Bijlage 2 - Reserveringen voldoet niet
Tekst van het document
Reserveringsvoorstellen 2025 Voldoet niet aan criteria Taakv Titel reservering eld
Aan welk criterium voldoet de reservering?
Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.
Aanvullende toelichting
0.1
Incidenteel budget regio (MRE)
A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.
0.1
Strategisch ontwikkelbudget
A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.
3.4
MKB Deal
Voldoet niet aan criteria
Betreft incidenteel budget voor uitvoering regionale zaken. Budget wordt gebruikt om niet geplande actuele Uitvoering van werkzaamheden is vertraagd en vragen/opgaven met een regionale component op te restantmiddelen zijn noodzakelijk voor uitvoering in 2026. kunnen pakken, zoals de eerste verkenning bovenregionale samenwerking (ook met Vlaanderen), inzet rond het VNG bidbook/congres en het regionale onderzoek voorzieningen, alsook extra ambtelijke inzet bij E&C en Wonen voor werk in de regio. Het restant willen we reserveren voor komend jaar om ook dan nog dit soort vragen op te kunnen vangen. Betreft incidentele middelen (vanuit de reserve Het budget is benodigd om de nieuwe sector verder Bedrijfsvoering) om in te kunnen spelen op nieuwe vorm te geven. ontwikkelingen en op onverwachte gebeurtenissen, om kennis op te bouwen en dat te gebruiken in de praktijk. Het gaat hierbij om strategische producten (zoals (trend)verkenningen, onderzoeken, ontwikkeling en uitvoering van strategische samenwerking tussen sectoren etc.). Middelen zijn beschikbaar gesteld in 2025, activiteiten zijn opgestart, en lopen door in 2026. De middelen dienen beschikbaar te blijven voor uitvoering in 2026. Eén MKB Deal (Innovation Café) is afgerond.
Nu lopen er Geen uitvoeringscapaciteit in het eerste jaar, drie andere, op duurzaamheid, creatieve ondernemers en waardoor er nu voor de tweede keer gereserveerd impact ondernemen. Met verschillende partijen worden moet worden. gesprekken gevoerd over mogelijk nieuwe deals, waarmee de middelen verder worden benut. Daarbij brengen we de MKB Deal breder onder de aandacht en hebben het proces verbeterd.
Bedrag
95.000
144.000
500.000
Voldoet niet aan criteria Taakv Titel reservering eld
Aan welk criterium voldoet de reservering?
Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.
Aanvullende toelichting
5.3
Cultuur: Try-outs cultuur
A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.
5.3
Werkbudget cultuur
Voldoet niet aan criteria
5.6
Moderne Stadsbieb
A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.
Met de kadernota 2024 zijn enkele incidentele budgetten Hiervan moeten o.a. de uitgaven t.b.v. het voor cultuur op de jaarschijf 2024 gezet. Deze zijn echter Toekomstpark Evoluon en de verhuizing van de niet alleen voor 2024, maar voor meerdere jaren, in dit Ontdekfabriek (daar naartoe) en de eigen geval voor 2026 ter uitvoering van de ambities van het gemeentelijke kosten van ‘De Opening’ (landelijke Bestuursakkoord. start van het culturele seizoen) gefinancierd worden. Dit budget is specifiek voor zogenaamde try-outs in 2026 (en mogelijk verder), nieuwe culturele voorzieningen ihkv de groei van de stad, vooruitlopend op inzet van strategische investeringen en i.r.t. het programma voorzieningen en IHP-cultuur. Met de kadernota 2024 zijn enkele incidentele budgetten Bij cultuur zijn de middelen inmiddels bestemd voor voor cultuur op de jaarschijf 2024 gezet. Deze zijn echter het IHP cultuur, dat toegezegd is aan de raad. Daar niet alleen voor 2024, maar voor meerdere jaren, ter wordt al op uitgegeven. Zonder deze reservering uitvoering van de ambities van het Bestuursakkoord. wordt een overschrijding verwacht volgend jaar. Dit (restant) budget uit 2025 wordt in 2026 aangewend voor onderzoek naar een mogelijk IHP cultuur conform wens van de raad.
De variantenstudie voor de uitbreiding van de Bibliotheek Begin 2026 is de uitkomst van de variantenstudie Eindhoven in De Witte Dame vindt plaats in het laatst beschikbaar. Mogelijk dat dan alleen een minder kwartaal 2025 en zal pas opgeleverd worden begin 2026. vergaande variant passend is in het financiële kader, De doorontwikkeling van de Bibliotheek Eindhoven is vooruitlopend op deze uitkomsten is het resterende benodigd zodat die aansluit bij de behoefte in de stad zoals budget 2025 benodigd voor de verdere is afgesproken in het bestuursakkoord, hiervoor zijn deze doorontwikkeling in 2026. middelen hard nodig om dit te kunnen realiseren. (KN25: € 0,5 miljoen structureel en in 2025 en 2026 € 1 miljoen per jaar gedekt uit de reserve strategische investeringen). Deze incidentele middelen ad € 1 miljoen te storten in de reserve strategische investeringen.
Bedrag
400.000
117.000
500.000
Voldoet niet aan criteria Taakv Titel reservering eld
Aan welk criterium voldoet de reservering?
Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.
Aanvullende toelichting
Bedrag
6.1
Deelproject Transformatiefonds Sociaal (2)040 'TF Robotisering fase 1'
A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.
Indien deze reserveringen niet worden geaccepteerd uit de Zonder deze middelen kunnen de projecten niet eerste tranche van het transformatieprogramma van afgerond worden. Om het door te laten gaan moeten waaruit deze projecten zijn opgestart kan je de we dan voor het reeds eerder vastgestelde project respectievelijke projecten niet afronden. Om het door te een nieuw dekkingsvoorstel maken binnen de toch al laten gaan moeten we dan voor het ieder reeds eerder schaarse middelen (uitputting reserve) of je kiest er vastgestelde project een nieuw dekkingsvoorstel maken nu voor om het project te beëindigen zonder dat het binnen de toch al schaarse middelen (uitputting reserve) of project is afgerond. dienen deze projecten te worden beëindigd zonder dat het project is afgerond met het beoogde resultaat; Het betreft dus middelen die onttrokken zijn uit de transformatiereserve welke politiek onder een vergrootglas liggen en die op termijn besparingen moeten gaan opleveren. Hoewel ze strikt technisch niet binnen de kaders van de reserveringen vallen is het wenselijk ze toch te alloceren om de projecten te kunnen afronden.
50.000
6.1
Deelproject A. Meerjarig, B. project of Transformatiefonds incidenteel, C.> 50K, D. niet Sociaal (2)040: 'TF eerder gereserveerd. Programma management'
Indien deze reserveringen niet worden geaccepteerd uit de Zonder deze middelen kunnen de projecten niet eerste tranche van het transformatieprogramma van afgerond worden. Om het door te laten gaan moeten waaruit deze projecten zijn opgestart kan je de we dan voor het reeds eerder vastgestelde project respectievelijke projecten niet afronden. Om het door te een nieuw dekkingsvoorstel maken binnen de toch al laten gaan moeten we dan voor het ieder reeds eerder schaarse middelen (uitputting reserve) of je kiest er vastgestelde project een nieuw dekkingsvoorstel maken nu voor om het project te beëindigen zonder dat het binnen de toch al schaarse middelen (uitputting reserve) of project is afgerond. dienen deze projecten te worden beëindigd zonder dat het project is afgerond met het beoogde resultaat; Het betreft dus middelen die onttrokken zijn uit de transformatiereserve welke politiek onder een vergrootglas liggen en die op termijn besparingen moeten gaan opleveren. Hoewel ze strikt technisch niet binnen de kaders van de reserveringen vallen is het wenselijk ze toch te alloceren om de projecten te kunnen afronden.
161.000
Voldoet niet aan criteria Taakv Titel reservering eld
Aan welk criterium voldoet de reservering?
Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.
Aanvullende toelichting
6.1
Deelproject Transformatiefonds Sociaal (2)040: 'TF vereenvoud voorspelbaarheid fin Fase1'
A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.
Indien deze reserveringen niet worden geaccepteerd uit de Zonder deze middelen kunnen de projecten niet eerste tranche van het transformatieprogramma van afgerond worden. Om het door te laten gaan moeten waaruit deze projecten zijn opgestart kan je de we dan voor het reeds eerder vastgestelde project respectievelijke projecten niet afronden. Om het door te een nieuw dekkingsvoorstel maken binnen de toch al laten gaan moeten we dan voor het ieder reeds eerder schaarse middelen (uitputting reserve) of je kiest er vastgestelde project een nieuw dekkingsvoorstel maken nu voor om het project te beëindigen zonder dat het binnen de toch al schaarse middelen (uitputting reserve) of project is afgerond. dienen deze projecten te worden beëindigd zonder dat het project is afgerond met het beoogde resultaat; Het betreft dus middelen die onttrokken zijn uit de transformatiereserve welke politiek onder een vergrootglas liggen en die op termijn besparingen moeten gaan opleveren. Hoewel ze strikt technisch niet binnen de kaders van de reserveringen vallen is het wenselijk ze toch te alloceren om de projecten te kunnen afronden.
65.000
6.1
Middelen LVV
A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.
De landelijke LVV pilot is van rechtswege eind 2024 beëindigd. De Rijksfinanciering eindigt eind 2025. Om de gemeentelijke pilot financieel technisch correct af te sluiten, willen wij dit bedrag van 2025 naar 2026 reserveren.
669.000
Over de inzet van deze middelen in 2026 zijn bestuurlijk al afspraken gemaakt. Hier is rekening mee gehouden bij de opbouw van begroting 2026 en ook aan de raad is over dit onderwerp teruggekoppeld.
Bedrag
Voldoet niet aan criteria Taakv Titel reservering eld
Aan welk criterium voldoet de reservering?
Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.
6.3
Voldoet niet aan criteria
De in 2023 en 2024 niet bestede Rijksmiddelen voor De energietoeslag is vorig jaar volledig in 2025 3.500.000 energiearmoede worden gereserveerd voor uitvoering van begroot maar is bedoeld voor 2025 en 2026. Dit is zo de aangenomen amendementen conform raadsvoorstel gedaan omdat er geen beeld was wat het gebruik van Effect & vereenvoudiging minimaregelingen (d.d. 2 juli de regeling zou kunnen zijn. Daarna (na vaststelling 2024). Voor de kosten van de uitvoering van de tijdelijke van de begroting) is in de uitwerking bedacht dat de uitbreiding van de minimaregelingen in 2026 en 2027 wordt verwachting 1,7 miljoen voor 2025 zou moeten zijn dit bedrag gereserveerd. en 1,8 miljoen voor 2026. Het gebruik van de verruiming van de minimaregelingen valt tot nu toe erg tegen, tot en met augustus is er voor ongeveer €150.000 uitgegeven van de €1.700.000 die we voor 2025 hadden voorzien. Er loopt een actie om de doelgroep te bereiken. Dit jaar krijgen de inwoners die mogelijk tot de doelgroep tot 130% behoren nog een persoonlijke brief. Hiermee willen we een inhaalslag maken in 2026.
Energietoeslag
Aanvullende toelichting
Bedrag
Voldoet niet aan criteria Taakv Titel reservering eld
Aan welk criterium voldoet de reservering?
Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.
Aanvullende toelichting
6.3
A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.
Op dinsdag 2 juli 2024 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Herijking en vereenvoudiging minimaregelingen’ aangenomen, inclusief een aantal amendementen. Dit betreft de amendementen A3 (verruiming doelgroep Meedoenbijdrage 2025-2026), A5 (minder geldzorgen door zuinig witgoed), A7A (individuele inkomenstoeslag) en A4 (tijdelijke vergoeding mondzorgkosten).
Het voorstel is om dit bedrag op te nemen in het reserveringsdossier om evt. hogere uitgaven in het jaar 2026 op te kunnen vangen.
279.000
Zonder deze middelen kunnen de projecten niet afgerond worden. Om het door te laten gaan moeten we dan voor het reeds eerder vastgestelde project een nieuw dekkingsvoorstel maken binnen de toch al schaarse middelen (uitputting reserve) of je kiest er nu voor om het project te beëindigen zonder dat het project is afgerond.
5.000
verruiming doelgroep Meedoenbijdrage
Bedrag
Amendement A3 verzoekt om de inkomensgrens voor de Meedoenbijdrage in 2025 en 2026 te verruimen naar 130% van het sociaal minimum. Als gevolg van het inregelen van de tijdelijke verruiming van de minimaregelingen heeft het project voor de vereenvoudiging van de minimaregelingen vertraging opgelopen. Hierdoor is de gewenste toename in het bereik niet gehaald met als gevolg dat een bedrag van € 853.000 naar verwachting niet wordt besteed. Het voorstel is om dit bedrag op te nemen in het reserveringsdossier om evt. hogere uitgaven in het jaar 2026 op te kunnen vangen.
6.5
Deelproject Transformatiefonds Sociaal (2)040
A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.
Betreft het project: Van bijstand perspectief naar Werk/Opleiding. Vanwege timing raadsbesluit (juni 2024) kennen de projecten een uitwerkingsfase waaruit de daadwerkelijke kosten voortkomen, waarbij ook verschillende startmomenten van toepassing zijn. Als gevolg van vertraging in de uitrol van het project van bijstand perspectief naar Werk/Opleiding worden deze kosten doorgeschoven naar 2026. Het project kent een doorlooptijd van 2 jaar en loopt van 1 juli 2024 tot 1 juli 2026.
Voldoet niet aan criteria Taakv Titel reservering eld
Aan welk criterium voldoet de reservering?
Toelichting raadsvoorstel waarom het bedrag gereserveerd dient te worden.
8.3
A. Meerjarig, B. project of incidenteel, C.> 50K, D. niet eerder gereserveerd.
Door gunstige Europese aanbesteding voor de invulling van Bedrag is in 2026 benodigd om een meer proactieve Meldpunt Goed Verhuurderschap is sterk bespaard op aanpak te ontwikkelen. aanvangskosten. Ook zijn er minder meldingen gedaan dan verwacht. Dit is een beeld dat voor de hele G5 en overige gemeenten geldt. Hierdoor is er veel ruimte in het budget. Door een recente formatie-uitbreiding kan actie ondernomen worden om een proactieve aanpak te ontwikkelen om meer meldingen te genereren in de toekomst. Derhalve wordt dit reserveringsvoorstel van € 658.000 ingediend.
Wet Goed Verhuurderschap
Totaal voldoet niet aan criteria
Aanvullende toelichting
Bedrag
658.000
7.143.000