotfonds voor geluidsisolatie opzetten bij bestuursakkoord SMMM (nacht)horeca. Dit vraagt om een zorgvuldig en juridisch goed onderbouwd uitvoeringsvoorstel. Het Amsterdamse geluidsisolatiefonds laat zien dat hiervoor tijd en voldoende middelen nodig zijn. We verwachten dat de belangstelling groot zal zijn zodra de regeling gereed is. Daarom reserveren we €150.000 voor 2026.

150.000

Jaarwisseling

VHA

1.2

In de begroting 2025 zijn incidenteel middelen beschikbaar om in de periode voorafgaand aan en tijdens de A. Meerjarig, B. project of jaarwisseling extra maatregelen en activiteiten te treffen op het gebied van jeugd, gemeentelijke inzet van toezicht en incidenteel, C.> 50K, D. niet handhaving, communicatie en (wijkgerichte) activiteiten gericht op naleving van het verbod op het afsteken van eerder gereserveerd. vuurwerk. Op dit moment zijn er nog geen kosten gemaakt en omdat er ook kosten met betrekking tot de Jaarwisseling 2025-2026 in 2026 landen, stellen we voor het volledige bedrag te reserveren.

140.000

Deltaplan Jeugd

SMB

6.92

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

125.000

Mat kst Woo en div kleine FAO afwijkingen (DIV) Erfgoed B Monumenten RBO en gebouwd erfgoed

0.4

Door vertraging en het niet nakomen van de te leveren prestaties leidt dit tot een verwacht resultaat. Samen met lagere kosten voor archiefopslag en abonnementskosten wordt een positief resultaat verwacht van € 123.000. In het bestuursakkoord Samen Morgen Mooier Maken is budget gereserveerd om middels de Uitvoeringsagenda Erfgoed extra invulling te geven aan de gemeentelijke erfgoedambities. Het onttrokken bedrag uit de reserve SMMM wordt ingezet op het duurzaam beheer en behoud van erfgoed (zowel gebouwd en ruimtelijk erfgoed als archeologie), de borging en benutting van erfgoedwaarden en het zichtbaar en beleefbaar maken van erfgoed. Op 8 april 2025 heeft het college ingestemd met het Onttrekkingsdossier SMMM van 437.000 voor 2025. Deze te reserveren middelen voor 2026 zullen voor onderdeel A/B/C uit de Uitvoeringsagenda Erfgoed worden ingezet.

E. Het betreft middelen van bedrijfsvoering H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

123.000

Optimalisering EC Ondernemersdienstverlen ing

3.3

5.5

Aan welk criterium voldoet de reservering?

Toelichting waarom wel/niet voldoet

E. Het betreft middelen van bedrijfsvoering

Bedrag

150.000

120.000

In 2025 hebben we 2 klantreizen uitgevoerd waaruit concrete acties zijn gekomen tot verbeteren van de dienstverlening. H. restant middelen Daar zijn we nu mee bezig. Door de verbondenheid met het gemeentebrede traject GIVE (gericht op verbeteren digitale bestuursakkoord SMMM informatievoorziening) en capacitaire knelpunten is er vertraging ontstaan. De verwachting is dat de geplande activiteiten (en uitgaven) alsnog in 2026 kunnen plaats vinden en dat ook de laatste klantreis wordt opgepakt.

117.000

Open Eindhoven

Communicatie 8.1

Voor de in oktober te openen expositieruimte ‘Open Eindhoven’ (locatie: Heuvelgalerie) worden logischerwijze dit jaar A. Meerjarig, B. project of de meeste kosten gemaakt. Zo moet de ruimte worden ingericht en wordt een interactief incidenteel, C.> 50K, D. niet kunstwerk/communicatieobject ontwikkeld. De komende drie maanden wordt duidelijk hoe hoog de kosten dit jaar eerder gereserveerd. daadwerkelijk zullen zijn. Mede door de cofinanciering vanuit Stichting Bonheur is de kans reëel dat we het voor dit jaar beschikbare bedrag niet volledig nodig hebben. Vandaar wordt een deel van het bedrag van dit jaar 50k voor 2026 en 50k voor 2027 gereserveerd. Dit is een project met start in 2024 en eind in 2027, incidenteel budget onttrokken uit de reserve strategische investeringen.

100.000

Speelvoorzieningen voorterrein Tongelreep

Stadsbedrijf 5.7

Vanuit het IHP sport is € 98.000 toegevoegd aan het budget Onderhoud speelplaatsvoorzieningen ten behoeve van de aanleg van een speeltuin op het voorterrein van de Tongelreep. Uitvoering kan niet in 2025 plaatsvinden vanwege de lopende aanleg van het voorterrein van de Tongelreep.

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

98.000

Straatintimidatie

VHA

1.2

In 2023 is nieuw beleid vastgesteld voor het tegengaan van straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in G. Decentralisatie uitkering de openbare ruimte. Daarmee willen we straatintimidatie zo veel mogelijk voorkomen en terugdringen, zodat iedereen circulaire gemeentefonds ongehinderd gebruik kan maken van de openbare ruimte. Door bewustwording te creëren en concreet handelingsperspectief te bieden, draagt de aanpak bij aan veiligere wijken en uitgaansgebieden. Vanuit het Rijk zijn hiervoor incidentele middelen beschikbaar gesteld. Dit betreft €30.000 per jaar voor de jaren 2023 tot en met 2026. In 2025 is vanuit de sector Veiligheid en Handhaving ingezet op deze aanpak. Restantmiddelen dienen beschikbaar te blijven voor de aanpak in 2026.

90.000

Erfgoed C Positionering en zichtbaarheid

RBO

5.5

In het bestuursakkoord Samen Morgen Mooier Maken is budget gereserveerd om middels de Uitvoeringsagenda Erfgoed extra invulling te geven aan de gemeentelijke erfgoedambities. Het onttrokken bedrag uit de reserve SMMM wordt ingezet op het duurzaam beheer en behoud van erfgoed (zowel gebouwd en ruimtelijk erfgoed als archeologie), de borging en benutting van erfgoedwaarden en het zichtbaar en beleefbaar maken van erfgoed. Op 8 april 2025 heeft het college ingestemd met het Onttrekkingsdossier SMMM van 437.000 voor 2025. Deze te reserveren middelen voor 2026 zullen voor onderdeel A/B/C uit de Uitvoeringsagenda Erfgoed worden ingezet.

85.000

Restaurant en Catering (FS) Actieplan Cultuur in de Wijk

FAO

0.4

Hogere omzet restaurant en catering door meer verkopen en gestegen prijzen.

5.3

Erfgoed A Archeologie

RBO

Vrijvallende Kapitaallasten Actieplan Wapens en Jongeren

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

E. Het betreft middelen van bedrijfsvoering In juni 2025 is voor het onderdeel Cultuur in de Wijk budget toegevoegd aan de subsidieregeling VSB. Dit budget wordt A. Meerjarig, B. project of door de korte tijd en onbekendheid van de subsidieregeling bij cultuurmakers en inwoners naar verwachting niet geheel incidenteel, C.> 50K, D. niet besteed in 2025. Het restantbudget 2025 zal toegevoegd worden aan het budget 2026. eerder gereserveerd.

82.000

5.5

57.000

FAO

0.4

Lagere kapitaallasten als gevolg van uitgestelde investeringen.

VHA

1.2

Projecttoolbox

VHA

Informele scholing

65.000

H. restant middelen bestuursakkoord SMMM

E. Het betreft middelen van bedrijfsvoering Betreft incidentele middelen om samen met onderwijsinstellingen in het primair-, voortgezet-, speciaal- en middelbaar G. Decentralisatie uitkering beroepsonderwijs extra activiteiten te ontplooien om scholen te ondersteunen bij het maken van (preventief) beleid om circulaire gemeentefonds het dragen en gebruiken van (steek)wapens te voorkomen. Daarnaast kunnen de middelen bijvoorbeeld worden ingezet om de lokale samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners te verstevigen. Middelen zijn in 2025 niet ingezet.

56.000

1.2

Binnen de sector Veiligheid en Handhaving is incidenteel budget beschikbaar voor implementatie van een A. Meerjarig, B. project of Projecttoolbox / Zaakvolgsysteem. Het betreft budget voor het beschikbaar maken van het systeem (onder andere incidenteel, C.> 50K, D. niet implementatiekosten, trainingskosten en overige gebruikskosten). Door diverse ontwikkelingen onder andere in verband eerder gereserveerd. met privacy aspecten en beschikbaarheid capaciteit, is later gestart met de implementatie. Als gevolg van genoemde ontwikkelingen is het budget in 2025 niet volledig uitgenut. Restant middelen dienen beschikbaar te blijven voor verdere implementatie in 2026.

54.000

VHA

1.2

Vanuit het Rijk incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor informele scholing. We zetten in op brede G. Decentralisatie uitkering kennisontwikkeling over informele scholing in onze regio en versteviging van het lokale aanbod. In 2025 is hierop deels circulaire gemeentefonds geherprioriteerd en middelen zijn noodzakelijk voor verdere uitvoering in 2026 voor realisatie van de veiligheidsdoelstellingen op basis van het vastgestelde Beleidskader veiligheid 2023-2026.

43.000

Incidentele middelen aanpak Ondermijning (weerbaar maken gesloten gemeenschappen)

VHA

1.2

Betreft incidenteel beschikbaar gestelde (rijks)middelen voor aanpak tegen ondermijning. Betreft (rijks)middelen voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het weerbaar maken van gesloten gemeenschappen tegen ondermijning en het leggen van een verbinding tussen gemeente en gesloten gemeenschappen (tegengaan van ondermijnende criminaliteit vanuit sociale en economische hoek). In 2025 is hierop deels geherprioriteerd en middelen zijn noodzakelijk voor verdere uitvoering in 2026 voor realisatie van de veiligheidsdoelstellingen op basis van het vastgestelde Beleidskader veiligheid 2023-2026.

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

35.000

Preventieve beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders

VHA

1.2

Vanuit het Rijk incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders. Betreft middelen voor passende preventieve maatregelen voor woningen decentrale bestuurders, die in 2025 niet zijn uitgenut en in 2026 worden ingezet.

G. Decentralisatie uitkering circulaire gemeentefonds

13.000

54.000

Totaal voldoet aan criteria

32.557.000

Titel reservering

Sector

Taakveld Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient te worden

Aan welk criterium voldoet de reservering?

Energietoeslag

SMB

6.3

De in 2023 en 2024 niet bestede Rijksmiddelen voor energiearmoede worden gereserveerd voor uitvoering van de Voldoet niet aan criteria aangenomen amendementen conform raadsvoorstel Effect & vereenvoudiging minimaregelingen (d.d. 2 juli 2024). Voor de kosten van de uitvoering van de tijdelijke uitbreiding van de minimaregelingen in 2026 en 2027 wordt dit bedrag gereserveerd.

Voldoet niet, eerder gereserveerd

3.500.000 De energietoeslag is vorig jaar volledig in 2025 begroot maar is bedoeld voor 2025 en 2026. Dit is zo gedaan omdat er geen beeld was wat het gebruik van de regeling zou kunnen zijn. Daarna (na vaststelling van de begroting) is in de uitwerking bedacht dat de verwachting 1,7 miljoen voor 2025 zou moeten zijn en 1,8 miljoen voor 2026. Het gebruik van de verruiming van de minimaregelingen valt tot nu toe erg tegen, tot en met augustus is er voor ongeveer €150.000 uitgegeven van de €1.700.000 die we voor 2025 hadden voorzien. Er loopt een actie om de doelgroep te bereiken. Dit jaar krijgen de inwoners die mogelijk tot de doelgroep tot 130% behoren nog een persoonlijke brief. Hiermee willen we een inhaalslag maken in 2026.

Middelen LVV

SMB

6.1

De landelijke LVV pilot is van rechtswege eind 2024 beëindigd. De Rijksfinanciering eindigt eind 2025. Om de gemeentelijke pilot financieel technisch correct af te sluiten, willen wij dit bedrag van 2025 naar 2026 reserveren.

Voldoet niet, eerder gereserveerd

669.000 Over de inzet van deze middelen in 2026 zijn bestuurlijk al afspraken gemaakt. Hier is rekening mee gehouden bij de opbouw van begroting 2026 en ook aan de raad is over dit onderwerp teruggekoppeld.

Wet Goed Verhuurderschap

RBO

8.3

Door gunstige Europese aanbesteding voor de invulling van Meldpunt Goed Verhuurderschap is sterk bespaard op A. Meerjarig, B. project of aanvangskosten. Ook zijn er minder meldingen gedaan dan verwacht. Dit is een beeld dat voor de hele G5 en overige incidenteel, C.> 50K, D. niet gemeenten geldt. Hierdoor is er veel ruimte in het budget. Door een recente formatie-uitbreiding kan actie ondernomen eerder gereserveerd. worden om een proactieve aanpak te ontwikkelen om meer meldingen te genereren in de toekomst. Derhalve wordt dit reserveringsvoorstel van € 658.000 ingediend.

Voldoet niet, betreft structureel geld

658.000 Bedrag is in 2026 benodigd om een meer proactieve aanpak te ontwikkelen.

MKB Deal

3.4

Eén MKB Deal (Innovation Café) is afgerond. Nu lopen er drie andere, op duurzaamheid, creatieve ondernemers en impact ondernemen. Met verschillende partijen worden gesprekken gevoerd over mogelijk nieuwe deals, waarmee de middelen verder worden benut. Daarbij brengen we de MKB Deal breder onder de aandacht en hebben het proces verbeterd.

Voldoet niet aan criteria

Voldoet niet, eerder gereserveerd

500.000 Geen uitvoeringscapaciteit in het eerste jaar, waardoor er nu voor de tweede keer gereserveerd moet worden.

Moderne Stadsbieb

SMB

5.6

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Voldoet niet, betreft structureel geld

500.000 Begin 2026 is de uitkomst van de variantenstudie beschikbaar. Mogelijk dat dan alleen een minder vergaande variant passend is in het financiële kader, vooruitlopend op deze uitkomsten is het resterende budget 2025 benodigd voor de verdere doorontwikkeling in 2026.

Pagina 3 van 4

A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.

Toelichting waarom wel/niet voldoet

Bedrag

Aanvullende toelichting

Titel reservering

Sector

Taakveld Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient te worden

Aan welk criterium voldoet de reservering?

Toelichting waarom wel/niet voldoet

Cultuur: Try-outs cultuur

5.3

verruiming doelgroep Meedoenbijdrage

SMOS

6.3

Bedrag

Aanvullende toelichting

Met de kadernota 2024 zijn enkele incidentele budgetten voor cultuur op de jaarschijf 2024 gezet. Deze zijn echter niet alleen voor 2024, maar voor meerdere jaren, in dit geval voor 2026 ter uitvoering van de ambities van het Bestuursakkoord. Dit budget is specifiek voor zogenaamde try-outs in 2026 (en mogelijk verder), nieuwe culturele voorzieningen ihkv de groei van de stad, vooruitlopend op inzet van strategische investeringen en i.r.t. het programma voorzieningen en IHPcultuur.

Voldoet niet aan criteria

Voldoet niet, eerder gereserveerd

400.000 Hiervan moeten o.a. de uitgaven t.b.v. het Toekomstpark Evoluon en de verhuizing van de Ontdekfabriek (daar naartoe) en de eigen gemeentelijke kosten van ‘De Opening’ (landelijke start van het culturele seizoen) gefinancierd worden.

Voldoet niet aan criteria

Voldoet niet, betreft structureel geld

279.000 Het voorstel is om dit bedrag op te nemen in het reserveringsdossier om evt. hogere uitgaven in het jaar 2026 op te kunnen vangen.

Deelproject Transformatiefonds Sociaal (2)040: 'TF Programma management'

SMB

6.1

Indien deze reserveringen niet worden geaccepteerd uit de eerste tranche van het transformatieprogramma van waaruit Voldoet niet aan criteria deze projecten zijn opgestart kan je de respectievelijke projecten niet afronden. Om het door te laten gaan moeten we dan voor het ieder reeds eerder vastgestelde project een nieuw dekkingsvoorstel maken binnen de toch al schaarse middelen (uitputting reserve) of dienen deze projecten te worden beëindigd zonder dat het project is afgerond met het beoogde resultaat; Het betreft dus middelen die onttrokken zijn uit de transformatiereserve welke politiek onder een vergrootglas liggen en die op termijn besparingen moeten gaan opleveren. Hoewel ze strikt technisch niet binnen de kaders van de reserveringen vallen is het wenselijk ze toch te alloceren om de projecten te kunnen afronden.

Voldoet niet, eerder gereserveerd

161.000 Zonder deze middelen kunnen de projecten niet afgerond worden. Om het door te laten gaan moeten we dan voor het reeds eerder vastgestelde project een nieuw dekkingsvoorstel maken binnen de toch al schaarse middelen (uitputting reserve) of je kiest er nu voor om het project te beëindigen zonder dat het project is afgerond.

Strategisch ontwikkelbudget

S&O

0.1

Betreft incidentele middelen (vanuit de reserve Bedrijfsvoering) om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en op Voldoet niet aan criteria onverwachte gebeurtenissen, om kennis op te bouwen en dat te gebruiken in de praktijk. Het gaat hierbij om strategische producten (zoals (trend)verkenningen, onderzoeken, ontwikkeling en uitvoering van strategische samenwerking tussen sectoren etc.). Middelen zijn beschikbaar gesteld in 2025, activiteiten zijn opgestart, en lopen door in 2026. De middelen dienen beschikbaar te blijven voor uitvoering in 2026.

Voldoet niet, eerder gereserveerd

144.000 Het budget is benodigd om de nieuwe sector verder vorm te geven.

Werkbudget cultuur

5.3

Met de kadernota 2024 zijn enkele incidentele budgetten voor cultuur op de jaarschijf 2024 gezet. Deze zijn echter niet Voldoet niet aan criteria alleen voor 2024, maar voor meerdere jaren, ter uitvoering van de ambities van het Bestuursakkoord. Dit (restant) budget uit 2025 wordt in 2026 aangewend voor onderzoek naar een mogelijk IHP cultuur conform wens van de raad.

Voldoet niet, eerder gereserveerd

117.000 Bij cultuur zijn de middelen inmiddels bestemd voor het IHP cultuur, dat toegezegd is aan de raad. Daar wordt al op uitgegeven. Zonder deze reservering wordt een overschrijding verwacht volgend jaar.

Incidenteel budget regio (MRE)

S&O

0.1

Betreft incidenteel budget voor uitvoering regionale zaken. Uitvoering van werkzaamheden is vertraagd en restantmiddelen zijn noodzakelijk voor uitvoering in 2026.

Voldoet niet aan criteria

Voldoet niet, eerder gereserveerd

95.000 Budget wordt gebruikt om niet geplande actuele vragen/opgaven met een regionale component op te kunnen pakken, zoals de eerste verkenning bovenregionale samenwerking (ook met Vlaanderen), inzet rond het VNG bidbook/congres en het regionale onderzoek voorzieningen, alsook extra ambtelijke inzet bij E&C en Wonen voor werk in de regio. Het restant willen we reserveren voor komend jaar om ook dan nog dit soort vragen op te kunnen vangen.

Deelproject Transformatiefonds Sociaal (2)040: 'TF vereenvoud voorspelbaarheid fin Fase1'

SMB

6.1

Indien deze reserveringen niet worden geaccepteerd uit de eerste tranche van het trasformatieprogramma van waaruit Voldoet niet aan criteria deze projecten zijn opgestart kan je de respectievelijke projecten niet afronden. Om het door te laten gaan moeten we dan voor het ieder reeds eerder vastgestelde project een nieuw dekkingsvoorstel maken binnen de toch al schaarse middelen (uitputting reserve) of dienen deze projecten te worden beëindigd zonder dat het project is afgerond met het beoogde resultaat; Het betreft dus middelen die onttrokken zijn uit de transformatiereserve welke politiek onder een vergrootglas liggen en die op termijn besparingen moeten gaan opleveren. Hoewel ze strikt technisch niet binnen de kaders van de reserveringen vallen is het wenselijk ze toch te alloceren om de projecten te kunnen afronden.

Voldoet niet, eerder gereserveerd

65.000 Zonder deze middelen kunnen de projecten niet afgerond worden. Om het door te laten gaan moeten we dan voor het reeds eerder vastgestelde project een nieuw dekkingsvoorstel maken binnen de toch al schaarse middelen (uitputting reserve) of je kiest er nu voor om het project te beëindigen zonder dat het project is afgerond.

Deelproject Transformatiefonds Sociaal (2)040 'TF Robotisering fase 1'

SMB

6.1

Voldoet niet, eerder gereserveerd

50.000 Zonder deze middelen kunnen de projecten niet afgerond worden. Om het door te laten gaan moeten we dan voor het reeds eerder vastgestelde project een nieuw dekkingsvoorstel maken binnen de toch al schaarse middelen (uitputting reserve) of je kiest er nu voor om het project te beëindigen zonder dat het project is afgerond.

Deelproject Transformatiefonds Sociaal (2)040

SMU

6.5

Betreft het project: Van bijstand perspectief naar Werk/Opleiding. Vanwege timing raadsbesluit (juni 2024) kennen de Voldoet niet aan criteria projecten een uitwerkingsfase waaruit de daadwerkelijke kosten voortkomen, waarbij ook verschillende startmomenten van toepassing zijn. Als gevolg van vertraging in de uitrol van het project van bijstand perspectief naar Werk/Opleiding worden deze kosten doorgeschoven naar 2026. Het project kent een doorlooptijd van 2 jaar en loopt van 1 juli 2024 tot 1 juli 2026.

Voldoet niet, eerder gereserveerd

5.000 Zonder deze middelen kunnen de projecten niet afgerond worden. Om het door te laten gaan moeten we dan voor het reeds eerder vastgestelde project een nieuw dekkingsvoorstel maken binnen de toch al schaarse middelen (uitputting reserve) of je kiest er nu voor om het project te beëindigen zonder dat het project is afgerond.

Totaal voldoet niet aan criteria

7.143.000

Pagina 4 van 4

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16154161/1