Bijlage 2 - Financiële onderbouwing CAO ontwikkeling WIJeindhoven
Tekst van het document
Bijlage 2: Financiële onderbouwing CAO ontwikkeling WIJeindhoven CAO Oude CAO
2026
2027
Trede effect 2025 oude CAO
200.000
200.000
Verlofsparen oude CAO
300.000
300.000
Trede effect 2026 oude CAO
700.000
700.000
1.200.000
1.200.000
Hoeveelheid
Toelichting Onderbouwing Alle medewerkers die per 1-10-2025 naar trede 14 of 15 doorgroeiden. Dit resulteert in een bedrag van €190.000. Afronding toegepast. Mutatie in 2025 is 3.000 uur tegen de werkelijke loonkosten per medewerker. Kosten zijn €200.000. Inschatting is dat meer gebruik gemaakt gaat worden 66,67 € 300.000,00 van deze nieuwe regeling en de uren oplopen tot 4.500 uur tegen een gemiddeld uurtarief van €66,67 (€100.000 per Fte/ 1500 werkbare uren) Alle medewerkers die vanaf 01-01-2026 naar trede 14 of 15 doorgroeien inclusief het CAO effect van 4,1%. Dit resulteert in een bedrag van €700.000.
Prijs
4.500 €
Bedrag
Nieuwe CAO
CAO effect 2026/ 2027
700.000
700.000
Sociale lasten
500.000
500.000
Overige CAO effecten
100.000
100.000
140
€
250,00 €
16
€
1.600,00 €
div
Totaal
1.300.000
1.300.000
2.500.000
2.500.000
div
O.b.v. de loonsom van 2026 *4,1% op de begrootte formatie. Het bedrag is het verschil tussen werkelijke loonkostenstijging en de gemeentelijke indexatie van 2,7%. 2027 is niet meegeteld omdat we die nog niet kennen A.g.v. gewijzigde franchisebedragen en verplichte bijdrages (o.a. Whk/wga, WIA basis, ZVW, WW, WKO) Vakbondscontributie €250 per jaar met een verwacht 35.000,00 aantal deelnemers 140 (€35.000). Toename stagevergoeding: per stagiair €1600 per jaar voor 16 stagiaires maakt €25.600. Over de eerste 8 25.600,00 maanden is de indexatie 100 per maand per stagiaire, vanaf september is dat 200 euro. Diverse overige kleine posten zonder verdere 39.400,00 uitsplitsing