Document · PDF

Bijlage 2 - Ontwerp Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Raadsvergadering 28 mei 2024, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Ontwerp begroting ODZOB 202513.002 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Begroting 2025 29

5.5

Meerjarenraming 2026-2028 en de toelichting

De meerjarenraming bij de begroting richt zich op de 3 jaren volgend op het begrotingsjaar; in dit geval betreft dat de periode 2026 tot en met 2028. Meerjarenraming van baten en lasten

Overzicht van bat en en last en

* bedragen x 1€ Begroting 2025 Baten

Lasten

Begroting 2026 Saldo

Baten

Lasten

Begroting 2027 Saldo

Baten

Lasten

Begroting 2028 Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma Programma Lokale dienstverlening

29.225.919

19.836.076

9.389.843

29.225.919

19.836.076

9.389.843

29.225.919

19.836.076

9.389.843

29.225.919

19.836.076

9.389.843

- Basistaken 1)

13.855.496

9.403.936

4.451.560

13.855.496

9.403.936

4.451.560

13.855.496

9.403.936

4.451.560

13.855.496

9.403.936

4.451.560

- Verzoektaken 2)

15.370.423

10.432.140

4.938.283

15.370.423

10.432.140

4.938.283

15.370.423

10.432.140

4.938.283

15.370.423

10.432.140

4.938.283

2.040.828

1.576.462

464.366

2.040.828

1.576.462

464.366

2.040.828

1.576.462

464.366

2.040.828

1.576.462

464.366

31.266.746

21.412.538

9.854.208

31.266.746

21.412.538

9.854.208

31.266.746

21.412.538

9.854.208

31.266.746

21.412.538

9.854.208

Programma Regionale samenwerking Totaal Programma's Algemene dekkingsmiddelen

200.000

Overhead

9.749.208

-9.749.208

9.749.208

-9.749.208

9.749.208

-9.749.208

9.749.208

-9.749.208

Heffing VPB

5.000

-5.000

5.000

-5.000

5.000

-5.000

5.000

-5.000

Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves

31.466.746

31.166.746

300.000

31.466.746

31.166.746

300.000

31.466.746

31.166.746

300.000

31.466.746

31.166.746

300.000

Mutatie reserves

300.000

-300.000

Totaal toevoeging en onttrekking aan reserves

300.000

-300.000

Saldo van baten en lasten na mutatie reserves

31.466.746

31.166.746

300.000

31.466.746

31.166.746

300.000

31.466.746

31.166.746

300.000

Toevoeging en ont t rekking reserves

Begroting 2025 30

De meerjarenraming is opgesteld in prijzen 2025, er is dus geen indexering toegepast voor de jaren 2026 t/m 2028. Uit bovenstaande raming blijkt vanaf 2026 een positief resultaat van € 300.000. Dit komt voort uit de geraamde storting in de algemene reserve van € 300.000 (ter versterking van het weerstandsvermogen) in 2025. Op dit moment bestaat er geen aanleiding om een dergelijke storting vanaf 2026 jaarlijks te herhalen. Dit betekent dat vanaf 2026 het gemiddeld uurtarief, los van de op dat moment aan de orde zijnde loonen prijsontwikkelingen zou kunnen dalen (indicatief: € 300.000 / 246.000 uur = € 1,22). Naast de specificatie van de bijdrage per deelnemer voor 2025 (bijlage 6.1) is ook de bijdrage per deelnemer voor de jaren 2026 t/m 2028 gepresenteerd (bijlage 6.2). De bedragen voor de jaren 2026, 2027 en 2028 zijn gelijk aan elkaar. Meerjarenraming incidentele baten en lasten Dit is niet van toepassing. Meerjarenraming structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Dit is niet van toepassing.

Begroting 2025 31

6 6.1

BIJLAGEN

Specificatie bijdrage per deelnemer

Bat en per deelnemer

* bedragen x 1€ Begroting 2024

Begroting 2025 Deelnemer

Programma Lokale dienstverlening Landelijke basistaken

Verzoektaken

Gemeente Asten

601.367

257.312

Gemeente Bergeijk

480.364

57.428

Gemeente Best

428.209

Gemeente Bladel Gemeente Cranendonk Gemeente Deurne Gemeente Eersel

Programma Regionale samenwerking TOTAAL

Totaal

Realisatie 2023

Waarvan landelijke basistaken

Totaal

Samen Sterk in Brabant

OmgevingsVeiligheid

Collectieve taken

858.679

12.253

4.102

42.850

59.206

917.884

913.966

546.001

938.603

537.792

12.253

3.282

39.794

55.329

593.120

580.449

388.728

471.074

231.500

659.708

12.253

6.655

33.624

52.532

712.240

705.383

422.622

676.531

556.873

70.085

626.958

12.253

4.102

54.972

71.327

698.286

681.422

497.608

565.332

559.853

56.848

616.700

12.253

3.282

55.675

71.209

687.910

681.994

459.873

556.041

1.062.085

655.126

1.717.211

12.253

9.116

76.037

97.407

1.814.618

1.786.678

1.026.650

1.480.722

Totaal

384.797

35.273

420.071

12.253

3.282

72.035

87.570

507.640

497.503

365.753

438.272

1.263.217

590.630

1.853.847

12.253

30.631

177.401

220.285

2.074.132

2.039.250

1.016.625

1.880.072

Gemeente Geldrop-Mierlo

327.907

128.151

456.058

12.253

5.834

50.442

68.529

524.587

501.869

269.819

525.144

Gemeente Gemert-Bakel

1.110.867

334.371

1.445.238

12.253

10.028

90.476

112.757

1.557.995

1.532.243

884.327

1.355.978

Gemeente Heeze-Leende

509.331

60.840

570.171

12.253

2.553

30.784

45.590

615.761

604.953

462.306

422.089

Gemeente Helmond

814.917

290.535

1.105.452

12.253

18.233

104.091

134.578

1.240.029

1.218.977

649.566

1.060.043

Gemeente Laarbeek

725.663

927.180

1.652.843

12.253

2.461

58.420

73.134

1.725.977

1.457.318

617.416

1.708.506

Gemeente Nuenen

323.477

89.975

413.452

12.253

2.461

22.229

36.944

450.396

443.685

289.540

401.521

Gemeente Oirschot

510.249

54.362

564.611

12.253

3.282

53.209

68.743

633.354

618.310

489.086

525.500

Gemeente Reusel-de Mierden

421.341

27.556

448.897

12.253

820

28.419

41.492

490.389

480.390

403.210

514.074

Gemeente Someren

677.176

307.002

984.178

12.253

5.014

50.824

68.091

1.052.269

1.034.415

664.797

999.128

Gemeente Son en Breugel

339.125

111.863

450.989

12.253

3.282

39.660

55.195

506.183

501.764

326.596

429.298

Gemeente Valkenswaard

478.120

63.496

541.616

12.253

3.282

29.558

45.093

586.709

599.752

439.238

508.796

Gemeente Veldhoven

334.575

125.206

459.781

12.253

5.834

58.061

76.148

535.929

468.555

267.110

578.058

Gemeente Waalre

191.726

46.017

237.743

12.253

1.641

14.541

28.435

266.178

260.295

164.528

225.639

1.754.256

6.181.074

7.935.330

137.472

32.508

301.255

471.235

8.406.564

9.464.726

2.496.490

6.810.045

Deelnemers buiten werkprogramma

3.496.690

2.830.572

3.615.052

Overige klanten

1.171.904

686.783

1.945.197

13.855.496

15.370.423

29.225.919

394.785

161.688

1.484.355

2.040.828

31.266.746

30.591.255

13.147.886

28.630.714

Gemeente Eindhoven

Provincie Noord-Brabant

Totaal baten uit opdrachten

Begroting 2025 32

6.2

Specificatie bijdrage per deelnemer meerjarig (2026 t/m 2028)

Bat en per deelnemer Meerjarenraming 2026 t/m 2028: bijdrage per jaar Deelnemer

Programma Lokale dienstverlening Landelijke basistaken

Verzoektaken

Gemeente Asten

601.367

257.312

Gemeente Bergeijk

480.364

57.428

Gemeente Best

428.209

Gemeente Bladel Gemeente Cranendonk Gemeente Deurne Gemeente Eersel

Programma Regionale samenwerking TOTAAL

Samen Sterk in Brabant

OmgevingsVeiligheid

Collectieve taken

858.679

12.253

4.102

42.850

59.206

917.884

537.792

12.253

3.282

39.794

55.329

593.120

231.500

659.708

12.253

6.655

33.624

52.532

712.240

556.873

70.085

626.958

12.253

4.102

54.972

71.327

698.286

559.853

56.848

616.700

12.253

3.282

55.675

71.209

687.910

1.062.085

655.126

1.717.211

12.253

9.116

76.037

97.407

1.814.618

TOTAAL

Totaal

384.797

35.273

420.071

12.253

3.282

72.035

87.570

507.640

1.263.217

590.630

1.853.847

12.253

30.631

177.401

220.285

2.074.132

Gemeente Geldrop-Mierlo

327.907

128.151

456.058

12.253

5.834

50.442

68.529

524.587

Gemeente Gemert-Bakel

1.110.867

334.371

1.445.238

12.253

10.028

90.476

112.757

1.557.995

Gemeente Heeze-Leende

509.331

60.840

570.171

12.253

2.553

30.784

45.590

615.761

Gemeente Helmond

814.917

290.535

1.105.452

12.253

18.233

104.091

134.578

1.240.029

Gemeente Laarbeek

725.663

927.180

1.652.843

12.253

2.461

58.420

73.134

1.725.977

Gemeente Nuenen

323.477

89.975

413.452

12.253

2.461

22.229

36.944

450.396

Gemeente Oirschot

510.249

54.362

564.611

12.253

3.282

53.209

68.743

633.354

Gemeente Reusel-de Mierden

421.341

27.556

448.897

12.253

820

28.419

41.492

490.389

Gemeente Someren

677.176

307.002

984.178

12.253

5.014

50.824

68.091

1.052.269

Gemeente Son en Breugel

339.125

111.863

450.989

12.253

3.282

39.660

55.195

506.183

Gemeente Valkenswaard

478.120

63.496

541.616

12.253

3.282

29.558

45.093

586.709

Gemeente Veldhoven

334.575

125.206

459.781

12.253

5.834

58.061

76.148

535.929

Gemeente Waalre

191.726

46.017

237.743

12.253

1.641

14.541

28.435

266.178

1.754.256

6.181.074

7.935.330

137.472

32.508

301.255

471.235

8.406.564

Deelnemers buiten werkprogramma

3.496.690

Overige klanten

1.171.904

13.855.496

15.370.423

29.225.919

394.785

161.688

1.484.355

2.040.828

31.266.746

Gemeente Eindhoven

Provincie Noord-Brabant

Totaal baten uit opdrachten

Begroting 2025 33

6.3

Overzicht baten en lasten per taakveld

Bat en en last en per t aakveld

* bedragen x 1€ Baten

Lasten

Saldo

Best uur en onderst euning

0.4

Overhead

9.749.208

-9.749.208

0.5

Treasury

200.000

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting

5.000

-5.000

0.10

Mutaties reserves

300.000

-300.000

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Volksgezondheid en milieu

7.2

Riolering

7.4

Milieubeheer

Volkshuisvest ing, ruimt elijke ordening en st edelijke vernieuwing

8.3

Bouwen en wonen

Saldo van baten en lasten op taakvelden

Begroting 2025 34

599.455

439.268

160.187

25.421.852

17.120.369

8.301.483

5.245.439

3.852.900

1.392.539

31.466.746

6.4

Overzicht baten en lasten (exploitatie) * bedragen x 1€

Baten

Realisatie 2023

Begroting 2024

Afwijking 2025 t.o.v. 2024

Begroting 2025

Totaal

Programma Lokale Dienstverlening

26.581.198

28.124.720

29.225.919

1.101.198

Programma Regionale Samenwerking

2.373.065

2.466.535

2.040.828

-425.707

Totaal baten programma's

28.954.262

30.591.255

31.266.746

675.491

PROGRAMMA

Algemene dekkingsmiddelen Tot aal Bat en

Lasten

294.216

200.000

29.248.479

30.591.255

31.466.746

875.491

Totaal

Toerekening aan programma's

Overhead

Totaal

Toerekening aan programma's

Overhead

Totaal

PERSONEEL

1.0

Fte

226,7

238,3

47,7

190,7

236,7

47,3

189,4

-1,6

1.1

Salariskosten

16.535.588

18.821.074

4.773.707

14.047.366

20.080.940

4.668.103

15.412.837

1.259.866

1.2

Opleidingskosten

246.460

360.000

398.000

38.000

1.4

Reis- en verblijfskosten

289.211

347.000

80.121

266.879

320.000

67.782

252.218

-27.000

1.5

Overige personeelskosten

520.540

433.914

383.334

50.580

518.825

462.622

56.203

84.911

1.6

Inhuur

5.940.646

6.956.794

644.516

6.312.278

5.477.546

829.146

4.648.400

-1.479.248

TOTAAL personeel

23.532.445

26.918.782

6.241.678

20.677.103

26.795.311

6.425.653

20.369.658

-123.470

UITBESTEDING

2.1

Onderzoeken, advies

351.057

487.725

252.000

-235.725

TOTAAL uitbesteding

351.057

487.725

252.000

-235.725

KAPITAALLASTEN

3.1

Afschrijving gebouwen

85.135

85.000

92.630

7.630

3.3

Afschrijving machines, apparaten en installaties

155.900

196.000

210.942

14.942

3.4

Afschrijving overige materiële vaste activa

6.277

8.000

3.397

-4.603

3.6

Rente wegens externe financiering

1.691

3.000

2.000

-1.000

249.004

292.000

308.968

16.968 5.000

TOTAAL kapitaallasten 4

ORGANISATIE KOSTEN

4.1

Telefonie (vast / mobiel)

72.280

28.000

33.000

4.2

Printen / kopieren

14.933

13.000

15.000

2.000

4.3

ICT helpdesk / externe support

432.572

280.000

315.000

35.000

4.4

Automatisering / licenties / onderhoud

826.063

1.075.564

665.698

409.865

1.078.978

651.586

427.392

4.5

Kantoor / drukwerk / porto

64.495

70.000

76.000

6.000

4.6

Abonnementen / lidmaatschappen

80.181

109.000

130.000

110.000

20.000

21.000

4.7

Verzekeringen

49.656

52.000

56.000

4.000

4.8

Leaseauto's

39.119

57.000

60.000

3.000

4.10

Huur gebouw

335.584

359.000

363.000

4.000

4.11

Servicekosten pandgebonden (beheer)

317.169

257.000

282.000

25.000

4.13

Uitbesteding salaris administratie

4.14

Overige kosten TOTAAL organisatie kosten 5 PROGRAMMAKOSTEN 5.1 Ontwikkelbudget TOTAAL programma kosten TOTAAL LASTEN (excl. door t e belast en kost en)

488

1.000

-2 2.232.539

0 2.301.564

0 1.891.698

0 409.865

0 2.409.978

0 1.962.586

0 447.392

0 108.414

0 0 26.365.045

0 0 30.000.071

0 0 8.913.102

0 0 21.086.969

800.000 800.000 30.566.258

800.000 800.000 9.749.208

0 0 20.817.050

-233.813 14.303

DOOR TE BELASTEN DIRECTE KOSTEN

7.1

Externe kosten programma Regionale Samenwerking

522.993

581.185

595.488

7.2

Externe kosten t.b.v. opdrachten

932.173

TOTAAL door te belasten kosten

3.414

800.000

1.455.166

581.185

595.488

14.303

27.820.211

30.581.255

8.913.102

21.668.153

31.161.746

9.749.208

21.412.538

-219.510

Heffing VPB

7.359

10.000

5.000

TOTAAL overige lasten

7.359

10.000

5.000

-5.000

TOTAAL LASTEN

27.827.570

30.591.255

31.166.746

-224.510

Gerealiseerd result aat vóór mut at ie reserves

1.420.909

300.000

Toevoegingen aan reserves

-936.483

-300.000

TOTAAL PROGRAMMALASTEN Overige last en 8.1

Ontrekkingen aan reserves Gerealiseerd result aat na mut at ie reserves

484.426

Begroting 2025 35

-5.000

-300.000

6.5

Risico-inventarisatie

Toelichting op de kolommen: Voor elk van de risico’s is een kans bepaald. Hiervoor zijn een viertal categorieën vastgesteld (5, 15, 40 en 60%). Aan deze kansen zijn respectievelijk de volgende wegingsfactoren toegekend: 1, 2, 3 en 4. Voor elk van de risico’s is ingeschat wat het effect in euro’s is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk voordoet. Aan de hand van de omvang van het effect is ook hier een wegingsfactor toegekend: •

< € 100.000

: wegingsfactor 1

•

€ 100.000 - € 500.000

: wegingsfactor 2

•

€ 500.000 - € 1.000.000

: wegingsfactor 3

•

> € 1.000.000

: wegingsfactor 4

Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging van de wegingsfactor uit 1) en 2) een totaalscore bepaald. Deze totaalscore is een indicatie voor de ernst van het risico. Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging kans en effect de verwachtingswaarde bepaald. Toelichting bij de rijen: Elke rij bevat een categorie geïdentificeerde risico’s. Wanneer de totaalscore van de betreffende categorie kleiner is dan 6, is het risico niet gepresenteerd. De totale verwachtingswaarde van deze risico’s bedraagt circa € 752.250.

Begroting 2025 36

6.6

Lijst van afkortingen

Afkorting

Betekenis

Algemeen bestuur

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

BBT

Best beschikbare technieken

BBV

Besluit Begroting en verantwoording

Bizob

Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant

BNG

Bank voor Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Bor

Besluit Omgevingsrecht

BPO

Bestuurlijk platform omgevingsrecht

BROS

Brabantse omgevingsscan

Dagelijks bestuur

DIV

Documentaire informatievoorziening

DMS

Document management systeem

DSO

Digitaal stelsel Omgevingswet

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EMU

Economische en monetaire unie

FTE

Fulltime-equivalent

GGD

Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGDBZO

GGD Brabant-Zuidoost

GPO

Gemeenschappelijk Platform Omgevingsdienst

Gemeenschappelijke regeling

HRM

Human resource management

ICT

Informatie en communicatie technologie

IGW

Informatie gestuurd werken

ITV

Intensivering toezicht veehouderij

LNV

Ministerie van Landbouw, natuur en voedselveiligheid

MER

Milieu effect rapportage

MEV

Macro economische verkenning

NSL-monitoringstool

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

ODBN

Omgevingsdienst Brabant Noord

ODNL

Omgevingsdienst NL

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

OZB

Onroerende zaak belasting

P&C

Planning & control

P&O

Personeel en organisatie

PAS

Programmatische aanpak stikstof

Begroting 2025 37

Afkorting

Betekenis

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

RES

Regionale energiestrategie

RIVM

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

Ruimtelijke ordening

ROK

Regionaal operationeel kader

SSiB

Samen sterk in Brabant

TNO

Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

VGO

Veehouderij en gezondheid omwonenden

VIO

Vergunningverlener in opleiding

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Wbb

Wet Bodembescherming

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

ZZS

Zeer zorgwekkende stoffen

Begroting 2025 38

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14001289/2