Bijlage 2 - De exploitatie en investeringen in het WKA 2023 2026

Bijlage 2

De exploitatie en investeringen in het WKA 2023 – 2026 en de consequenties voor de rioolheffing, de voorziening en de formatie

De investeringen Tabel 1 geeft een samenvattend overzicht van de jaarlijkse investeringen in miljoenen euro’s. In dit overzicht is de verschuiving van 15% zoals vermeld in het raadsvoorstel niet verwerkt, evenals een resterend afschrijvingskrediet ad € 4,1 mln uit het GRP 2019-2022 en eventueel overblijvend krediet vanwege vertraging vanuit de jaarschijf 2022. Omschrijving Projecten afvalwater, hemelwater, en grondwaterzorgplicht en klimaatadaptatie Projecten oppervlaktewater

2023

2024

2025

2026

€ 10.570.000

€ 14.200.000

€ 12.480.000

€ 12.350.000

€ 750.000

€ 750.000

€ 1.200.000

€ 1.250.000

Projecten andere programmalijnen

€ 6.550.000

€ 3.610.000

€ 3.690.000

€ 4.710.000

Totaal

€ 17.870.000

€ 18.560.000

€ 17.370.000

€ 18.310.000

Tabel 1, overzicht jaarlijkse investeringskosten in euro’s.

De consequenties voor de rioolheffing en de voorziening Figuur 1 en tabel 2 geven de noodzakelijke hoogte van de rioolheffing weer. In figuur 1 is tevens de rioolheffing in de afgelopen planperiode en een doorkijk naar de volgende planperiode weergegeven.

Rioolheffing € 250 € 200 € 150 € 100 € 50 €0 Jaar

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Rioolheffing

Figuur 1, ontwikkeling rioolheffing, in euro’s.

Omschrijving

Eigenaren

Gebruikers

2023

€ 187

€ 259

2024

€ 192

€ 266

2025

€ 197

€ 273

2026

€ 202

€ 280

Tabel 2, ontwikkeling rioolheffing, in euro’s

Figuur 2 geeft het verloop van de voorziening weer bij de voorgestelde noodzakelijke hoogten van de rioolheffing. In figuur 2 is tevens de voorziening in de afgelopen planperiode en een doorkijk naar de volgende planperiode weergegeven.

Stand voorziening € 25.000.000 € 20.000.000 € 15.000.000 € 10.000.000 € 5.000.000 €0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Stand voorziening Figuur 2 ontwikkeling voorziening, in euro’s

De consequenties voor de benodigde formatie Tabel 3 geeft inzicht in de benodigde extra formatie. Op grond van de wetgeving, mogen de kosten voor de inzet van personeel aan de gemeentelijke watertaken worden doorbelast en gedekt uit de opbrengsten van de rioolheffing. We belasten op twee manieren door: - In de exploitatie - Op de projecten (investeringen) via de kapitaallasten van de investeringen Met het team Water is een evaluatie gedaan welke activiteiten uit het voorgaande GRP niet zijn uitgevoerd en of de oorzaak hiervan een gebrek aan capaciteit betreft of een andere oorzaak heeft (zie bijlage 2 van het bijlagenrapport). Vervolgens heeft team Water op basis van expert judgement een tijd raming gemaakt voor alle projecten / acties uit de exploitatielijst van het WKA 2023 - 2026 en op planning en functieprofiel gezet.

De praktijk van de afgelopen jaren laat zien dat er bij de afdeling RE een tekort is. Dit tekort doet zich voor in relatie tot de planvorming voor investeringen, de vele voorbereidende werkzaamheden die in het kader van klimaatadaptatie op de medewerkers afkomen, de nieuwe taken voor het beheer van oppervlaktewater en de controle en handhaving tijdens en na de uitvoering van projecten. Het voorstel is de formatie als volgt uit te breiden in de komende planperiode: - 1/2 fte vakspecialist aquatische ecologie en waterkwaliteit (oppervlaktewater); - 1/2 fte ontwerpcapaciteit in relatie tot onderzoeksvragen voor onderhoud en investeringen voor het oppervlaktewatersysteem; - 1 fte beleid en advies oppervlaktewater; - 1 fte inzet in samenwerkingsverbanden zowel intern als extern; - 1 fte projectleiding voor de voorbereidingen van eenvoudige waterprojecten waar weinig integrale aspecten spelen in verband met overdracht naar RU.vpr; - 1/2 fte voor een pro-actieve deelname vanuit water aan alle lopende integrale trajecten t.b.v. “gezonde stad” - 1/8 fte juridische ondersteuning i.r.t. controle en handhaving (via inhuur). Dit hebben we formatie technisch gebundeld en in lijn gebracht met de systematiek van functie-indeling van de gemeente Eindhoven.

Profiel Vakspecialist Ontwerper oppervlaktewater, medior Adviseur water, senior Projectleider water, medior Projectleider water, senior Totaal

aantal fte 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 4,5

Tabel 3, benodigde extra formatie

Het resultaat maakt duidelijk dat er capaciteit en inhoudelijke kennis mist op het gebied van oppervlaktewater. Verder hebben met name de senior-adviseurs binnen het team Water moeite om hun taken uit te voeren. Voor klimaatadaptie is er niet voldoende fte om goed andere stakeholders in de stad te betrekken. Gezien de toename in exploitatiemaatregelen en investeringen is een projectleider vereist voor de uitvoering. In het WKA is rekening gehouden met een formatie-uitbreiding van 4,5 fte. Hiervan worden 3 fte gedekt vanuit de exploitatiemiddelen voor riolering en 1,5 fte wordt gedekt vanuit projectgelden.