Document · PDF

Bijlage 2 - Programmabegroting 2022

Raadsvergadering 1 juni 2021, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijzeprocedure GGD BZO programmabegroting 202222.742 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

-Programma Ambulancezorg (AZ) De personele kosten (4.1.0) nemen toe vanwege een meer dan gemiddelde cao-stijging die reeds voor een groot deel in 2021 heeft plaatsgevonden, maar nog niet in de begroting 2021 is verwerkt, en de nog verwachte uitbreiding van de formatie volgens het verbeterplan spreiding en beschikbaarheid; die uitbreiding verloopt langzaam als gevolg van de arbeidsmarktkrapte. De budgetruimte die daardoor ontstaat mag worden benut voor extra inhuur personeel van derden. De uitvoering van het verbeterplan leidt ook tot toename van overige goederen en diensten (14.3.4) m.n. vanwege toename van de auto- en huisvestingskosten. Zorgverzekeraars (9.3.4) vergoeden de toename van deze kosten.

7.3 Specificatie directe kosten en overhead Conform de vernieuwde BBV dient bij de kosten een onderscheid gemaakt te worden in de directe kosten van een taakveld en de overhead van de organisatie. toerekening van overhead aan de taakvelden hoeft niet meer plaats te vinden. In het overzicht op blz 11 is dit weergegeven. In onderstaand overzicht wordt een nadere specificatie van de kosten naar direct en overhead weergegeven. Volgens de BBV wordt onder overhead verstaan: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerk ers in het primaire proces. Uitgangspunt van deze definitie is ook dat k osten zoveel mogelijk direct worden toegerek end aan de betreffende tak en/activiteiten. Alle bedrijfsk osten die direct verbonden zijn aan activiteiten/tak en/producten die gericht zijn op de externe k lant, moeten in de betreffende taak velden worden geregistreerd. Hoewel beoogd wordt een eenduidige uitleg van het begrip overhead te hanteren, blijft er ten aanzien hiervan de nodige ruimte voor interpretatie. Dit geldt met name ook voor de GGD omdat zij een organisatie is die zich ook bij veel van haar ondersteunende activiteiten direct richt op de burger als externe klant.

Dit betekent bijvoorbeeld dat onze website nagenoeg volledig gericht is op het verstrekken van informatie over gezondheid en aanverwante zaken direct gericht op de externe klant; dit is dan derhalve geen overhead maar onderdeel van onze primaire taak. Het planburo JGZ en het klantcontactcentrum voeren nagenoeg alleen activiteiten uit die gericht zijn op direct klantcontact met de burger en deze zijn ook direct toe te rekenen aan de uitvoerende taken (en zo is tot nu ook de praktijk), maar zijn tegelijkertijd ook te duiden als ondersteunend aan de medewerkers in het primaire proces. Medewerkers bedrijfsburo Ambulancezorg zijn daarentegen wel duidelijk overhead, zij hebben geen direct klantcontact. Omdat over dit soort activiteiten verschillende interpretaties mogelijk blijven, worden deze in bijgevoegde specificatie van de kosten afzonderlijk benoemd, om daarmee een adequate interpretatie van de omvang van de overhead mogelijk te maken. Volgnr.

Cat.

Omschrijving

Publieke Gezondheid Ambulancezorg Totaal GGD directe kosten overhead totaal directe kosten overhead totaal directe kosten overhead totaal 4 1.0 Personele kosten 19.670.000 6.460.000 26.130.000 15.770.000 2.650.000 18.420.000 35.440.000 9.110.000 44.550.000 6 2.0 Rente en afschrijvingen 205.000 730.000 935.000 1.405.000 1.405.000 1.610.000 730.000 2.340.000 8 3.0 Inhuur personeel van derden 245.000 140.000 385.000 560.000 740.000 1.300.000 805.000 880.000 1.685.000 10 3.1 Energie 20.000 25.000 45.000 470.000 470.000 490.000 25.000 515.000 12 3.3 Duurzame goederen 30.000 30.000 30.000 30.000 14 3.4 Overige goederen en diensten 3.260.000 5.590.000 8.850.000 4.215.000 535.000 4.750.000 7.475.000 6.125.000 13.600.000 16 6.0 Toevoeging reserves/voorz. 90.000 30.000 120.000 130.000 120.000 250.000 220.000 150.000 370.000 Verrekening overhead -1.715.000 -1.715.000 1.715.000 1.715.000 Eenm. Kosten verbetering bedrijfsv. 200.000 200.000 200.000 200.000 Storting Algemene Reserve 400.000 400.000 400.000 400.000 Saldo iJGZ / ontwik k eling 350.000 350.000 350.000 350.000 Totaal lasten 24.470.000 11.260.000 35.730.000 22.550.000 5.760.000 28.310.000 47.020.000 17.020.000 64.040.000 Toelichting Personeel: Alle managementfuncties zijn cf BBV per definitie overhead, dus ook die uit het primaire proces en ook al zouden die direct toegerekend kunnen worden. Verder zijn hier alle zgn.

Piofachfuncties als overhead benoemd. Medewerkers KCC, Bedrijfsburo JGZ, en Beheer/onderhoud website zijn als directe kosten opgenomen. Huisvesting: (diverse materiele kosten categoriën) Deze kosten worden gezien als overhead behoudens het deel van de kosten dat betrekking heeft op onderzoeksruimtes die alleen gebruikt worden voor klantcontact en de ambulanceposten. Hard en software: (afschrijving en licenties) Deze kosten worden gezien als overhead, muv de kosten van specifieke vakapplicaties voor beheer van klantgegevens tbv de primaire taak; zoals het digitaal dossier JGZ, rittenregistratie AZ e.d. Overige materiele kosten piofach-functies: Deze kosten worden in het algemeen gezien als overhead, behoudens de kosten mbt de website Overige materiele kosten uitvoerende sectoren: Deze kosten worden in het algemeen gezien als directe kosten: betreft afschrijving en onderhoud apparatuur en ambulances, verbruiksmaterialen, medicijnen, inhuur derden. Communicatiekosten (telefonie, dataverkeer e.d.) zijn bij PG overhead maar bij AZ directe kosten.

7.4 Staat van financieringen

Datum ingang

leningnr.

1-5-2001

92.604

Oorspronkelijk Methode looptijd bedrag van afschrijving in geldlening jaren 2.268.901

Annuiteit

kasgeldleningen/rek-crt krediet/nieuwe lening *) 2.268.901

jaar Rente laatste percenaflossing tage

restant Opname bedrag in 1-1-2022 2022

2041 4,16% 1.584.393

nnb

nnb 0,00%

4.000.000 5.584.393

Aflossing Restant in bedrag 2022 31-12-2022

Rente 2022

52.239

1.532.154

66.000

nnb

4.000.000

52.239

5.532.154

66.000

*) vanwege de huidige lage rentestand wordt de liquiditeitsbehoefte vooralsnog ingevuld met kasgeldleningen en rekening-courant krediet. Zodra die rentevisie substantieel wijzigt zal eventueel worden overgegaan tot het afsluiten van meerjarige leningen. De gemiddelde kapitaalbehoefte buiten de lopende leningen bedraagt naar verwachting ca € 4.000.000,-.

7.5 Staat van investeringen Omschrijving

Aanschafwaarde begin 2022

Investeringen 2022 Nieuw Uitgestelde kredieten kredieten 2022 > 2022

Afboeking geheel afgeschreven

Desinvesteringen 2022

Aanschafwaarde eind 2022

Restwaarde

Totaal afschr. begin 2022

Boekwaarde begin 2022

Afschrijvingen 2022

Boekwaarde eind 2022

Rentekosten 2022

Kapitaallasten 2022

Algemene Gezondheidzorg Hard- en software Instrumentarium Röntgenapparaat Totaal Algemene Gezondheidzorg

131.000 112.000 163.000 406.000

23.000 23.000

23.000 -

23.000

451.500 60.000 26.000 34.000

46.500

131.000 112.000 163.000 406.000

65.000 106.000 51.000 222.000

66.000 6.000 112.000 184.000

19.000 3.000 16.000 38.000

47.000 26.000 96.000 169.000

4.733.000 193.000 296.000 939.000 149.000 10.000

1.005.000 111.000 57.000 157.000 33.000

6.320.000

1.363.000

4.179.500 142.000 265.000 816.000 116.000 10.000 5.528.500

32.000 1.000 2.000 6.000 1.000

230.000

540.000 300.000 495.000 1.395.000 411.000 109.000 35.000 3.285.000

897.000 1.618.000 2.000 2.517.000

562.000 189.000 2.000 753.000

885.000 1.744.000 11.000 2.640.000

6.000 12.000

1.000 1.000

19.000 3.000 17.000 39.000

Ambulancezorg Ambulances C2000/Digitaal ritformulier Huisvesting Instrumentarium Piketvoertuigen Rapid Responders Materialen scholing Totaal Ambulancezorg

5.273.000 493.000 791.000 2.334.000 560.000 119.000 35.000 9.605.000

498.000 60.000 26.000 34.000

3.369.000 3.337.000 11.000 6.717.000 222.000 222.000

618.000

46.500

5.273.000 493.000 791.000 2.334.000 560.000 119.000 35.000 9.605.000

550.000 315.000 11.000 876.000

3.369.000 3.337.000 11.000 6.717.000

2.472.000 1.719.000 9.000 4.200.000

222.000 222.000

166.000 166.000

56.000 56.000

28.000 28.000

46.500

85.000 1.126.000 1.211.000 18.161.000

230.000

79.000 449.000 528.000 8.401.000

6.000 677.000 683.000 9.760.000

4.000 87.000 91.000 2.273.000

571.500

550.000 315.000 11.000 876.000

180.000

40.000 10.000

42.000

1.037.000 112.000 59.000 163.000 34.000 1.405.000

Bedrijfsondersteuning en P&O Hard- en software Huisvesting Dienstauto's Totaal Bedrijfsondersteuning en P&O

18.000

568.000 201.000 2.000 771.000

28.000 28.000

2.000 605.000 607.000 8.972.500

5.000 5.000 66.000

4.000 92.000 96.000 2.339.000

Gezondheidsbevordering Hard- en software Totaal Gezondheidsbevordering

Jeugdgezondheidszorg Hard- en software Huisvesting Totaal Jeugdgezondheidszorg TOTAAL GGD

85.000 1.126.000 1.211.000 18.161.000

15.000 15.000 1.532.000

15.000 15.000 1.485.500

7.6 Staat van reserves Omschrijving

Raming stand 1-1-2022

Mutaties Vermeerderingen Verminderingen

Raming stand 31-12-2022

Algemene reserves:

Algemene reserve Publieke Gezondheid (PG) Algemene reserve AmbulanceZorg (AZ)

700.000

400.000

1.100.000

1.400.000

Bestemmingsreserves:

Reserve Egalisatie Monitoringscyclus

90.000

15.000

105.000

Reserve Egalisatie scholingskosten ambulancezorg

600.000

Reserve Egalisatie uitkeringskosten ZW/WGA

550.000

205.000

-205.000

550.000

Reserve Verbetering bedrijfsvoering

200.000

-200.000

3.540.000

620.000

-405.000

3.755.000

De beginsaldi zijn veelal ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2021 plaats gaan vinden. Ten aanzien van de algemene reserve PG is vooralsnog uitgegaan van de ramingen zoals ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming gehanteerd. De mutaties in de bestemmingsreserves hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd.

7.7 Staat van voorzieningen Omschrijving

Mutaties Raming stand 1-1-2022 Vermeerderingen Verminderingen

Raming stand 31-12-2022

Voorziening oninbare debiteuren ambulancezorg

75.000

115.000

-115.000

75.000

PLB-uren ambulancezorg

860.000

50.000

-50.000

860.000

Herplaatsingskosten personeel

105.000

-50.000

55.000

1.040.000

165.000

-215.000

990.000

De beginsaldi zijn ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2021 plaats gaan vinden. Mutaties zijn, voor zover relevant, gebaseerd op de meerjaren-ramingen. De mutaties in de voorzieningen hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd.

7.8 Meerjarenraming baten en lasten

Lasten Volgnr. Cat. Omschrijving

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

1.0

Personele kosten

44.550.000 45.790.000 47.055.000 48.200.000

2.0

Rente en afschrijvingen

2.340.000 2.335.000 2.330.000 2.335.000

3.0

Inhuur personeel van derden

1.685.000 1.570.000 1.450.000 1.330.000

3.1

Energie

515.000

525.000

535.000

545.000

3.3

Duurzame goederen

30.000

3.4

Overige goederen en diensten

6.0

Toevoeging aan reserves en voorzieningen

370.000

Kosten verbetering bedrijfsv. Storting Algemene Reserve Saldo iJGZ / ontwik k eling

200.000 400.000 350.000

205.000 400.000 350.000

210.000 0 750.000

215.000 0 750.000

Totaal lasten

13.600.000 13.780.000 13.940.000 14.265.000

64.040.000 65.355.000 66.670.000 68.040.000

Toelichting: Voor de indexering vanaf 2022 wordt vooralsnog jaarlijks een index van 2% gehanteerd. De Alg verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover nu te overzien, beperkt van omvang. De volgende mutaties zijn verwerkt: Verwacht wordt dat de formatie verpleegkundigen voor ambulancezorg geleidelijk opgehoogd zal kunnen worden, waardoor personeelskosten zullen toenemen onder gelijktijdige afname van inhuur personeel derden. Personele kosten nemen de komende jaren nog toe agv inschalingseffect medewerkers JGZ 0-4 6 14

Rente en afschrijvingen zijn gebaseerd op een meerjareninvesteringsplan. Overige goederen en diensten muteren als gevolg van de fluctuatie in de kosten van de monitorcycli

Baten Volgnr. Cat. Omschrijving

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

4.2

Inwonerbijdrage gemeenten JGZ 0-4 raming bijdrage basispak k et

4.2

Bijdragen gemeenten

3.4

Contracttaken gemeenten

3.920.000 4.000.000 4.080.000 4.160.000

4.1

Bijdragen Rijk

2.480.000 2.530.000 2.580.000 2.630.000

3.4

Zorgverzekeraars

27.020.000 27.560.000 28.110.000 28.670.000

3.4

Baten instell/bedrijven

1.650.000 1.680.000 1.715.000 1.750.000

3.4

Bijdragen particulieren

1.390.000 1.420.000 1.450.000 1.480.000

6.0

Onttrekking reserves

405.000

250.000

230.000

225.000

3.4

Diverse baten

50.000

3.4

Stelpost efficiency/omzet b edrijfsvoering

350.000

500.000

Totaal baten

14.250.000 14.590.000 14.935.000 15.295.000 12.355.000 12.605.000 12.855.000 13.115.000 170.000

170.000

165.000

64.040.000 65.355.000 66.670.000 68.040.000

Voor de indexering vanaf 2023 wordt vooralsnog jaarlijks een index van 2% gehanteerd. Alg De verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover nu te overzien, beperkt van omvang. De volgende mutaties zijn verwerkt: 1

Voor de berekening van de inwonerbijdrage is naast de algemene index gerekend met een stijging van het aantal inwoners van 0,4%.

1/5

Ramingen ivm JGZ 0-4 zijn vooralsnog alleen geindexeerd, ontwikkeling in aantal kinderen is op dit moment nog onzeker.

De onttrekking aan reserves muteert de komende jaren naar verwachting als gevolg van de mutaties in de kosten van de monitorcycli en de kosten van het eigen risico dragen ZW/WGA.

Bijlagen

8.1 Berekening inwonerbijdrage Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2021 Autonome kostenstijging 2022 1,71% indexering

€ €

€ 16,98 € 0,29

Bijdrage per inwoner 2022 gemeensch takenpakket

€

€ 17,27

Bijdragen Pubercontactmoment 2021 Autonome kostenstijging 2022 1,71% indexering

€ €

689.730 11.794

Totaal Bijdragen 2022 pubercontactmoment

€

€ 701.525

Bijdrage JGZ 0-4 incl RVP per kind 2021 Autonome kostenstijging 2022 1,71% indexering

€ €

Bijdrage JGZ 0-4 2022 per kind

€

v/h Zuidzorg v/h Zorgboog 425,13 € 406,87 7,27 € 6,96 € 432,40

€

€ 413,83

Toelichting: In 2016 is tussen de vier grote gemeenschappelijke regelingen (4GR) en de gemeenten een afspraak gemaakt over standaardisering van de wijze van indexering. Voortaan wordt de meest recente Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september gehanteerd, waarbij de laatst gepubliceerde indices (is jaar t-1) volgens bijlage 8 “kerngegevens collectieve financiën” gehanteerd worden voor het begrotingsjaar, hetgeen nu dus betekent dat de indexcijfes 2021 worden gehanteerd voor 2022. Dit betekent voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering: Loon 70% * 1,8% = 1,26% Prijs 30% * 1,5% = 0,45% Totaal index 2021: 1,71% Met ingang van 2021 wordt deze index voortaan toegepast op het bedrag per inwoner van jaar t-1, waardoor een mutatie in het aantal inwoners voortaan ook leidt tot een mutatie in de totale inwonerbijdrage voor het gemeenschappelijke takenpakket. Met ingang van 2016 is het pubercontactmoment onderdeel van het gezamenlijke takenpakket, maar voor de verdeling is gekozen voor een afwijkende sleutel; n.l. de verdeelsleutel die het ministerie van VWS destijds hanteerde bij de toedeling van deze middelen in het gemeentefonds.

Met ingang van 2021 neemt de GGD de Jeugdgezondheidszorg 0-4 over van Zuidzorg en Zorgboog; hierbij is afgesproken dat de eerste 2 jaren (2021 en 2022) de basisvergoeding aan de GGD ongewijzigd blijft aan de methodiek die tot dan toe is gehanteerd voor Zuidzorg en Zorgboog. In 2020 is door een 5-tal gemeenten echter een afwijkend tarief gehanteerd; dit zal voor 2021 en 2022 gecontinueerd worden met een rato vermindering van dienstverlening. zie oa de specificatie in bijlage 2. Vanaf 2023 zal een geharmoniseerd tarief voor alle gemeenten gaan gelden. Tzt zal hiertoe door het bestuur een besluit worden genomen.

8.2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente

Gemeente

Asten Bergeijk ****) Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven ****) Geldrop-Mierlo ****) Gemert-Bakel Heeze-Leende ****) Helmond Laarbeek Nuenen, Gerwen en Nederwetten Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard ****) Veldhoven Waalre

# Inwoners per 1-1-2021

# kinderen 0-4 per 1-1-2020

Inwoner bijdrage per inwoner 17,273

Inwoner bijdrage puber cm cf VWS

16804 18755 30211 20529 21004 32432 19530 235707 40059 30766 16238 92624 22800 23701 18839 13127 19418 17553 31228 45500 17544

601 627 1086 725 726 1247 704 8806 1474 1220 568 3627 789 886 642 569 783 692 1070 1662 701

290.250 323.949 521.824 354.590 362.795 560.187 337.335 4.071.286 691.925 531.411 280.473 1.599.863 393.817 409.379 325.400 226.738 335.400 303.187 539.391 785.906 303.032

14.664 15.962 28.156 17.404 17.294 28.576 15.320 215.587 36.320 26.222 13.072 97.139 19.396 19.209 15.844 10.639 15.703 15.166 25.817 38.545 15.490

784.369

29.205 ***)

13.548.137

701.525

Inwonerbijdrage per k ind 0-4 vh Zuidzorg vh Zorgboog 432,40 413,83 248.710 269.335 469.586 313.490 313.922 516.043 304.409 3.737.211 428.945

183.834 504.870

237.369 1.500.952 326.510 383.106 277.601 246.035 324.027 299.221 450.400 718.648 303.112 8.752.391

3.604.945

Inwoner bijdrage TOTAAL

553.624 609.246 1.019.567 685.484 694.011 1.104.805 657.064 8.024.085 1.341.024 1.062.502 530.914 3.197.954 739.722 811.695 618.844 483.413 675.130 617.574 1.015.607 1.543.100 621.633 26.606.998

Bijdrage onderzoekslocaties JGZ

50.923

Bijdrage uitloop schalen

Totaal

553.624 609.246 1.019.567 685.484 694.011 1.104.805 657.064 8.170.007 1.341.024 1.062.502 530.914 3.223.993 739.722 811.695 618.844 483.413 675.130 617.574 1.015.607 1.543.100 621.633

95.000

26.039

76.963 **)

95.000 *)

26.778.961

*) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten. **) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet in een algemene bijdragesfeer valt. ***) Deze bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2022; voor deze begroting wordt nu in 1e instantie het aantal per 1-1-2020 gehanteerd omdat recentere gegevens nog niet bekend zijn. ****) deze gemeenten betalen een afwijkend tarief per kind JGZ 0-4, gebaseerd op het individuele tarief 2021 + index.

8.3 Overzicht indicatieve ontwikkeling gemeentelijke bijdragen t/m 2025 2022

2023

2024

2025

#inwoners (aanname + 0,4%/jaar)

784.369

787.506

790.657

793.819

gemeent. bijdr. p/inwoner progr begr '21

€ 16,982

index (aanname 2023 e.v. 2%/jaar)

€ 0,290

€ 0,345

€ 0,352

€ 0,359

bedrag per inwoner gez. taken

€ 17,273

€ 17,618

€ 17,970

€ 18,330

gem bijdr pubercontactmoment prog begr '21

€ 689.730

index (aanname 2023 e.v. 2%/jaar)

€ 11.794

€ 14.030

€ 14.311

€ 14.597

€ 701.525

€ 715.555

€ 729.866

€ 744.464

Bijdrage JGZ 0 -4 per kind Zuidzorg **

€ 432,40

€ 441,05

€ 449,87

€ 458,87

Bijdrage JGZ 0 -4 per kind Zorgboog **

€ 413,83

€ 422,10

€ 430,55

€ 439,16

gem eent. bijdr. Pubercontactm om ent *

* het pubercontactmoment wordt niet middels een bedrag per inwoner gefinancieerd maar obv van de verdeelsleutel die het ministerie van VWS hanteerde bij de verdeling in het gemeentefonds ** tav bijdrage JGZ 0 - 4 is afgesproken dat de eerste 2 jaren (2021 en 2022) de vergoeding aan de GGD ongewijzigd blijft aan de methodiek die tot dan toe is gehanteerd voor Zuidzorg en Zorgboog. In bovenstaande berekening is deze methodiek ook voor 2023 tm 2025 toegepast omdat nu nog niet duidelijk is of en hoe dit anders zal veranderen. Verder is ook daar vanaf 2022 gerekend met 2% index. Voor 2021 en 2022 wordt voor een 5-tal gemeenten nog een afwijkend tarief gehanteerd. Vanaf 2023 zal een geharmoniseerd tarief voor alle gemeenten gaan gelden. Tzt zal hiertoe door het bestuur een besluit worden genomen.

# kinderen #inwoners #inwoners #inwoners #inwoners 0-4 *) 2022 2023 2024 2025 Gemeente 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2020 € 17,273 pcm 0-4 totaal € 17,618 pcm 0-4 totaal € 17,970 pcm 0-4 totaal € 18,330 pcm 0-4 totaal Asten 16.804 16.871 16.939 17.006 601 290.250 14.664 248.710 553.624 297.239 14.957 253.685 565.881 304.396 15.256 258.758 578.411 311.726 15.562 263.933 591.221 Bergeijk 18.755 18.830 18.905 18.981 627 323.949 15.962 269.335 609.246 331.749 16.282 274.722 622.753 339.738 16.607 280.216 636.562 347.919 16.940 285.821 650.679 Best 30.211 30.332 30.453 30.575 1.086 521.824 28.156 469.586 1.019.567 534.390 28.720 478.978 1.042.087 547.258 29.294 488.557 1.065.109 560.436 29.880 498.329 1.088.644 Bladel 20.529 20.611 20.694 20.776 725 354.590 17.404 313.490 685.484 363.129 17.752 319.760 700.641 371.873 18.107 326.155 716.135 380.828 18.469 332.678 731.975 Cranendonck 21.004 21.088 21.172 21.257 726 362.795 17.294 313.922 694.011 371.531 17.639 320.201 709.371 380.477 17.992 326.605 725.074 389.639 18.352 333.137 741.128 Deurne 32.432 32.562 32.692 32.823 1.247 560.187 28.576 516.043 1.104.805 573.676 29.147 526.364 1.129.187 587.490 29.730 536.891 1.154.111 601.637 30.325 547.629 1.179.591 Eersel 19.530 19.608 19.687 19.765 704 337.335 15.320 304.409 657.064 345.458 15.626 310.498 671.582 353.777 15.939 316.708 686.423 362.296 16.257 323.042 701.595

Eindhoven 235.707 236.650 237.596 238.547 8.806 4.071.286 215.587 3.737.211 8.024.085 4.169.323 219.899 3.811.955 8.201.177 4.269.720 224.297 3.888.195 8.382.212 4.372.535 228.783 3.965.958 8.567.276 Geldrop-Mierlo 40.059 40.219 40.380 40.542 1.474 691.925 36.320 612.779 1.341.024 708.587 37.046 625.034 1.370.668 725.650 37.787 637.535 1.400.972 743.123 38.543 650.286 1.431.952 Gemert-Bakel 30.766 30.889 31.013 31.137 1.220 531.411 26.222 504.870 1.062.502 544.207 26.747 514.967 1.085.920 557.311 27.282 525.266 1.109.859 570.732 27.827 535.772 1.134.330 Heeze-Leende 16.238 16.303 16.368 16.434 568 280.473 13.072 237.369 530.914 287.227 13.334 242.116 542.677 294.144 13.600 246.958 554.702 301.227 13.872 251.898 566.996 Helmond 92.624 92.994 93.366 93.740 3.627 1.599.863 97.139 1.500.952 3.197.954 1.638.387 99.081 1.530.971 3.268.440 1.677.840 101.063 1.561.591 3.340.493 1.718.242 103.084 1.592.823 3.414.149 Laarbeek 22.800 22.891 22.983 23.075 789 393.817 19.396 326.510 739.722 403.300 19.783 333.040 756.123 413.011 20.179 339.701 772.891 422.956 20.583 346.495 790.034 Nuenen 23.701 23.796 23.891 23.987 886 409.379 19.209 383.106 811.695 419.237 19.593 390.768 829.599 429.332 19.985 398.584 847.901 439.671 20.385 406.555 866.611 Oirschot 18.839 18.914 18.990 19.066 642 325.400 15.844 277.601 618.844 333.235 16.161 283.153 632.548 341.260 16.484 288.816 646.559 349.477 16.813

294.592 660.883 Reusel-De Mrdn 13.127 13.180 13.232 13.285 569 226.738 10.639 246.035 483.413 232.198 10.852 250.956 494.006 237.789 11.069 255.975 504.834 243.515 11.291 261.095 515.901 Someren 19.418 19.496 19.574 19.652 783 335.400 15.703 324.027 675.130 343.477 16.017 330.507 690.001 351.748 16.337 337.118 705.203 360.218 16.664 343.860 720.742 Son en Breugel 17.553 17.623 17.694 17.764 692 303.187 15.166 299.221 617.574 310.488 15.469 305.205 631.162 317.964 15.779 311.309 645.052 325.621 16.094 317.535 659.250 Valkenswaard 31.228 31.353 31.478 31.604 1.070 539.391 25.817 450.400 1.015.607 552.379 26.333 459.408 1.038.120 565.680 26.860 468.596 1.061.136 579.302 27.397 477.968 1.084.667 Veldhoven 45.500 45.682 45.865 46.048 1.662 785.906 38.545 718.648 1.543.100 804.831 39.316 733.021 1.577.168 824.211 40.103 747.682 1.611.995 844.058 40.905 762.635 1.647.598 Waalre 17.544 17.614 17.685 17.755 701 303.032 15.490 303.112 621.633 310.329 15.799 309.174 635.302 317.801 16.115 315.358 649.275 325.454 16.438 321.665 663.557 784.369 787.506 790.657 793.819 29.205 13.548.137 701.525 12.357.336 26.606.998 13.874.377 715.555 12.604.483 27.194.415 14.208.472 729.866 12.856.573 27.794.911 14.550.612 744.464 13.113.704 28.408.779 *) voor JGZ 0-4 wordt vooralsnog geen mutatie in het aantal kinderen geraamd.

8.4 Overzicht GGD taken. Pijler/taak

Wettelijke taak?

Verplicht bij GGD beleggen?

Gemeenschappelijke taak?

Wettelijke basis

Monitoren, signaleren en adviseren -

Procesbegeleiding bij en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid.

Gezondheid monitors

Wet PG

Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Wet PG

Maatwerkonderzoek

Preventieprogramma’s

Wet PG

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming -

Algemene infectieziekten bestrijding

Wet PG

TBC-bestrijding

Wet PG

SOA bestrijding

Wet PG

Medisch-milieukundige zorg

Wet PG

Technische Hygiënezorg

Wet PG

Reizigerszorg

Rijksvaccinatieprogramma (0–18 jarigen)

Wet PG

Pijler/taak

Wettelijke taak?

Verplicht bij GGD beleggen?

Gemeenschappelijke taak?

Wettelijke basis

Publieke gezondheid bij rampen en crises -

GGD Crisisteam en crisisplan .

Wet PG/Wet Toelating

Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHOR-

zorginstellingen

functies -

Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende

Wet Veiligheidsregio’s J

Wet PG

gebeurtenissen Toezicht houden -

Toezicht op Kinderopvang & peuterspeelzalen

Wet kinderopvang

Toezicht op tattoo- & piercingshops

Voeding- en Warenwet

Toezicht WMO

WMO

Toezicht evenementen

Wet PG

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

Wet PG

Ambulancezorg

Wet Ambulancevoorzieningen

Aanvullende taken publieke gezondheid -

Lijkschouwingen

Wet Lijkbezorging

Afgeven van euthanasieverklaringen

Euthanasiewet

Forensische diensten

Publieke Gezondheid asielzoekers

Uitvoeren taken WVGGZ

WVGGZ

Overige contracttaken

(JGZ, GB, AGZ)

8.5 Lijst van Afkortingen

Algemeen Bestuur

ASG

Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

Ambulancezorg

AZN

AmbulanceZorg Nederland

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BCO

Bron- en ContactOnderzoek

BIZOB

Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuid Oost Brabant

BrOS

Brabantse OmgevingsScan

CAO SGO

Collectieve Arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Dagelijks Bestuur

DPG

Directeur Publieke Gezondheid

ERF

Electronisch RitFormulier ambulancezorg

FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheid

FLO

Functioneel LeeftijdsOntslag

GezondheidsBevordering

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GMV

Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

iJGZ

Integrale jeugdgezondheidszorg (0 -18jr)

IZB

InfectieZiektenBestrijding

JGZ

JeugdGezondheidsZorg

KCC

KlantContactCentrum

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

PBM

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

PCM

Puber ContactMoment

Publieke Gezondheid

Piofach-

Functies op het gebied van Personeel, Informatievoorziening, Organisatie,

functies

Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting

PLB

Persoonlijk LevensloopBudget

PrEP

Pre-ExpositieProfylaxe (hiv-medicatie)

RAV

Regionale AmbulanceVoorziening

ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorg

RONAZ

Regionaal Overleg Niet Acute Zorg

RVP

RijksVaccinatieProgramma

S&B

Spreiding & Beschikbaarheid ambulancezorg

THZ

Technische HygiëneZorg

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

VTV

Volksgezondheid Toekomst Verkenning

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie 85

WKKGZ

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

WNRA

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

WNT

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

WVGGZ

Wet Verplichte Geestelijke GezondheidsZorg

ZW/WGA

ZiekteWet/Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11743917/1