Document · PDF

Bijlage 2 - Ontwerpbegroting VRBZO 2022

Raadsvergadering 1 juni 2021, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (Woordmelding fractie M.A. Schreurs)12.833 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2022

2023

2024

2025 € 52,0 mln

Omvang begroting 20% norm

€ 52,0 mln

€ 10,4 mln

€ 10,4 mln € 10,4 mln

Aflossing Herfinanciering of renteverandering Totaal

€ 3,4 mln €0 € 3,4 mln

€ 2,8 mln €0 € 2,8 mln

€ 2,7 mln €0 € 2,7 mln

7.6

Bedrijfsvoering

7.6.1

Rechtmatigheidsverklaring

€ 2,7 mln €0 € 2,7 mln

Naar aanleiding van de voorstellen van de commissie Depla, in het rapport ‘Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten” legt met ingang van het verslagjaar 2021 het College van burgemeester en wethouders (“college”) bij een gemeente in de jaarrekening verantwoording af over de rechtmatigheid. Bij ons betekent dit dat het Dagelijks Bestuur verantwoording aflegt aan het Algemeen Bestuur. De verantwoording over de rechtmatigheid gaat na een wetswijziging deel uitmaken van de jaarrekening, zodat de aandacht voor en de controle op rechtmatigheid op het huidig kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft. De accountant geeft een getrouwheidsoordeel af over de jaarrekening, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel uitmaakt. Het huidige afzonderlijke rechtmatigheidsoordeel in de controleverklaring van de accountant komt daarmee te vervallen.

33 Versie: 0.91

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Deze wijziging markeert allereerst de verantwoordelijkheid van het college voor de rechtmatigheid. Het is vervolgens aan de Raad om de rechtmatigheidsverantwoording van het college te bediscussiëren en te beoordelen. Het is de verwachting dat van het (zelf) geven van een rechtmatigheidsverantwoording een kwaliteitsimpuls uitgaat op de interne processen en beheersing. Het college dient immers te kunnen steunen op een adequaat functionerend systeem van interne beheersing en -controle, om (primair) te waarborgen dat de gemeente bij alle (financiële) beheershandelingen en transacties de wet- en regelgeving naleeft. Dit systeem zal tevens van belang zijn bij het opstellen van een overzicht van afwijkingen van rechtmatigheid. Tevens is de verwachting dat er meer vooruit gekeken zal worden naar het oplossen van onrechtmatigheden omdat het college ook beheersmaatregelen moet formuleren. De paragraaf Bedrijfsvoering wordt de aangewezen plek om een nadere toelichting te geven door het college op zaken die de rechtmatigheid raken en hoe de beheersing is vormgegeven. Hierbij moet in ieder geval nadere toelichting worden gegeven op alle afwijkingen die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn vermeld.

Aspecten die hierbij onder meer in de beschouwingen betrokken worden zijn de tussentijdse communicatie met de Raad – of de reden waarom deze achterwege is gebleven -, alsmede de maatregelen die zijn genomen om verbeteringen aan te brengen om wet- en regelgeving afdoende in processen te waarborgen. Ten behoeve van de wettelijke basis is het nodig om het desbetreffende artikel in het BBV aan te passen. Deze wetswijziging wordt naar verwachting in de loop van 2021 afgerond. De Commissie BBV geeft in de Kadernota Rechtmatigheid nadere aanwijzingen over de informatie die het college in de paragraaf in de jaarstukken (alsmede in de begroting op te nemen paragraaf) moet en/of kan opnemen.

7.7

Verbonden partijen

Een organisatie wordt gezien als een ‘verbonden partij’ als VRBZO belanghebbende is bij de organisatie, zowel vanuit bestuurlijk als financieel oogpunt. VRBZO is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 21 gemeenten deelnemen. VRBZO is voor gemeenten een verbonden partij. Zelf heeft VRBZO geen verbonden partijen.

7.8

Lokale heffingen en grondbeleid verbonden partijen

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kent geen lokale heffingen. Het onderdeel grondbeleid is voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost niet relevant.

34 Versie: 0.91

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlagen

35 Versie: 0.91

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage 1: overzicht van baten en lasten

Lasten Programma Brandweerzorg Totaal Brandweerzorg Veiligheid

Totaal Veiligheid Zorg

Product Risicobeheersing Incidentbestrijding GHOR Crisisbeheersing Bevolkingszorg GMK (exc.MKA) Ambulancezorg MKA

Totaal Zorg Ondersteuning organisatie Ondersteuning organisatie Totaal Ondersteuning organisatie Financiering Bdur uitkering Rijk Bijdrage gemeenten Financiering & Alg Dekkingsmiddelen Saldo begroting Totaal Financiering Eindtotaal

Baten

2020 realisatie 2021 na wijziging € 5.801.325 € 5.643.816 € 32.990.607 € 33.267.912 € 38.791.932 € 38.911.728 € 1.098.487 € 1.012.490 € 1.307.905 € 1.449.489 € 491.019 € 456.367 € 159.684 €0 € 3.057.095 € 2.918.346 € 41.400 € 23.592.639 €0 € 77.587 € 41.400 € 23.670.226 € 9.237.788 € 9.474.223 € 9.237.788 € 9.474.223

€ 385.858 €0 € 385.858 € 51.514.072

€ 307.669 €0 € 307.669 € 75.282.192

36 Versie: 0.91

2022 € 5.429.368 € 33.779.886 € 39.209.254 € 1.030.226 € 1.473.280 € 463.130 €0 € 2.966.636 €0 €0 €0 € 9.597.734 € 9.597.734

2020 realisatie 2021 na wijziging -€ 609.309 -€ 577.200 -€ 753.398 -€ 403.869 -€ 1.362.707 -€ 981.069 -€ 24.783 -€ 57.408 -€ 14.500 €0 -€ 114.532 €0 -€ 196.724 -€ 14.500 €0 -€ 23.670.226 €0 €0 €0 -€ 23.670.226 -€ 157.401 -€ 157.401 -€ 6.465.264 -€ 6.678.585 -€ 42.629.164 -€ 43.630.949

€ 213.118 -€ 795.632 €0 € 213.118 -€ 49.890.060 € 51.986.742 -€ 51.606.891

2022 -€ 149.200 -€ 488.369 -€ 637.569 -€ 14.500 €0 -€ 14.500 €0 €0 €0

-€ 6.693.150 -€ 44.430.221

-€ 306.863

-€ 211.302

-€ 50.616.397 -€ 75.282.192

-€ 51.334.673 -€ 51.986.742

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage 2: meerjarenraming 2021-2024

Lasten Programma Brandweerzorg Totaal Brandweerzorg Veiligheid

Product Risicobeheersing Incidentbestrijding GHOR Crisisbeheersing Bevolkingszorg GMK (exc.MKA)

Totaal Veiligheid Ondersteuning organisatie Totaal Ondersteuning organisatie Financiering Bdur uitkering Rijk Bijdrage gemeenten Financiering Saldo begroting Totaal Financiering Eindtotaal

2022 € 5.429.368 € 33.779.886 € 39.209.254 € 1.030.226 € 1.473.280 € 463.130 €0 € 2.966.636 € 9.597.734 € 9.597.734

€ 213.118 €0 € 213.118 € 51.986.742

Baten 2023 € 5.430.437 € 33.812.551 € 39.242.988 € 1.030.205 € 1.473.280 € 463.100 €0 € 2.966.585 € 9.599.460 € 9.599.460

€ 179.860 €0 € 179.860 € 51.988.893

2024 € 5.430.437 € 33.845.416 € 39.275.853 € 1.030.205 € 1.473.280 € 463.100 €0 € 2.966.585 € 9.599.460 € 9.599.460

€ 146.995 €0 € 146.995 € 51.988.893

37 Versie: 0.91

2025 € 5.430.437 € 33.814.455 € 39.244.892 € 1.030.205 € 1.473.280 € 463.100 €0 € 2.966.585 € 9.599.460 € 9.599.460

€ 114.956 €0 € 114.956 € 51.925.893

2022 -€ 149.200 -€ 488.369 -€ 637.569

2023 -€ 149.200 -€ 488.369 -€ 637.569

2024 -€ 149.200 -€ 488.369 -€ 637.569

2025 -€ 149.200 -€ 488.369 -€ 637.569

-€ 14.500

€0 -€ 14.500

-€ 6.693.150 -€ 44.430.221 -€ 211.302

-€ 6.693.150 -€ 44.430.221 -€ 213.453

-€ 6.693.150 -€ 44.367.221 -€ 213.453

-€ 51.334.673 -€ 51.986.742

-€ 51.336.824 -€ 51.988.893

-€ 51.336.824 -€ 51.273.824 -€ 51.988.893 -€ 51.925.893

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage 3: bijdrage per gemeente 2022

Gemeente Asten Bergeijk Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen c.a. Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Totaal

Aandeel in 2021 excl. bijdrage Bevolkingszorg Indexering Aanvullend IOV 2,09% € 907.315 € 15.311 € 2.019 2,90% € 1.259.905 € 21.261 € 1.615 3,16% € 1.370.665 € 23.130 € 3.231 2,89% € 1.255.289 € 21.183 € 2.019 2,76% € 1.195.294 € 20.171 € 1.615 3,98% € 1.726.946 € 29.142 € 4.442 2,73% € 1.186.065 € 20.015 € 1.615 34,41% € 14.929.640 € 251.937 € 14.942 4,27% € 1.851.551 € 31.245 € 2.827 3,70% € 1.606.955 € 27.117 € 4.846 2,00% € 868.549 € 14.657 € 1.212 10,63% € 4.612.267 € 77.832 € 8.885 2,74% € 1.188.833 € 20.062 € 1.212 2,53% € 1.096.533 € 18.504 € 1.212 2,30% € 995.925 € 16.806 € 1.615 1,87% € 811.323 € 13.691 € 404 2,44% € 1.056.844 € 17.834 € 2.423 1,90% € 822.400 € 13.878 € 1.615 3,67% € 1.590.341 € 26.837 € 1.615 5,38% € 2.335.207 € 39.407 € 2.827 1,65% € 717.177 € 12.102 € 808 100,0% € 43.385.024 € 732.122 € 63.000

Basisbijdrage 2022, excl. bevolkingszorg € 924.645 € 1.282.781 € 1.397.026 € 1.278.491 € 1.217.080 € 1.760.530 € 1.207.695 € 15.196.519 € 1.885.623 € 1.638.918 € 884.418 € 4.698.984 € 1.210.107 € 1.116.249 € 1.014.346 € 825.418 € 1.077.101 € 837.893 € 1.618.793 € 2.377.441 € 730.087 € 44.180.145

38 Versie: 0.91

Gemeentelijke Bevolk.zorg Oranje Kolom rampenbestrijding tbv OTO € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 1.514 € 1.219 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 1.514 € 1.219 € 7.161 € 2.372 € 1.219 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 19.421 € 10.443 € 7.161 € 3.716 € 1.914 € 7.161 € 2.372 € 1.219 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 8.001 € 4.177 € 7.161 € 2.372 € 1.219 € 7.161 € 2.372 € 1.219 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 2.372 € 1.219 € 7.161 € 3.716 € 1.914 € 7.161 € 1.514 € 783 € 150.381 € 64.882 € 34.811

Subtotaal bevolkingszorg e.d. € 9.458 € 9.458 € 9.894 € 9.458 € 9.894 € 10.752 € 9.458 € 37.025 € 12.791 € 10.752 € 9.458 € 19.339 € 10.752 € 10.752 € 9.458 € 9.458 € 9.458 € 9.458 € 10.752 € 12.791 € 9.458 € 250.074

Totale bijdrage 2022 € 934.103 € 1.292.239 € 1.406.920 € 1.287.949 € 1.226.974 € 1.771.282 € 1.217.153 € 15.233.544 € 1.898.414 € 1.649.670 € 893.876 € 4.718.323 € 1.220.859 € 1.127.001 € 1.023.804 € 834.876 € 1.086.559 € 847.351 € 1.629.545 € 2.390.232 € 739.545 € 44.430.219

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

2023 € 934.103 € 1.292.239 € 1.406.920 € 1.287.949 € 1.226.974 € 1.771.282 € 1.217.153 € 15.233.544 € 1.898.414 € 1.649.670 € 893.876 € 4.718.323 € 1.220.859 € 1.127.001 € 1.023.804 € 834.876 € 1.086.559 € 847.351 € 1.629.545 € 2.390.232 € 739.545 € 44.430.219

2024 € 934.103 € 1.292.239 € 1.406.920 € 1.287.949 € 1.226.974 € 1.771.282 € 1.217.153 € 15.233.544 € 1.898.414 € 1.649.670 € 893.876 € 4.718.323 € 1.220.859 € 1.127.001 € 1.023.804 € 834.876 € 1.086.559 € 847.351 € 1.629.545 € 2.390.232 € 739.545 € 44.430.219

2025 € 932.084 € 1.290.624 € 1.403.689 € 1.285.930 € 1.225.359 € 1.766.840 € 1.215.538 € 15.218.602 € 1.895.587 € 1.644.824 € 892.664 € 4.709.438 € 1.219.647 € 1.125.789 € 1.022.189 € 834.472 € 1.084.136 € 845.736 € 1.627.930 € 2.387.405 € 738.737 € 44.367.219

Het valt op dat de gemeentelijke bijdrage in 2025 lager is dan in de eerdere jaren. Dit komt omdat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het wegvallen van de IOV subsidie alleen is doorgevoerd voor de jaren 2022 t/m 2024. De verhoging van het gemeentefonds geldt ook alleen tot en met 2024. Voor meer informatie over dit overwerp zie alinea 2.6.

39 Versie: 0.91

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage 4: begroting ingedeeld naar taakvelden Taak 0.10 Bestuur en ondersteuning 0.4 Bestuur en ondersteuning 0.5 Bestuur en ondersteuning 0.8 Bestuur en ondersteuning 1.1 Veiligheid 7.1 Volksgezondheid en milieu 8.3 VHROSV Eindtotaal

Taakveld Mutaties reserves Ondersteuning organisatie Treasury Overige baten en lasten Crisisbeheersing en brandweer Volksgezondheid Wonen en bouwen

Lasten

Baten

€ 9.597.734 € 213.118

-€ 211.302

€ 41.269.207

-€ 51.775.440

€ 906.683 € 51.986.742

-€ 51.986.742

40 Versie: 0.91

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage 5: renteschema

Renteschema conform BBV richtlijn 2022 Externe rentelasten over de korte en lange financiering

€ 213.118

Externe rentebaten Saldo rentelasten en rentebaten

€ 213.118

Rente grondexploitatie

€0

Rente projectfinanciering

€0

Rentebaten van doorverstrekte leningen

€0

Subtotaal

€0

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

€ 213.118

Rente over eigen vermogen

€0

Rente over voorzieningen

€0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

€0

De aan de taakvelden toegerekende rente

€ 211.305

Renteresultaat op het taakveld Treasury

€ 1.813

41 Versie: 0.91

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage 6: EMU saldo Omschrijving Exploitatiesaldo voor onttrekking reserves Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Dotaties aan de post voorzieningen Investeringen die worden geactiveerd Baten uit bijdragen andere overheden Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, Baten bouwgrondexploitatie Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen Verkoop van effecten: Berekend EMU saldo

2022 €0 € 4.739.883 € 70.000 € 2.160.370€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 2.649.513

42 Versie: 0.91

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage 7: Meerjarenbalans en weerstandsvermogen

Balans

2022

2023

2024

2025

Totaal Materiele Vaste Activa Totaal Uitzettingen Totaal Overlopende Activa Totaal Liquide Middelen Totaal Activa

33.692.751 6.275.525 1.569.810 1.171.697 42.709.784

29.449.044 6.254.267 1.569.810 1.171.697 38.444.818

32.621.637 5.991.684 1.569.810 1.171.697 41.354.829

31.347.430 5.977.913 1.569.810 1.171.697 40.066.850

Totaal Eigen Vermogen Totaal Vaste Schulden Totaal Voorzieningen Totaal Vlottende Schuld Totaal Overlopende Passiva

(2.217.806) (21.002.698) (3.127.964) (4.071.627) (12.289.688)

(2.217.806) (17.587.499) (2.278.198) (4.071.627) (12.289.688)

(2.217.806) (21.247.300) (1.528.407) (4.071.627) (12.289.688)

(2.217.806) (20.507.101) (980.628) (4.071.627) (12.289.688)

43 Versie: 0.91

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

2022

2023

2024

2025

(21.002.698) (4.071.627) (12.289.688) 6.275.525 1.569.810 1.171.697 (28.346.980) (51.986.742) 55%

(17.587.499) (4.071.627) (12.289.688) 6.254.267 1.569.810 1.171.697 (24.953.039) (51.988.893) 48%

(21.247.300) (4.071.627) (12.289.688) 5.991.684 1.569.810 1.171.697 (28.875.423) (51.988.893) 56%

(20.507.101) (4.071.627) (12.289.688) 5.977.913 1.569.810 1.171.697 (28.148.996) (51.925.893) 54%

(2.217.806) (42.709.783) 5%

(2.217.806) (38.444.818) 6%

(2.217.806) (41.354.828) 5%

(2.217.806) (40.066.850) 6%

Weerstandsvermogen en -capaciteit Algemene reserve Resultaat boekjaar Bestemmingsreserve Incidentele weerstandscapaciteit

2.000.000 217.806 2.217.806

Structurele weerstandscapaciteit Totale weerstandscapaciteit Totale weerstandsvermogen Ratio weerstandsvermogen/-capaciteit

2.217.806 2.000.000 1,1

Netto-schuldquote Totaal Vaste Schulden Totaal Vlottende Schuld Totaal Overlopende Passiva Totaal Uitzettingen Totaal Overlopende Activa Totaal Liquide Middelen Subtotaal Netto-schuld Baten excl. mutaties reserves Netto-schuldquote Solvabiliteitsratio Totaal Eigen Vermogen Totaal Passiva Solvabiliteitsratio

44 Versie: 0.91

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage 8: Investeringsbegroting

Balans Vervoermiddelen Gebouwen en terreinen Machines, apparaten en installaties Bedrijfsgebouwen Overige materiële vaste activa Geheel

Begroting 2022 711.530 0 604.170 0 844.670 2.160.370

Begroting 2023 Begroting 2024 1.646.000 4.318.000 0 0 120.950 746.000 0 0 1.116.000 2.846.000 2.882.950 7.910.000

45 Versie: 0.91

Begroting 2025 3.048.000 0 144.200 0 271.000 3.463.200

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage 9: Ontwikkeling subsidie omgevingsveiligheid en gemeentefonds Inleiding Zowel Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ontvangen tot en met eind 2020 een subsidie van het rijk voor activiteiten op het gebied van externe veiligheid. Deze rechtstreekse subsidie wordt beëindigd en ondergebracht in de uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten en provincies. In deze notitie doen Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een voorstel om de activiteiten te blijven uitvoeren. Er wordt daarbij eerst ingegaan op de historie van de regeling en de huidige situatie. Vervolgens wordt de nieuwe regeling toegelicht en tot slot wordt een voorstel op hoofdlijnen voor een nieuwe regionale regeling gedaan.

Historie en Huidige situatie Bestuurlijk Omgevingsberaad De teksten in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de notitie “Meerjarenagenda Lokaal beleid externe veiligheid 2021 en verder”, opgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad, een bestuurlijk overleg wat plaatsvindt onder regie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en waar bestuurlijke vertegenwoordigers van diverse organisaties met betrekking tot omgevingsveiligheid aan deelnemen. De gemeenten worden vanuit VNG vertegenwoordigd in dit overleg.

Geschiedenis Vanaf 2004 zijn programmatische middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de uitvoering van lokale EV-taken, in de periode 2015-2018 gebeurt dit in het kader van de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV), verlengd tot en met 2020. Deze middelen zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan de provincies beschikbaar gesteld. Daarnaast zetten gemeenten en provincies hun algemene middelen uit het gemeente- en provinciefonds in ter financiering van lokale EV-taken. De Impuls Omgevingsveiligheid 2015 – 2020 heeft beoogd om de uitvoeringsdiensten (omgevingsdiensten én veiligheidsregio’s) te versterken. Om deze reden zijn de middelen in het provinciefonds gestort en vervolgens rechtstreeks naar de omgevingsdiensten doorgezet. De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als secretaris de middelen ontvangen voor de veiligheidsregio’s en als subsidie doorgezet.

Versterking omgevingsveiligheid 2021 en verder Met het beëindigen van het programma Impuls Omgevingsveiligheid en het toedelen van de middelen aan gemeentefonds en provinciefonds verdwijnt de rechtstreekse financiering van de (wettelijke) taken via de provincies - op basis van een specifieke verdeelsleutel - en de sturing door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Daarmee wordt ook de oude discussie over bekostiging van de wettelijke taken beëindigd. Vanaf 2021 wordt aangesloten bij bestaande structuren en processen rondom de financiële verhoudingen.

46 Versie: 0.91

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitgevoerde taken en activiteiten De taken die onze beide organisaties uitvoeren in het kader van de omgevingsveiligheid verschillen. Ze worden daarom voor de beide organisaties afzonderlijk beschreven.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant In de IOV periode zijn diverse projecten gestart waarvan er nog enkele in uitvoering zijn, die de komende jaren nog financiering behoeven. Daarnaast voert de ODZOB samen met de Veiligheidsregio overleg met het rijk omtrent landelijke ontwikkelingen, zoals de structuurvisie buisleidingen en Basisnet. Ook voert de ODZOB de wettelijke taken uit, zoals de ontwikkeling rondom zeer zorgwekkende stoffen en het register externe veiligheid (REV). Geadviseerd wordt om de financiering van deze projecten en wettelijke taken via de werkprogramma’s van de deelnemers te laten lopen en daarmee dus niet te kiezen voor een toevoeging aan het programma Collectieve Taken. In onderstaande tabel zijn de huidige taken breder omschreven.

Project

Omschrijving werkzaamheden

Zeer zorgwekkende stoffen

Het beleid rondom zeer zorgwekkende stoffen is er op gericht om een

(ZZS)3

voortschrijdende vermindering van de belasting voor de omgeving te realiseren en een aantal van deze stoffen uiteindelijk volledig uit te bannen. Bedrijven zijn er aan gehouden te blijven streven naar vermindering van toepassing en emissies van deze stoffen. Zij moeten vijfjaarlijks rapporteren over hun voortgang daarbij. De ODZOB ziet er op toe dat dit rapporteren daadwerkelijk gebeurt. De ODZOB beschikt over medewerkers die kennis en ervaring hebben om dit te kunnen doen. De ODZOB beschikt over een registratiesysteem waarin het gebruik door of de vorming van zeer zorgwekkende stoffen bij bedrijven en de emissies ervan worden vastgelegd en kunnen worden gemonitord en gerapporteerd. De ODZOB werkt samen met andere (Brabantse) Omgevingsdiensten en Waterschappen. Hierbij staan gezamenlijke opbouw en uitwisseling van kennis en ervaring en uniforme aanpak centraal.

Landelijke ontwikkelingen

Gevaarlijke stoffen vervoeren is risicovol. Om gevaarlijke stoffen te vervoeren

transportassen en PGS-en

moeten vervoerders zich houden aan veiligheidseisen. Transportroutes en de omgeving rond deze transportroutes moeten aan speciale eisen voldoen. De ODZOB neemt in samenwerking met de VRBZO en gemeenten deel aan deze ontwikkelingen namens de regio, hierbij moet gedacht worden aan de ontwikkelingen structuurvisie buisleiding en actualisatie Basisnet. Hierbij wordt ook de vertaling van de aandachtsgebieden van deze risicobronnen naar de omgeving betrokken. Ook dienen PGS-en iedere 5 jaar te worden geactualiseerd. Bij de

3 In de kadernota 2022 is een uitgebreide toelichting van de werkzaamheden opgenomen.

47 Versie: 0.91

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

actualisatie van een PGS wordt een projectgroep geformeerd. Hierbij is deelname vanuit een Omgevingsdienst gewenst. Vanuit het Rijk wordt deelname vanuit de projectgroep gedeeltelijk gefinancierd. Deelname vanuit de ODZOB is wenselijk, omdat we hiermee kennis opdoen voor de organisatie en invloed hebben op de inhoud van de PGS-en.

Project

Omschrijving werkzaamheden

Informatievoorziening bij

In deze pilot werkt Stichting Bedrijventerreinen Helmond (ondernemers) samen met de

calamiteiten (Alert 4

veiligheidsregio (VRBZO), gemeente Helmond, Waterschap AA en Maas en de

Omgeving), pilot Helmond

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Samen willen we ervoor zorgen dat bij een calamiteit alle betrokkenen beschikken over goede informatie. Dit geldt voor zowel de hulpdiensten als de naaste omgeving. Met Alert4Omgevingen en de app Alert4All kunnen (risicovolle) bedrijven bij een incident of een dreiging daartoe snel en rechtstreeks informatie verstrekken aan andere bedrijven, instellingen en bewoners in de omgeving. EASI4 gesprekken en instructie bij (risicorelevante) bedrijven voeren, het testen en evalueren Alert4Omgeving bij bedrijven Helmond, het uitrollen van Alert4Omgeving in de regio en evaluatie &rapportage Alert4Omgeving

Actualiseren REV

Het bijhouden en actualiseren van het REV is een wettelijke taak van gemeenten en de provincie. Onder IOV voerde de ODZOB deze taken uit voor alle gemeenten. Onder de Omgevingswet wijzigt de registratie, namelijk in plaats van invloedsgebieden moeten aandachtsgebieden worden opgevoerd, daarnaast komen er nieuwe risicovolle bedrijven bij, de propaantanks tussen 1 en 3 m3 en opslag van gevaarlijke stoffen vanaf 2.500 kg.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost In de werkwijzer risicobeheersing is aangegeven dat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de landelijke IOV subsidie ontvangt zodat al in de voorfase met gemeenten mee gedacht kan worden bij een voorgenomen gebiedsontwikkeling waarbij externe veiligheid een rol speelt. Tevens werden de subsidiegelden gebruikt om een impuls te kunnen geven aan een beleidsmatige doorontwikkeling bijvoorbeeld in het kader van de aankomende Omgevingswet en het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) project risicorelevante bedrijven. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete resultaten waaronder het ‘Standaardadvies ruimtelijke ontwikkelingen’, ‘Kernboodschappen risicocommunicatie’, ‘Beïnvloedingsstrategie risicorelevante bedrijven’, ‘Kernwaarden Omgevingsvisie’ en de nog af te maken ‘Handreiking veilige leefomgeving, een leidraad voor het omgevingsplan’. Deze zijn in samenwerking met de twee andere Brabantse (of alle landelijke veiligheidsregio’s) en regionale omgevingsdienst opgesteld. De afgelopen jaren is de IOV subsidie langzaam verminderd. Dit betekende concreet dat de beleidsmatige doorontwikkeling daarmee werd verminderd. Het in de voorfase kunnen meedenken met gemeenten bij een voorgenomen ontwikkeling is gebleven en naar verwachting zal dit ook zo na invoering van de Omgevingswet blijven.

4 Communicatieprogramma

48 Versie: 0.91

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

De Omgevingswet beoogd meer eenvoud, overzicht en transparantie in de wet- en regelgeving rondom de fysieke leefomgeving. Het betreft tevens een cultuurverandering waarbij overheden samen vooraf nadenken ‘in mogelijkheden’. Door de Omgevingswet transformeert de manier waarop gemeenten afwegingen maken over de inrichting van de fysieke leefomgeving. Het accent verschuift van ‘een goede ruimtelijke ordening’ naar ‘een evenwichtige toedeling van functies’. Daarbij ligt de focust zowel op de klassieke ruimtelijke ordening-aspecten als op gezondheid en veiligheid. In het Besluit Kwaliteit Leefomgeving is bepaald met welke veiligheidsbelangen rekening gehouden dient te worden in het Omgevingsplan en daarbij wordt er tevens een relatie gelegd met de Wet veiligheidsregio’s. In de geest van de Omgevingswet betekent dit zo veel mogelijk vroegtijdig (in de voorfase) met elkaar in gesprek over hoe met deze belangen rekening gehouden kan worden. Dit is in lijn met het vastgestelde Beleidsplan Wet Veiligheidsregio’s 2019 waar is besloten dat VRBZO adviseert bij het opstellen van het Omgevingsplan en Omgevingsvisie.

Nieuwe regeling financieel In septembercirculaire 2020 zijn middelen beschikbaar gesteld onder de noemer “Decentralisatie-uitkering Versterking omgevingsveiligheidsdiensten”. De middelen zullen in elk geval voor vier jaar worden opgenomen in het gemeentefonds. De circulaire bevat een uitsplitsing van de bedragen per gemeente, zie bijlage 1 van deze notitie. Voor de provincie geldt een vergelijkbare opzet.

Effect begroting De Omgevingsdienst en Veiligheidsregio adviseren hun deelnemers om de middelen die nu via het gemeentefonds worden uitgekeerd beschikbaar te houden voor de omgevingsveiligheid, waardoor de taken die eerder werden uitgevoerd vanuit de subsidie te kunnen blijven uitvoeren. Op basis van een analyse van de Raad van directeuren veiligheidsregio’s lijkt een verdeling van 33% - 67% tot 40%-60% reëel. In onze regio wordt die bandbreedte door beide organisaties ook reëel geacht. We stellen daarom voor te verhouding €63.000,--€126.000,- te hanteren. De wijze waarop gemeenten (en de provincie) hun financiële bijdrage gaan leveren aan de Omgevingsdienst en Veiligheidsregio is niet hetzelfde. Voor de Veiligheidsregio leidt dit tot een voorstel aan het Algemeen Bestuur voor de Kadernota, waarna deze middelen in deze begroting zijn opgenomen en de gemeentelijke bijdrage verhoogd wordt. Voor de Omgevingsdienst geldt dat gemeenten en provincie (gezien het karakter van de activiteiten) zelf een afweging maken of deze taken bij de Omgevingsdienst worden belegd. Deze werkzaamheden worden dan toegevoegd aan de werkprogramma’s 2021. Uiteraard is het zo dat er synergievoordelen bestaan als alle deelnemers de werkzaamheden bij de Omgevingsdienst voortzetten. Het voorstel wordt bij de Omgevingsdienst dan ook ter kennisname aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

De begroting van de Omgevingsdienst hoeft hiervoor niet gewijzigd te worden, omdat er enkel een verschuiving plaatsvindt tussen verschillende categorieën werkzaamheden Beide voorstellen worden nog dit jaar aan het Algemeen Bestuur voorgelegd, zodat de onderlinge relatie (zowel programmatisch als qua financiën) voor alle betrokkenen helder is.

49 Versie: 0.91

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage 9.1 bedragen per deelnemer, specifiek IOV Onderstaande tabel bevat de verhoging van het gemeentefonds op basis van de circulaire uit september 2020. Het bedrag van provincie is gebaseerd op het aandeel van de uitkering die de provincie ontvangt dat kan worden toebedeeld aan de regio Zuidoost-Brabant.

Toevoeging gemeentefonds

Aandeel ODZOB

Aandeel VRBZO

Asten Bergeijk Gemeente Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Subtotaal gemeenten

€ 5.000 € 4.000 € 8.000 € 5.000 € 4.000 € 11.000 € 4.000 € 37.000 € 7.000 € 12.000 € 3.000 € 22.000 € 3.000 € 3.000 € 4.000 € 1.000 € 6.000 € 4.000 € 4.000 € 7.000 € 2.000 € 156.000

€ 2.981 € 2.385 € 4.769 € 2.981 € 2.385 € 6.558 € 2.385 € 22.058 € 4.173 € 7.154 € 1.788 € 13.115 € 1.788 € 1.788 € 2.385 € 596 € 3.577 € 2.385 € 2.385 € 4.173 € 1.192 € 93.000

€ 2.019 € 1.615 € 3.231 € 2.019 € 1.615 € 4.442 € 1.615 € 14.942 € 2.827 € 4.846 € 1.212 € 8.885 € 1.212 € 1.212 € 1.615 € 404 € 2.423 € 1.615 € 1.615 € 2.827 € 808 € 63.000

Provincie, tbv Brabant Zuidoost

€ 33.000

€0

Totaal

€ 189.000

€ 126.000

€ 63.000

Gemeente

50 Versie: 0.91

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11743891/1